江西省加油加气站安全生产标准化三级达标专项评审.docx
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江西省加油加气站安全生产标准化三级达标专项评审
江西省加油站安全生产标准化三级达标
专项评审标准（试行）
一、本评审标准是依据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）、《关于贯彻落实危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准及评审工作管理办法的实施意见》（赣安监管二字〔2012〕31号），针对加油站的特点，提出的安全生产标准化三级达标要求和标准。
二、本评审标准适用于江西省境内所有加油站安全生产标准化三级达标评审。
三、本评审标准共分12个A级要素和50个B级要素。
四、本评审标准12个Ａ级要素的权重系数分别为：
法律法规和标准：
0.05；机构和职责：
0.06；风险管理：
0.12；管理制度：
0.05；培训教育：
0.10；生产设施及工艺安全：
0.20；作业安全：
0.15；职业健康：
0.05；危险化学品管理：
0.05；事故与应急：
0.06；检查与自评：
0.06；本地区的要求：
0.05。
五、本评审标准总分为100分，各A级要素的权重系数乘以各要素的得分，为总得分。
当加油站不涉及某些要素时为缺项，按零分计。
得分值折算方法如下：
Mi=×100
式中，Mi实—实际分数；
Mi应—扣除缺项后的应得分数。
六、按照本评分标准，每个Ａ级要素大于等于60分且自评总分大于等于80分且否决项全部合格的加油站方可申请三级安全生产标准化，评审每个Ａ级要素大于等于60分且考评总分大于等于80分且否决项全部合格的加油站为三级安全生产标准化达标加油站。
七、B级要素以下未确定分值的条款，在此项B级要素的总分中扣分。
A级要素
B级要素
标准化要求
加油站达标标准
评审方法
评审标准
否决项
扣分项
1法律、法规和标准
（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取
（50分）
1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任人，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；
2.明确责任人、获取渠道、方式；
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
未明确专人定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，1项不符合扣1分；
2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，1项扣1分；
3.未形成清单或文本数据库，扣5分；
4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给承运商。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给承运商。
查文件：
1.文件发放承运商记录；
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：
承运商是否接收到加油站传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向承运商进行传达，1项不符合扣1分。
1.2法律、法规和标准符合性评价
（50分）
加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；
3.编制符合性评价报告。
查文件：
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。
1.未编制符合性评价报告，扣5分；
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，1项扣2分；
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，1项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，1项扣2分。
2机构和职责
（100分）
2.1方针目标
（20分）
1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合加油站实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
（3）与加油站的职业安全健康风险相适应；
（4）目标予以量化；
（5）公众易于获得。
1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标；
3.安全生产目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
（3）与加油站的职业安全健康风险相适应；
（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；
（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：
抽查从业人员是否知道本加油站安全生产方针和安全生产目标。
现场检查：
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
1.安全生产方针、目标不满足标准要求，1项不符合扣1分；
2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；
3．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；
4.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。
2.加油站应签订全员的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
加油站应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。
1.全员签订安全生产目标责任书；
2.定期考核安全生产目标完成情况；
3.加油站应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
查文件：
1.加油站的年度安全生产目标和安全生产工作计划；
2.加油站安全生产目标责任书；
3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：
1.主要负责人是否了解安全生产目标；
2.抽查从业人员是否了解安全生产目标。
未签订全员的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。
1.每缺1个员工的安全生产目标责任书，扣2分；
2.安全生产目标责任书内容与安全生产职责不符，扣1分；
3.加油站未制定年度安全生产工作计划，扣4分；
4.未定期考核，扣4分；
5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；
6.从业人员不了解安全生产目标，1人次扣1分。
2.2负责人
（20分）
1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人；
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。
查文件：
安全生产责任制。
询问：
1.主要负责人的安全生产职责；
2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。
主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。
有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。
2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和（或）责任人。
查文件：
1.查加油站安全生产标准化实施方案；
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录。
1.安全生产标准化实施方案内容，1项不符合扣2分；
2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分。
3.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；
2.主要负责人（或其上级主管部门）应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
查文件：
1.主要负责人安全承诺书；
2.资源配备文件及使用记录。
询问：
