检 查 用 表参考.docx
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检查用表参考
附件3
检查用表
省住房和城乡建设厅
2017年9月
检查表一
受检工程基本情况表
工程所在市（县）:
工程名称
工程地点
结构类型
施工许可证号
开工日期
建设规模
平方米（或万元）
市场各方主体情况
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人资格
建设单位
施工总承包单位
专业承包单位
分包单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查人员：
检查日期：
年月日
检查表二
各方主体项目现场须提供材料清单
类别
序号
材料名称
检查情况
建设单位
1
招标公告（复印件）
2
招标文件
3
投标文件
4
中标通知书
5
施工总承包合同
6
专业承包合同
7
施工许可证
8
建设工程工程款支付凭证
总包单位
9
资质证书、安全生产许可证（复印件）
10
项目部主要管理人员花名册
11
项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书
12
技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书
13
质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书
14
安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书
15
专业分包合同
16
劳务分包合同
17
材料设备采购合同
18
材料设备租赁合同
19
专业分包工程款支付凭证
20
劳务分包款支付凭证
21
材料设备采购台账、支付凭证
22
材料设备租赁台账、支付凭证
23
自有机构设备、周转材料的证明
分包单位
24
现场负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、注册证书
监理单位
25
监理例会会议纪要
26
监理月报
27
工程材料/构配件/设备报审表
28
分包单位资质和人员资格报审材料
注：
1、上述材料除注明复印件外，均提供原件；
2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》有关情形予以认定违法行为。
检查表三
建设单位检查表
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
1
达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续
符合□不符合□
2
未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人
符合□不符合□
3
未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位
符合□不符合□
4
不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业
符合□不符合□
5
未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包
符合□不符合□
6
不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位
符合□不符合□
7
开工前依法取得建筑工程施工许可证
符合□不符合□
8
办理施工许可证前按规定缴纳新型墙体材料专项基金
符合□不符合□
9
工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致
符合□不符合□
10
按照合同约定支付工程款
符合□不符合□
11
其他问题
符合□不符合□
注：
对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并可按《认定查处管理办法》等规定处理。
检查人员：
检查日期：
年月日
检查表四
施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表
检查项目
序号
检查内容
检查结果
检查情况描述
人员情况
项目管理机构
1
在施工现场设立项目管理机构
符合□不符合□
2
施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员
符合□不符合□
项目经理
3
项目经理与施工单位订立劳动合同
符合□不符合□
4
项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
5
项目经理工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
6
项目经理按合同约定到岗履职
符合□不符合□
技术负责人
7
技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□不符合□
8
技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
9
技术负责人工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
10
技术负责人按合同约定到岗履职
符合□不符合□
质量负责人
11
质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□不符合□
12
质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
13
质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
14
质量管理负责人按合同约到岗履职
符合□不符合□
安全负责人
15
安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订
符合□不符合□
16
安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳
符合□不符合□
17
安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付
符合□不符合□
18
安全管理负责人按合同约定到岗履职
符合□不符合□
分包单位
负责人
19
分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订
符合□不符合□
20
分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳
符合□不符合□
21
分包单位现场负责人的工资由分包单位支付
符合□不符合□
22
分包单位现场负责人按合同约定到岗履职
符合□不符合□
工程合同情况
专业分包合同
23
专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□不符合□
24
总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）
符合□不符合□
25
专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）
符合□不符合□
劳务分包合同
26
劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书
符合□不符合□
27
劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包
符合□不符合□
材料设备合同
28
材料、设备采购合同由中标单位签订
符合□不符合□
29
材料、设备租赁合同由中标单位签订
符合□不符合□
工程款项支付情况
专业分包
30
专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
31
专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配
符合□不符合□
劳务分包
32
劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致
符合□不符合□
33
劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用
符合□不符合□
材料设备采购
34
材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致
符合□不符合□
35
材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配
符合□不符合□
材料设备租赁
36
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致
符合□不符合□
37
材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定的内容相匹配
符合□不符合□
自有
38
施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料
符合□不符合□
其他问题
1
2
总体结论
1
总承包单位：
2
分包单位：
3
是否下发执法建议书：
注：
1、对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并按《认定查处管理办法》等规定处理；
2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；
3、项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。
4、对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
检查人员：
检查日期:
年月日
检查表五
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
（一）原材料、成品、半成品、构配件
1
水泥及外加剂、掺合料
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3
砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7
防水材料
（二）施工试验报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12
钢筋焊接、机械连接试验报告
13
钢结构连接（焊接）质量检测报告
14
回填土检验报告
15
沉降观测记录
（三）施工记录
16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
（四）质量验收记录
24
地基验槽记录
25
桩位偏差、桩顶标高验收记录
26
隐蔽工程验收记录
27
检验批、分项、分部（子分部）验收记录
28
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
（五）钢筋工程
29
钢筋品种、级别、规格和数量：
对照施工图检查
30
钢筋代换:
检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
31
钢筋加工制作：
检查加工、绑扎质量是否满足要求
32
钢筋连接：
检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
（六）混凝土
工程
34
混凝土试块留置：
检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差：
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
（七）砌体工程
36
砌筑砂浆强度和试块留置
37
砌块质量
38
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
39
灰缝厚度及砂浆饱满度
40
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
（八）实体质量抽测
41
钢筋原材料：
使用游标卡尺现场抽测直径
42
钢筋位置、数量、保护层厚度：
使用钢筋扫描仪现场抽测
43
混凝土构件强度：
使用混凝土回弹仪现场抽测
44
楼板厚度：
使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
（九）其他
45
预制承重构件安装
46
钢结构安装
47
施工荷载控制：
观察检查楼层及堆载情况
结果统计
符合项不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
检查表六
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
2
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
□符合
□不符合
3
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
4
原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
施
工
单
位
5
项目负责人资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
6
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
7
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按规定审批
未按规定审批
□符合
□不符合
8
施工技术交底情况
按规定交底
未按规定进行交底
□符合
□不符合
9
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置
□符合
□不符合
10
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□不符合
11
质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
监
理
单
位
12
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
13
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
14
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合
15
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
16
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
17
对分包单位的资质进行核查情况
按规定进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
18
见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
19
组织和审查工程变更情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
20
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
21
对施工质量进行巡视、平行检验情况
按规定进行巡视、平行检验
未按规定进行巡视、平行检验
□符合
□不符合
22
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
按规定进行验收
未按规定进行验收
□符合
□不符合
23
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
□符合
□不符合
检测机构
24
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
25
检测报告内容及结论
检测报告完整规范，结论明确
检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确
□符合
□不符合
质量安全三年提升行动落实情况
26
“法定代表人授权书”签署情况
建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书”
□符合
□不符合
27
“工程质量责任终身承诺书”签署情况
建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书”
□符合
□不符合
28
受检企业和项目开展质量安全三年提升行动情况
受检项目建设、施工、监理单位是否制定三年行动实施方案或采取有效落实措施，是否有相关证明材料
□符合
□不符合
29
受检项目参建各方项目负责人及项目人员组织或参加三年行动相关宣贯培训工作情况
受检项目建设、施工、监理单位项目负责人及项目人员是否组织或参加，是否有相关证明材料
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项不符合项
施工单位
符合项不符合项
监理单位
符合项不符合项
检测机构
符合项不符合项
两年行动落实情况
符合项不符合项
合计
符合项不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
升级会员 