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过程方法乌龟图

编制/日期

审核/日期

批准/日期

文件归口部门

发放部门

各部门

序号

版本号

修改内容描述

修改时间

修改人

新制定

过程（COP/SP/MP）

归口部门

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

管理评审过程

MP01

品保部

√

客户满意度管理过程

MP02

销售部

√

内部审核过程

MP03

品保部

√

持续改进管理过程

MP04

品保部

√

市场分析过程

COP01

研发部

APQP管理过程

COP02

研发部

√

报价与订单管理过程

COP03

销售部

√

生产制造管理过程

COP04

生产部

√

交付管理过程

COP05

生管部

√

顾客信息反馈管理过程

COP06

销售部

√

文件与记录控制过程

SP01

品保部

√

人力资源管理过程

SP02

行政部

√

设备与工装管理过程

SP03

设备科

√

供应商管理过程

SP04

采购部

√

采购管理过程

SP05

采购部

√

进料检验过程

SP06

检测科

制程检验过程

SP07

品保部

最终检验过程

SP08

品保部

监视与测量装置管理过程

SP09

品保部

√

不合格品控制过程

SP10

品保部

√

产品防护过程

SP11

生管部

√

MP-01管理评审过程

归口部门

品保部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

总经理、管理者代表、各部门经理/科长

输入②

（要求是什么？

）

审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）、过程的业绩和产品的符合性（如：

法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告

输出③

（将要交付的是什么？

）

管理评审报告

管理体系及其过程有效性的改进

与顾客要求有关的产品的改进

资源需求

过程①

填写COP或过程名称

管理评审过程

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

管理评审决议事项完成率100%

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

管理评审控制程序

多方论证方法

MP-02顾客满意度管理过程

归口部门

销售部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

销售部:

PPS项目组、工程所料项目组、通用料项目组、人力

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

电话、传真机、电脑、会议室。

输出③

（将要交付的是什么？

）

客户满意度调查表

客户满意度统计表

客户满意度分析报告

客户对我们服务质量满意程度的评价，对差异进行分析，制定改进措施。

输入②

（要求是什么？

）

每半年向客户发送客户满意度调查表一次。

供货及时率、客户投诉、退货等相关数据等。

过程①

填写COP或过程名称

顾客满意度管理过程

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

客户满意度≥80%。

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

客户满意度控制程序

沟通管理程序

MP-03内部审核管理过程

归口部门

品保部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

内审小组（具有资格审核TS16949技术规范要求的内部审核员）

受审部门/人

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、电话、文件与资料、纸张

输入②

（要求是什么？

）

公司年度审核计划安排、内部审核计划表、内外部发生不符合或客户投诉异常严重时、内审查检表、合格内审员清单、质量管理体系与公司体系文件要求、客户特殊要求、法律法规要求

输出③

（将要交付的是什么？

）

不符合项改善报告、内审查检记录、内部品质体系审核报告、制造过程审核报告、产品审核报告,确保质量管理体系与制造过程的有效性以及产品符合规定的要求

过程①

填写COP或过程名称

内部审核管理过程

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

内部质量体系审核控制程序

过程审核控制程序

产品审核控制程序

过程方法

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

不合格项有效关闭率：

100%

MP-04持续改进过程

归口部门

生产技术部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

工程改善小组，生产技术部，品保部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基础设施

输入②

（要求是什么？

）

质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、产品特性和制造过程参数的变差、过程与产品的特性与趋势过程绩效指标,竞争对手的相关资料

输出③

（将要交付的是什么？

）

持续改进项目报告

持续改进管理体系的有效性；

持续改进产品特性和制造过程参数的变差

过程①

填写COP或过程名称

持续改进过程

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

持续改进控制程序

纠正与预防措施控制程序

数据分析控制程序

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

重复质量问题≤1次/月

改善未按时完成次数≤2次/月

COP-01市场分析过程

归口部门

研发部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

研发人员、检测人员、销售人员

人员培训项目及培训内容

使用什么方式进行⑤

电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、检验/试验设备、交通工具

输入②

（要求是什么？

）

市场部提供的反馈信息

法律法规的要求

以往的市场开发经验

输出③

产品开发可行性报告、国内外发展现状、市场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质量要求、产品价格比较、技术目标、成本目标、潜在的客户

过程①

填写COP或过程名称

市场分析过程

使用的关键准则是什么？

⑦（测量/评估）

年度研发项目2项

如何做？

④

同类型产品的调查及比较

客户咨询会议

工程塑料会议

客户调查

COP-2APQP管理过程

归口部门

研发部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

研发人员、检测人员、实验员

品保部及生产部相关人员

APQP小组

使用什么方式进行⑤

电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、试生产设备、检验/试验设备、生产物料、试生产场地

输入②

（要求是什么？

）

产品要求、新产品开发可行性报告、

新产品开发申请书、APQP计划表、

顾客技术文件、新产品开发设计目标

初始特殊特性清单

法律法规的要求

以往的开发经验

客户特殊要求

输出③

规范、产品标准、制造过程流程图/场地平面布置图、DFMEA、PFEMA、控制计划、作业指导书、PPAP提交资料、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据、适当时防错活动的结果、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法、

过程①

填写COP或过程名称

APQP管理过程

如何做？

④

产品质量先期策划控制程序

潜在失效模式与后果分析程序

控制计划/PFMEA/SPC/MSA

多方论证方法

QFD、FTA、DOE

使用的关键准则是什么？

⑦（测量/评估）

初期流动管理无效次数：

≤1次/月

COP-03报价与订单管理过程

归口部门

销售部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

销售部、管理科

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

电话、传真机、电脑、会议室。

输入②

（要求是什么？

）

客户下达的订单、客户档案、合同、客户的特殊要求等。

研发部、销售部、生产部

输出③

（将要交付的是什么？

）

报价单

生产任务通知单

发货通知单

合同评审表

过程①

填写COP或过程名称

报价与订单管理过程

使用的关键准则是什么？

⑦

（测量/评估）

紧急订单数量≤20%

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

与产品有关要求评审程序

客户满意度控制程序

沟通管理程序

COP-04生产制造过程

归口部门

制造部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

电脑、复印机、生产设备、厂房、原材料及辅助材料、叉车、电子秤、输送带、手推车、铜板、剪刀、过滤网、铜条、地台板

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

制造部

品保部