从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
现场检查:
安全承诺告知情况。
1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；
2.安全承诺未明确、公开、文件化，1项不符合扣2分；
3.资源支持、配备不充分，1项不符合扣2分；
4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。
4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。
主要负责人每季度至少组织召开1次安全会议，了解安全生产管理状况，解决安全管理问题。
查文件：
1.查会议记录或纪要；
2.安全生产工作汇报资料。
询问：
主要负责人了解安全管理的情况。
1.主要负责人未定期召开安全会议，扣10分；
2.未形成会议记录或纪要，扣2分；
3.安全生产问题未及时解决，1项不符合扣2分。
2.3职责
（30分）
1.加油站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。
1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；
2.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
查文件：
安全生产责任制。
询问：
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；
2．从业人员对各自职责是否清楚。
1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；
2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。
1.安全职责与其所在岗位职责不符合，1项扣2分；
2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。
2.加油站应建立安全生产责任制考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对加油站负责人、从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
查文件：
1.安全生产责任制考核制度；
2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
现场检查：
财务记录、行政文件。
未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。
未按考核制度对加油站负责人和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，1项不符合扣2分。
2.4组织机构
（20分）
加油站应配备专职或兼职安全生产管理人员。
配备专（兼）职安全员并应取得安全资格证书。
查文件：
专（兼）职安全管理人员配备文件。
未配备专（兼）职安全管理人员，扣20分（B级要素否决项）。
专（兼）职安全管理人员配备不符合要求，1项扣2分。
2.5安全生产投入（10分）
1.加油站应依据国家、当地政府的有关安全生产费用规定建立安全生产费用管理制度，专项用于安全生产。
建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。
查文件：
安全生产费用管理制度。
未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。
安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，1项扣1分。
2.加油站应按照规定建立安全生产费用台账。
建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。
查文件：
安全生产费用台帐。
1.未规定安全生产费用使用范围，扣5分；
2.未建立安全生产费用台帐，扣2分；
3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，1项扣1分；
4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣1分。
3.加油站应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。
查文件：
加油站为从业人员交纳保险凭证。
未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。
3风险管理
（100分）
3.1范围与评价方法
（15分）
1.加油站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；
2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
查文件：
风险评价管理制度，有关人员的职责与任务。
询问：
1.加油站负责人组织开展风险评价工作的情况；
2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，1项不符合扣1分；
2.未明确有关人员的职责和任务，1项不符合扣1分；
3.加油站负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，1项不符合扣2分；
4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。
2.加油站风险评价的范围应包括:
（1）事故及潜在的紧急情况；
（2）加油站从业人员的作业活动。
（3）油品的装卸过程；
（4）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（5）拆除与处置；
（6）加油站周围环境。
风险评价范围满足标准要求。
查文件：
1.风险评价记录；
2.风险评价管理制度。
风险评价范围不符合标准要求，1项扣1分。
3.加油站可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。
评价方法应为
（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全检查表分析（SCL）。
应选用JHA法、SCL法对作业活动对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价。
查文件：
1.风险管理制度；
2.风险评价记录；
3.选用的风险评价方法。
询问：
有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。
1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；
2.选用的评价方法不适用，1项扣1分；
2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。
4.加油站应依据以下内容制定风险评价准则：
（1）有关安全生产法律、法规；
（2）加油站的安全管理标准、技术标准；
（3）加油站的安全生产方针和目标等。
1.根据加油站的实际情况制定风险评价准则；
2.评价准则应符合有关标准规范规定；
3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
查文件：
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
1.未根据实际制定风险评价准则，扣2分；
2.风险评价准则不符合标准规定，1项扣1分。
3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，1项扣2分。
3.2
风险评价
（20分）
1.加油站应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
加油站在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
查文件：
1.作业活动清单、设备、设施清单；
2.风险评价记录；
3.风险评价报告。
现场检查：
从业人员参与风险评价活动的情况。
未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）。
1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每1项不符合扣1分；
2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，1项扣1分。
2.加油站从业人员应参与风险评价和风险控制。
所有从业人员应参与风险评价和风险控制。
查文件：
1.开展风险评价的有关文件；
2.风险分析记录、风险评价报告；
3.风险评价有关会议记录或纪要。
询问：
