住宅楼等工程项目实施计划书.docx
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住宅楼等工程项目实施计划书
第一部分项目概况3
第一章项目概括3
第二章项目部署3
第二部分项目实施主要计划6
第一章项目成本控制计划6
第二章项目资源需求9
第三章风险管理计划10
第四章项目信息与沟通管理计划10
第五章项目资金流量计划11
第六章项目分包计划12
第三部分项目主要管理制度与岗位分工12
第一章项目综合管理方面12
第二章经济管理方面14
第三章施工管理方面20
第一节进度控制要点20
第二节安全管理要点25
第三节职业健康要点31
第四节环境管理要点33
第四部分项目施工组织设计（方案）38
第一部分 项目概况
第一章项目概括
回龙观F0518住宅楼等7项工程位于北京市昌平区回龙观镇的F05地块，科星路与回龙观东大街交汇处。
本合同标段工程的建筑面积39810㎡，18#20#住宅楼全部为地上部分，地下部分已由业主单位另行发包。
地上十八层，檐高55.2m，层高3米，建筑结构形式为框架-剪力墙结构；30#33#为配套商业设施，地下为人防层，地上两层檐高9米；31#配套商业设施为独立柱基，无地下室，地上2层；幼儿园地上3层，檐高12米，独立柱基无地下室；1#变电室为地上一层。
合同总造价6290.41万元。
第二章项目部署
一、本工程的质量目标：
合格.
二、进度目标:
2013年4月23日至2014年6月30日.
三、安全生产总目标：
1.杜绝因工伤死亡和重伤事故，负伤频率控制在6‰以内。
2.及时清除重大事故隐患，隐患整改率达到100%。
3.不发生中毒和重大机械损坏事故及火灾事故。
4.安全文明施工达到“北京市级文明工地”标准。
四、本项目的施工部署原则：
运用科学的管理思想，采用先进的科学管理手段，对施工中各要素进行分解、策划，实行目标管理，全面实现对业主的各项承诺，确保各项经济技术指标的完成。
1、项目经理部按照建设单位及合同要求，编制工程总进度计划。
以总进度计划为依据，编制月、周进度计划，以二级计划为龙头组织现场全面有序的施工。
2、整体工程的施工安排是：
先结构后装修，先土建后设备，组织平行流水立体交叉施工。
结构工程分二次验收，十层以下验收一次，十层以上验收一次。
验收合格后及时插入二次结构及装修，装修安排为：
外檐与内檐同时施工，先墙面、顶棚，后地面。
3、工程难点在于工程进入装修阶段后各工种之间的交叉施工。
故为满足工期要求，现场分阶段进行结构验收，并提前插入装修和分包工程项目的施工。
五、本项目实施规划的编制依据：
1、法律法规、规范、规程、标准；
2、工程建设承包合同中对工程质量、进度、安全、文明施工、环境保护的相关要求；
3、企业对项目管理下达的管理目标任务书中应达到的标准、目标、指标；
4、企业管理制度、企业的质量、安全、环境保护及职业健康管理体系文件；
5、工程项目的施工图纸及技术文件；
6、施工现场的水文、地质、环境等条件。
六、本项目管理实施规划的编制程序：
1、工程概况（主要对建设工程的设计要求、结构的类型、基础埋深、建筑的构造、装饰装修，施工现场环境条件进行统计和分析，对工期、质量、安全、文明施工要求进行介绍）
2、项目的组织与管理总体设想（组织机构、管理目标、管理制度、岗位分工、岗位职责等）
3、施工部署（项目生产要素：
劳务队伍配备、主要机械配备、主要材料配备、进度计划控制、阶段性进度计划控制、现场平面总体布置设计）
4、进度计划编制（各阶段、各主要节点工期的划分、施工区域划分、流水段设置、流水施工组织措施的描述、进度计划图表、管理办法及控制措施）
