环境和职业健康安全管理体系手册.docx
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环境和职业健康安全管理体系手册
文件编号：
环境和职业健康安全管理手册
编制：
审核：
批准：
日期：
***公司
*年*月*日
目录……………………………………………………………………………………………（Ⅰ）
前言……………………………………………………………………………………………（Ⅱ）
管理手册发布令………………………………………………………………………………（Ⅲ）
管理者代表任命书…………………………………………………………………………（Ⅳ）.
员工代表………………………………………………………………………………………（Ⅴ）
环境和职业健康安全管理方针………………………………………………………………（Ⅵ）
环境目标………………………………………………………………………………………（Ⅶ）
职业健康安全目标……………………………………………………………………………（Ⅶ）
环境管理体系职能分配表……………………………………………………………………（Ⅷ）
职业健康安全管理体系职能分配表…………………………………………………………（Ⅸ）
组织机构图……………………………………………………………………………………（Ⅹ）
管理手册………………………………………………………………………………………（Ⅺ）
1范围…………………………………………………………………………………………
（1）
2引用标准……………………………………………………………………………………
（1）
3术语和定义…………………………………………………………………………………
（1）
4安全管理体系要求、要素…………………………………………………………………
（2）
4.1总要求…………………………………………………………………………………
（2）
4.2环境和职业健康安全方针……………………………………………………………
（2）
4.3策划……………………………………………………………………………………（3）
4.3.1环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定…………………（3）
4.3.2法律法规和其他要求………………………………………………………………（4）
4.3.3目标、指标和管理方案……………………………………………………………（5）
4.4实施和运行…………………………………………………………………………（6）
4.4.1资源、作用、结构、职责和权限…………………………………………………（6）
4.4.2能力、培训和意识…………………………………………………………………（7）
4.4.3信息交流、协商和沟通……………………………………………………………（7）
4.4.4文件…………………………………………………………………………………（8）
4.4.5文件控制……………………………………………………………………………（9）
4.4.6运行控制……………………………………………………………………………（10）
4.4.7应急准备与响应……………………………………………………………………（11）
4.5检查和纠正措施……………………………………………………………………（11）
4.5.1监视与测量…………………………………………………………………………（11）
4.5.2合规性评价…………………………………………………………………………（12）
4.5.3不符合纠正措施与预防措施………………………………………………………（13）
4.5.4记录控制……………………………………………………………………………（14）
4.5.5内部审核……………………………………………………………………………（14）
4.6管理评审………………………………………………………………………………（15）
5程序文件目录……………………………………………………………………………（17）
6修改记录…………………………………………………………………………………（18）
前言
1、企业概况
2、环境概况
3、职业健康安全概况
4、管理手册说明
发布令
本公司《环境和职业健康安全管理手册》依据GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》结合公司实际情况而编制，现正式批准发布。
本手册阐明了环境和职业健康安全方针和目标，规定了公司环境和职业健康安全管理体系的运行控制要求，是公司环境和职业健康安全管理方面的纲领性和法规性文件，也是公司实施环境和职业健康安全管理的准则，为满足相关方的需求提供了保证。
旨在持续改进企业环境、职业健康安全风险管理，不断提高环境和职业健康安全绩效，节能降耗、控制污染、预防事故的发生，保障员工的健康安全。
本手册自发布起，全体职工必须严格遵照执行。
董事长：
年月日
管理者代表任命书
为提高员工环境和职业健康安全风险意识，建立、实施、保持并持续改进环境和职业健康安全管理体系，提高环境和职业健康安全管理水平，确保实现环境和职业健康安全管理方针与目标，现任命***为公司管理者代表，负责公司环境和职业健康安全管理工作。
其在体系方面的职责为：
1.确保公司环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；
2.组织贯彻和实施公司环境和职业健康安全管理体系的管理方针，提高员工环境和职业健康安全风险意识，提高公司环境和职业健康安全管理体系水平；
3、组织确定环境和职业健康安全管理体系的目标、指标和管理方案，并负责目标、指标、管理方案的实施及监控；
4.向董事长报告环境和职业健康安全管理体系的业绩和改进需求，提出改进的建议；为评审和改进管理体系提供依据；
5.代表公司处理与环境管理和职业健康安全管理有关的外部事务，并按外部要求提供适宜的证据与外界沟通；
6.处理公司内部环境管理和职业健康安全管理等问题，向董事长报告公司改进措施的实施、检查、评价和考核。
董事长：
年月日
员工代表
为保护员工在生产过程中的职业健康安全，保障员工的切身利益，经全体员工选举，推选为公司职业健康安全管理体系员工代表。
特此通知！