有关加油站负责人及从业人员是否参与风险评价工作。
1.没有组织开展风险评价的文件，1项扣2分；
2.从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。
3.3
风险控制
（20分）
1.加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
加油站在选择风险控制措施时：
（1）应考虑：
①可行性；
②安全性；
③可靠性。
（2）应包括：
①工程技术措施；
②管理措施；
③培训教育措施；
④个体防护措施。
1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；
2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；
3.风险控制措施符合标准要求。
查文件：
1.重大风险清单；
2.风险控制措施；
3.风险评价记录，风险评价报告。
现场检查：
重大风险控制措施现场落实情况。
未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分（B级否决项）。
1.未建立重大风险清单，扣1分；
2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，1项扣1分。
2.加油站应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
1.制定风险管理培训计划；
2.按计划开展宣传、培训。
查文件：
1.风险管理培训教育计划；
2.风险管理培训教育记录。
询问：
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，1项扣2分；
2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。
3.4
隐患排查与治理
（20分）
1.加油站应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
加油站应建立隐患治理台账。
1.建立隐患治理台账；
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；
3.按期完成隐患治理。
查文件：
1.隐患治理制度；
2.隐患治理台账；
3.隐患治理记录；
1.未建立隐患治理台账，扣5分；
2.未向相关部门下达隐患治理通知,1项扣2分；
3.通知内容不符合要求，1项扣1分；
4.隐患项目未按期治理，1项扣5分。
3.5
变更
（10分）
1.加油站应严格执行变更管理制度，履行变更程序。
严格履行以下变更程序及要求：
（1）变更申请；
（2）变更审批；
（3）变更实施；
（4）变更验收。
查文件：
1.变更管理制度；
2.变更管理记录。
1.未按程序实施变更，1项扣5分；
2.履行变更程序过程，1项不符合扣2分；
3.变更实施现场1项不符合，扣2分。
2.加油站应对变更过程产生的风险进行分析和控制。
1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；
2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。
查文件：
1.变更的风险分析记录；
2.变更风险的控制措施。
3.变更实施验收。
对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，1项不符合扣2分。
3.6风险信息更新
（10分）
1.加油站应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。
查文件：
1.风险评价记录或报告；
2.作业许可证。
未按规定进行危险、有害因素识别，1项扣2分；识别不充分，1项不符合扣1分。
2.加油站应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
查文件：
年度评审或检查报告，或者评审记录。
未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。
3.加油站应在下列情形发生时及时进行风险评价：
（1）新的或变更的法律法规或其他要求；
（2）操作条件变化或工艺改变；
（3）技术改造项目；
（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；
在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。
查文件：
风险评价报告、记录。
未及时进行风险评价，1项不符合扣2分。
3.7供应商（5分）
加油站应严格执行供应商管理制度，并定期识别与采购有关的风险。
1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；
2.定期识别与采购有关的风险。
查文件：
1.供应商管理制度；
2.合格供应商名录、档案；
3.与采购有关的风险信息。
1.未建立合格供应商名录、档案，1项扣2分；
2.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。
4管理制度
4.1安全生产规章制度（40）
1.加油站应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：
（1）安全生产职责；
（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
（3）安全生产会议管理；
（4）安全生产费用；
（5）安全生产奖惩管理；
（6）管理制度评审和修订；
（7）安全培训教育；
（8）特种作业人员管理；
（9）基层班组安全活动管理；
（10）风险评价；
（11）隐患排查治理；
（12）变更管理；
（13）事故管理；
（14）防火、防爆管理，包括禁烟管理；
（15）消防管理；
（16）罐区安全管理；
（17）生产设施管理，包括安全设施等管理；
（18）监视和测量设备管理；
（19）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
（20）危险化学品安全管理；
（21）检维修管理；
（22）工艺设施拆除和报废管理；
（23）承包商管理；
（24）供应商管理；
（25）职业卫生管理和作业场所职业危害因素检测管理；
（26）劳动防护用品（具）管理；
（27）应急救援管理；
（28）安全检查管理；
（29）自评。
1.通过识别和评估，将适用于本加油站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；
2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；
3.明确责任人、职责、工作要求；
4.安全生产规章制度应具有可操作性。
查文件：
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
2.加油站安全生产规章制度签发文件。
询问：
有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
现场检查：
法律、法规和标准的遵守情况。
1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；
2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：
变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。
1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，1项不符合扣2分；
2.责任人、职责、工作要求、可操作性等内容，1项不符合扣1分；
3.缺少相关内容的管理制度，1项扣2分；
4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；
5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或加油站安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，1项不符合扣2分；
6.加油站安全生产规章制度未按规定审定或签发，1项扣5分。
2.加油站应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
查文件：
文件发放记录。
现场检查：
工作岗位是否有有效的规章制度。
1项不符合扣2分。
4.2操作规程（40分）
1.加油站应编制操作规程,并发放到相关岗位。
1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；
2.发放到相关岗位；
3.加油站主要负责人或其指定的技
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