5、施工现场平面布置（垂直运输设备布置、施工现场道路布置、材料加工存放场地布置，生产、办公、生活设施布置、临时用水电、消防管线及配套设施布置、安全保卫、企业标志、七牌两图布置、绿化、亮化、硬化的设计等）
6、主要分部分项施工方法（各分部项的质量目标，施工工艺、流程、主要施工方法，质量通病的防治措施。
）
7、质量管理工作的重点难点分析和技术措施
8、安全生产管理（组织机构、法律法规教育、安全生产制度教育、岗前安全操作技能培训计划，安全生产投入计划、安全活动开展的规划和实施管理办法，较大危险分部项的分析和应对措施、危险源的辨识和处置办法，安全生产应急救援预案）
9、环境保护、职业健康的规划（减少噪音、扬尘、控制污水排放、现场废弃物管理、消除噪声及光污染扰民的措施，生活、办公、生产区环境卫生管理，改善施工作业环境条件的计划和措施）
10、成本控制的方案与方法、目标及责任追究制度。
11、合同管理与信息管理（合同学习、备案、归档，合同执行情况的信息反馈、各项计划执行情况的信息收集、分析统计、外部技术经济信息的收集整理参考和应用等）
12、竣工交付和回访维修的实施工作规划和活动细则。
13、项目管理完成任务目标的考核、考评和评价分析。
七、本工程施工的主要特点：
1、工程位置重要：
该工程位于回龙观核心区，毗邻地铁8号线、13号线交叉点附近，周边行人、车辆较多，施工车辆的进出都受到限制，材料设备的运输大部分集中在夜间进行。
2、工程质量要求高，施工现场、技术、质量管理都对我们提出了更高的要求，需要我们在施工过程中加强管理，实现对甲方的质量承诺。
3、20#、18#住宅楼地上主体施工时，拟分别分三个、两个流水段组织施工，并针对两栋建筑物特点，进行机械设备布置、人员安排、材料采购和堆放，其中大型机械设备结合地上结构综合考虑。
2、托幼及其它配套建筑物作为辅助调节作业面，分别单独组织流水施工。
3、设置节点工期，把长期目标分解为短期目标。
本标段共分为4个节点工期，即监理签发开工令、住宅楼结构验收及工程竣工验收。
在每个阶段验收合格后立即插入后续工序。
4、现场占地面积广、涉及的楼座较多，需要合理布置现场，尤其是钢筋、模板、周材的堆放要在塔吊的覆盖范围之内，减少二次搬运，减少人工工作量。
第二部分项目实施主要计划
第一章项目成本控制计划
本工程合同额为6290.41万元，因合同于2011年签订，项目需根据原合同及协议书内容对合同造价与业主方重新核定工程造价。
我们根据本工程实际情况作了具体分解，分析后承诺上缴公司管理费4%。
按原合同制定预计总收入与预计总成本以及利润策算如下：
预计总收入
6290.41万元
预计总成本
5786.91万元
税金
6290.41×3.5%=220.16万元
上缴管理费
6290.41×4%=251.62万元
利润
6290.41-5786.91-220.16-251.62=31.45万元
经对原合同的分析，我项目上缴公司管理费后剩余利润为31.45万元。
项目工程合同于2011年签订，目前需要业主重新出工程量清单，同时需项目对新出图纸工程量进行计算，并根据以下合同补充协议对工程造价进行重新核定。
附：
补充协议的主要原则：
1、以北京市建设工程预算定额（2001）定额为组价基础。
对于定额中的辅材，机械费及以元为单位的费用，均执行定额价（基价）。
2、人工费按开工当期北京市建设工程造价管理处发布《北京工程造价信息》公布的相应专业人工费低限计取。
3、除本承诺特别说明外，材料费以北京市建设工程预算定额（2001）的定额价为基价，记取各项费用。
对于定额内不含的主材或设备，以甲方提供的暂估价为依据计取各项费用。
4、市场价（包括材料、设备）与定额价之差仅计取价差及税金。
5、暂估价的价差调整仅计取价差及税金。
6、图纸实抽钢筋中措施钢筋费用按照10元/㎡包干使用。