员工代表主要履行以下职责：
1．贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用；
2．代表员工参与职业健康安全有关事务的管理工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报；
3．加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权检举和制止；
4．负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参与企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定。
董事长：
年月日
环境和职业健康安全管理方针目标颁布令
安全第一预防为主
绿色环保健康从业
释义：
1）安全第一：
安全是企业生存发展的基础，没有安全就没有一切。
旨在生产过程中加强安全管理，完善安全管理措施，高度树立安全第一的责任意识。
通过落实安全技术和手段，杜绝环境事故、安全事故的发生。
2）预防为主：
预防是安全工作环保工作的最基本工作思路。
在生产过程中对可能产生的噪音排放、污水排放、生产垃圾及有害物等污染，生产过程中对可能发生的职业健康安全危害，要早发现，早预防。
通过预防降低污染，有效利用资源，有效控制各类职业健康安全危害的发生。
3）绿色环保：
在生产过程中关注环境保护，尽最大努力减少对环境的影响。
努力采用先进的环境保护技术，保证资源的投入。
通过各种预防措施，实现对生产过程中可能产生的噪声，固液废物，有害物污染等各种因素进行有效控制。
同时降低污染，提高资源利用效率。
4）健康从业：
在生产过程中各项工作应以人为本，加强职业健康的防护，保护职工的身体健康，防止职业病的发生和各类事故的发生。
使每一个从业的人员都能健康快乐地工作、生活。
环境目标、指标：
1、污染物达标排放。
2、环境污染投诉不超过2起。
3、溶剂泄漏事故为零。
4、提高环保意识，强化应急措施，员工培训合格率96%。
职业健康安全目标、指标：
1、无重大伤亡事故；特重大事故为0，一般较大事故率低于0.2/万工，轻微事故率低于0.4/万工
2、杜绝安全事故；事故发生率0；
3、按标准配备劳动防护用品，对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品率为100%；
4、做好安全教育工作，全员安全生产教育率100％。
公司职业健康安全方针自即日起发布，要求全体员工认真学习领会，深入贯彻执行。
董事长：
年月日
环境管理体系职责分配表附录3：
2/3
负责人部门
职能
要素
总
经
理
管
理
者
代
表
副
总
油
溶
生
计
部
油
溶
采
购
部
油
溶
销
售
部
设
备
动
力
部
人
力
资
源
部
办
公
室
质
检
部
安
全
管
理
部
财
务
部
生
产
车
间
4.1总要求
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△
4.2环境方针
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△
4.3.1环境因素
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△
4.3.2法律、法规和其他要求
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△
4.3.3目标、指标和方案
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△
△
4.4.1资源、作用、职责和权限
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△
4.4.2能力、培训和意识
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△
4.4.3信息交流
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4.4.4文件
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4.4.5文件控制
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△
4.4.6运行控制
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▲
4.4.7应急准备和响应
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4.5.1监测与测量
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4.5.2合规性评价
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4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
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△
4.5.4记录控制
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4.5.5内部审核
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4.6管理评审
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职业健康安全管理体系职责分配表附录3：
3/3
负责人部门
职能
要素
总
经
理
管
理
者
代
表
副
总
油
溶
生
计
部
油
溶
采
购
部
油
溶
销
售
部
设
备
动
力
部
人
力
资
源
部
办
公
室
质
检
部
安
全
管
理
部
财
务
部
生
产
车
间
4.1总要求
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4.2环境方针
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4.3.1环境因素
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4.3.2法律、法规和其他要求
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4.3.3目标、指标
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4.3.4管理方案
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4.4.1资源、作用、职责和权限
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4.4.2能力、培训和意识
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4.4.3协商与沟通
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4.4.4文件
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4.4.5文件控制
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4.4.6运行控制
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4.4.7应急准备和响应
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4.5.1监测与测量
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4.5.2不符合、纠正措施和预防措施
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△
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4.5.3记录控制
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4.5.4内部审核
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4.6管理评审
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1.0范围
1.1总则
本手册阐明了公司环境和职业健康安全方针、目标、指标，描述了“环境和职业健康安全管理体系”及体系各要素之间的关系，明确了各职能、各层次人员在“环境和职业健康安全管理体系中的作用、职责、权限以及相互关系。
规定了环境和职业健康安全管理体系的运行控制要求和程序。
是公司环境和职业健康安全管理方面的纲领性文件。
本企业管理体系根据适用的法律法规和应遵守的其他要求，并基于公司确定的重要环境因素、重大危险源相关信息而制定。
1.2应用
本手册适用于公司“******等相关产品的生产和服务以及所涉及场所的环境和职业健康安全管理活动。
”。
本手册对内作为管理依据，以保证环境因素、职业健康危险源得到有效控制。
同时也是向顾客及相关方提供符合环境和职业健康安全管理体系要求的证据和向认证机构寻求环境和职业健康安全管理体系认证的依据。
2.0规范性引用文件
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》
GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
3.0系术语和定义
3.1本手册采用但不限于GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》/GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》/GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》标准中的术语和定义。
3.2本手册采用的其他术语和定义
3.2.1三级安全教育：
三级安全教育是指公司级、部门级和班组级的安全教育。
3.2.2特种作业：
特种作业是指特种设备、设施及涉及生命安全、危险性较大的作业活动。
3.2.3内部协商和沟通：
是指员工参与公司环境和职业健康安全管理活动时，与公司各部门之间，各层次之间的协商与沟通。
3.2.4外部协商和沟通：
是指公司或各部门与外部相关方之间就环境和职业健康安全事务的协商、沟通和信息交流。
3.2.5火灾：
是指超过有效范围的燃烧。
3.2.6爆炸：
是指物质在瞬间以机械功能的形式释放大量气体能量的现象。
3.2.7设备：
是指能独立完成至少一道生产工序或提供某种功能的机器、设施以及维持这些机器、设备正常运转的附属装置。
3.2.8三好：
设备维修术语，是指管好、用好和修好设备。
3.2.9四会：
设备维修术语，是指会使用、会维修、会检查和会排除设备一般故障。
四项要求：
是指设备的整齐、清洁、润滑和安全。
产品设计：
将要求转化为文件化的产品技术特性和质量特性的过程。
特种设备：
指由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事件，一旦发生事件会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备和设施。
特种作业人员：
指特种设备和设施及涉及生命安全、危险性较大的特种作业活动的操作人员。
三违：
指违章操作、违章指挥、违反劳动与工艺纪律，简称“三违”。
作业环境：
指作业者在从事作业活动的区域范围内，对人的心理、意识和作业能力发生影响全部因素或条件。
作业人员：
指在作业现场从事操作的人员和有关工作人员，即包括公司员工和相关人员。
伤亡事件：
伤亡事件是指职工在生产劳动过程中，发生与劳动环境、设备、管理、条件有关的，违背职工意愿的人身伤害事件、死亡事件。
未遂事件：
未遂事件是指可能发生伤亡事件，而未造成伤亡的事件。
4.0管理体系要求、要素
4.1总要求