包括内容具体为：
安装钢筋所需的预制混凝土垫块或专用垫铁，铁马凳，以及普通定位铁条、成型定位、架立支撑等附属件均应在措施费用中考虑，并一次包死，不再进行调整。
7、对于高层建筑超高费、脚手架使用费及大型垂直运输机械使用费，在定额的基础上，根据我方实际承受能力且已充分考虑了作为总包为各分包提供正常服务的基础上作出10%的让利。
8、工程水电费，按定额量和市场价（按照造价信息中施工期的平均值确定）施工期内包死，不再调整，也不再向分包单位计取任何水电费。
9、无论F05项目内各总承包之间的红线如何划分，我方将不会因为场地狭小的原因而计取以下费率之外的场地租赁、二次搬运、工人交通等费用。
10、取费费率：
按相应取费基数，各项费率不高于以下标准。
（说明：
以下取费中安全文明施工费费率标准执行京建施[2005]802号文、京造定[2009]4号文及京造定[2009]6号文，计费基数参考01定额及其相关文件。
）
A．建筑面积20000平米以内，檐高25米以上住宅者
工程名称
临时设施
现场经费
企业管理
利润
规费
建筑工程
2.62
2.98
3.07
3
24.09
装饰工程
13.09
17.30
24.57
3
24.09
安装工程
16.17
19.96
27.28
3
24.09
B．建筑面积50000平米以内，檐高25米以上住宅者
工程名称
临时设施
现场经费
企业管理
利润
规费
建筑工程
2.46
2.98
3.07
3
24.09
装饰工程
13.09
17.30
24.57
3
24.09
安装工程
16.17
19.96
27.28
3
24.09
C．建筑面积50000平米以外，檐高25米以下车库者
工程名称
临时设施
现场经费
企业管理
利润
规费
建筑工程
2.39
2.73
2.81
3
24.09
装饰工程
13.09
17.30
24.57
3
24.09
安装工程
16.17
15.97
24.02
3
24.09
D．建筑面积20000平米以内，檐高25米以下公建者
工程名称
临时设施
现场经费
企业管理
利润
规费
建筑工程
2.62
2.92
2.86
3
24.09
装饰工程
13.09
17.30
24.57
3
24.09
安装工程
16.17
17.97
26.23
3
24.09
E．其他未提到的工程：
利润2%，其他按定额标准费率的70%计取。
根据月（季）进度施工计划，制定月（季）预算目标成本。
对影响施工成本的各种因素加强管理，并采取各种有效措施，将施工中实际发生的各种消耗和支出严格控制在目标成本范围内，随时揭示并及时反馈，计算实际成本和目标成本之间的差异并进行分析，进而采取多种措施，消除施工中的损失浪费等管理不到位现象。
对目标成本严格监控，若目标成本偏差较大时，及时进行调整。
根据公司要求，项目采用CBS为费用分解维度对项目成本进行控制。
1、WBS内容分解
序号
项目名称
编码
备注
1
建筑工程
2
装饰工程
3
安装工程
4
措施费
5
现场经费
6
企业管理费
7
营业税及附加
2、CBS内容分解
序号
科目名称
科目编码
备注
1
人工费
C01
2
材料费
C02
3
机械使用费
C03
4
专业分包
C04
5
措施费（其它直接费）
C05
6
现场经费（间接费
C06
7
企业管理费
C07
8
营业税及附加
C08
为完成成本目标，将采取以下措施：
1、坚决落实成本管理责任制。
目标成本分解后的成本责任落实到具体人，一定要让大家明确成本责任是管理人员每个人的责任，而不仅是集体责任，做到责任到人，考核到人，奖惩到人
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