按照GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2011标准要求，从自身的实际情况出发，建立并保持环境和职业健康安全管理体系，形成文件，实施和保持管理体系，持续改进管理体系的有效性。
—环境和职业健康安全管理系是基于策划、实施、检查、改进的运行模式。
—公司环境和职业健康安全管理体系涉及策划、资源配置，管理职责，信息交流、运行控制、应急响应，监视测量，预防改进的过程。
—体系涉及到的生产过程及场所包括：
信息交流、资源管理、采购、仓储、销售和售后服务活动、活动的场所以及对各活动过程的管理。
—体系涉及到的人员包括：
公司全体人员及进入公司的相关方人员。
—通过对公司环境状况和职业健康安全状况的评审，确定公司重要环境因素和重大危险源，制定公司环境和职业健康安全方针目标，建立组织机构、明确管理职责，制定环境、职业健康安全管理方案来实现环境和职业健康安全管理体系的有效运行。
—开展活动策划、运行控制、对过程活动进行监视测量、评审和审核活动，进行不符合的纠正、预防活动，保证管理体系的有效运行。
4.2环境和职业健康安全方针
4.2.1目的：
4.2.1.1明确环境和职业健康安全管理体系的方向，是建立、实施并持续改进管理体系的推动力。
4.2.1.2体现公司管理者在管理方面的指导思想和战略目标，体现企业依法管理环境和职业健康安全的承诺。
4.2.1.3为公司建立环境和职业健康安全目标和指标提供框架和依据。
4.2.2职责
4.2.2.1总经理负责环境和职业健康安全方针的制定、批准发布，并组织定期评审、修订。
4.2.2.2设备动力部负责起草环境和职业健康安全管理方针并报批后传达到公司各层次。
4.2.2.3各部门依照环境和职业健康安全方针开展环境和职业健康安全管理工作。
4.2.3控制要求
4.2.3.1环境和职业健康安全方针的制定要依照公司适用的法律、法规及其他要求并结合公司的实际情况。
4.2.3.2环境和职业健康安全方针要有效传达到每个职工，并为相关方所获取。
4.2.3.3管理评审时，要对方针的适宜性进行评审。
4.2.3.4当下列情况发生时，需对方针进行更新：
a）管理评审认为需修订方针时；
b）公司的组织结构发生重大调整，造成职能发生变化时；
c）生产工艺、材料、活动或服务发生重大变化时；
d）法律、法规及相关要求发生变化时；
e）相关方要求。
4.2.3.5环境和职业健康安全方针制定后或修改后必须经董事长审批后方能发布。
4.3策划
a）根据法律、法规及相关的要求，策划设立环境和职业健康安全管理体系。
b）有效识别公司环境和职业健康安全管理体系所适用的法律、法规和应遵守的其他要求，并转化为企业内部相关要求。
c）通过有效识别环境和职业健康安全管理体系覆盖范围内的活动、服务、场所、人员中能够有效控制、或能够施加影响的环境因素和能够控制的职业健康安全危险源，最终确定重要的环境因素和重大的危险源。
d）在明确要求的基础上确立企业环境和职业健康安全管理目标和指标。
e）针对管理目标制定有效可行的管理方案。
f）环境因素、危险源、管理目标和指标、管理方案、适用的法律法规和其他要求要定期评审和及时更新。
4.3.1环境因素和对危险源的识别、风险评价和风险控制的策划
4.3.1.1目的
通过有效的识别与评价程序对公司环境和职业健康安全管理体系所涉及到的生产过程、场所、人员等因素进行环境因素和危险源的识别、评价，从而确定重要环境因素和重大危险源。
4.3.1.2职责
a）管理者代表：
负责领导环境因素识别评价、对危险源的辨识和风险评价工作，审批“重大危险源清单”和“重要环境因素清单”。
b）设备动力部：
负责组织环境因素识别与评价以及汇总和更新工作。
c）安全管理部：
负责组织环对危险源辨识与风险评价工作以及汇总和更新工作。
d）各部门：
进行本部门生产过程、场所、人员等要素的环境因素及危险源进行辨识和评价，并将评价结果及时沟通并上报设备动力部和安全管理部。
4.3.1.3控制要求
4.3.1.3.1环境因素的识别：
a）环境因素识别范围应覆盖公司资源管理、采购、贮存、销售各过程中能够控制或可能施加影响的环境因素。
b）环境因素识别须结合各部门的实际情况，从水、气、噪声、固、液体废弃物、原材料、能源、资源等方面对环境因素进行全面识别。
c）各部门编制涉及本部门活动的《环境因素清单》报设备动力部。
4.3.1.3.2环境因素评价
a）各部门组织有关人员对已识别的环境因素和更新的环境因素按照评价准则进行评价，将评价结果形成《环境因素评价表》报设备动力部。
b）设备动力部根据环境因素评价结果确定《重要环境因素清单》，并报管理者代表审批。
c）重要环境因素的判断、评价准则：
通常采取是非判断法或定量评分法
定量评分法：
定量评分法需考虑如下几个方面的因素：
影响范围；相关方关注程度；发生频率危害程度；法律的符合性；
当以上几个方面的因素之和大于（或）等于12时，就判为重要环境因素。
是非判断法：
即一旦失控就违法或超标排放造成重大污染、重大资源浪费的环境因素就判定为重要环境因素。
否则确定为非重要环境因素。
公司采用定量评分法。
4.3.1.3.3危险源辨识、风险评价及风险控制策划：
a）危险源辨识应覆盖体系所涉及范围内所有的常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员的活动（包括合同方人员和访问者），所有在作业场所内的设施（包括组织及外界提供的），使用外部提供的产品或服务带来的风险。
b）风险控制措施应考虑的原则：
首先考虑消除风险，然后再考虑控制风险（包括个体防护）；
c）风险评价方法和控制要求：
1）要符合公司的经济技术实力、运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；
2）为确保设施需求、识别培训需求和制定控制措施提供输入信息；
3）所使用的方法要能给出风险分级，风险可通过目标、管理方案来消除或控制；
4）采用工作任务分析、现场观察、询问交谈、查阅文件资料、安全检查表等方法进行辨识，采用LEC法进行风险评价；
d）风险评价的结果是制定目标的主要依据，对不可容许的风险要制定目标，降低为可接收风险；
e）策划的结果应形成文件，包括作业活
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