安全风险点控制体系.doc
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安全风险点控制体系
序号
控制项目
安全风险点
段
车间
班组
控制措施
控制人
控制措施
控制人
控制措施
控制人
1
㈠违章作业
1、未登记申请要点作业。
1、段调度控制有天窗作业的维修、施工，提醒现场提前40分钟（夜间1小时）进行登记。
调度
1、车间调度询问作业人员是否符合作业条件。
调度
1、上道日常巡视前，向车间调度汇报作业人员数量、分工等内容。
2、外站作业人员必须向班组汇报。
工长或班长
2
2、抢点、超点、超范围作业。
1、段调度通过微机监测监控。
2、段现场监控干部按调度命令核对作业范围。
3、现场干部把控点前准备、点到停止作业。
4、段调度监控现场干部到位情况。
调度、监控干部
1、车间干部按调度命令核对现场是否超范围作业。
2、夜间天窗车间干部负责组织作业前（白天）熟悉作业现场、准备工作充分。
3、车间调度通过微机监测监控。
4、车间调度监控车间干部到位情况。
车间干部、车调度
1、防护员通知点前、点后时间。
2、工班长主动询问点前、点后时间，核对作业范围。
3、防护员通知调度命令作业范围。
防护员、工长
3
3、操作、维修不清楚的设备。
车间调度审核把控作业人员是否胜任此项工作。
调度
1、不具备上岗资格人员不得单独作业。
2、对设备性能不清楚的人员，不得从事相关工作。
工长
4
4、发现危及行车安全的设备故障隐患不登记停用设备。
1、段调度要求现场先登记停用。
2、复核登记内容，停用范围。
调度
1、车间调度要求现场先登记停用。
2、复核登记内容，停用范围。
调度
发现隐患要向车间、段调度汇报。
信号工
5
5、设备故障不登记擅自处理设备故障。
段调度复核车间登记信息。
调度
1、车间调度提醒现场先登记停用，再处理
2、向段调度汇报。
调度
1、先登记停用，经车站值班员签字后再处理。
2、向车间调度汇报。
信号工
6
6、代替行车人员按压按钮、转换道岔、检查进路、办理闭塞和开放信号。
1、段调度通过视频装置抽查监控。
2、段干部到现场进行抽查。
调度、监控干部
1、车间干部到现场进行抽查。
车间干部
7
7、甩开联锁条件，借用电源动作设备；采用封连线或其他手段封连各种信号设备电气接点；甩开联锁条件，人为沟通道岔假表示；色灯信号机灭灯时用其他光源代替。
段调度对作业前就严禁使用封连线进行重点强调要求。
调度
作业过程中，车间干部要随时检查、监控作业现场，对发现使用封连线的立即没收销毁，并停止该作业人员的作业。
车间干部
1、工长检查信号机械室备品和个人工具袋，发现存放封连线立即予以没收，并销毁。
工长
8
8、未登记要点使用手摇把转换道岔。
现场干部进行抽查。
监控干部
车间调度根据作业情况，核对手摇把能否使用。
调度
1、值班人员发现手摇把丢失或缺少，要立即向电务段调度报告。
2、使用手摇把前向车间调度汇报。
3、施工单位需使用手摇把时，由值班人员负责办理和监督使用。
作业完毕及时交回手摇把。
信号工
9
9、盲目提高漏泄区段轨道电路电压。
1、段调度通过微机监测实时监控。
2、提醒现场不得随意调整电压。
调度
1、车间调度通过微机监测实时监控。
2、提醒现场不得随意调整电压。
调度
1、有漏泄的区段到现场检查、报告。
2、对电压变化进行盯控。
3、发现轨道电压波动变化较大的区段向车间汇报，到现场检查确认。
4、电压波动到临界值时，登记停用。
信号工
10
㈡联锁失效1
1、联锁试验不彻底，故障处理、施工完后未进行联锁试验；联锁试验方法错误。
1、施工负责人对施工作业的检查验收和联锁试验方案进行审查。
对重点项目要与车间一起研究验收技术方案和联锁试验办法。
2、施工负责人监督核对联锁试验是否按表格化、程序化办理。
3、试验方案必须执行讨论制度；联锁试验方案电务段技术科必须集体研究，主管段长必须参加，经联锁主任、工程师、技术科长、主管段长签字审批后方可进行联锁试验。
4、ⅢA以上施工必须提前组织模拟演练
5、段调度通过微机监测进行监控。
6、未取得联锁资格证的人员不得进行联锁试验。
主管段长、联锁主任、工程师、技术科长、调度
1、联锁试验必须在“天窗”内完成。
2、单项施工、检修作业完毕后，由现场负责人组织安排联锁试验工作。
根据作业内容分别进行室内外信号显示、道岔表示、轨道电路电压数据、联锁等内容试验，执行“作业完毕一项试验一项”。
3、车间负责人对施工、检修作业的检查验收和联锁试验方案进行审查。
对重点项目要与班组一起共同制定验收技术方案和联锁试验办法。
4、试验内容必须表格化。
5、车间调度通过微机监测进行监控。
6、未取得联锁资格证的人员不得进行联锁试验。
车间主任、联锁工程师、调度
1、核对“天窗”修计划，涉及到联锁关系变化的维修、施工作业要学习联锁试验方案，熟悉试验步骤。
2、联锁试验期间，实行“清场制”，监督检查无关人员不得在信号机械室内滞留；机车轧道时，信号机械室内停止一切作业。
3、未取得联锁资格证的人员不得进行联锁试验。
工长、信号工
11
2、未纳入联锁的设备与既有线联锁发生联系，造成的道岔错误转动、信号错误开放及轨道电路分路不良
段制定防联锁错误方案，监督车间执行。
技术科长
1、切断相关道岔动作电源，并做好标识。
2、对未开通的轨道电路分路不良区段进行建账、标识。
车间干部
班组对未开通的轨道电路分路不良区段进行建账、标识。
12
3、道岔配线错误，造成道岔错误表示
段调度通过微机监测进行监控
调度
1、更换电转机前，先对（新、旧）配线进行核对，并进行编号标识，要双人复核确认
2、更换完后进行双人复核，并进行对道试验
3、车间调度通过微机监测进行监控
车间干部
13
4、挤切销非正常折断，造成道岔机械锁闭失效
领导干部下现场检查班组是否按年月表计划检查更换台账是否按周期进行更换
领导、干部
1、跟表干部监控工区对道岔挤切销检查是否落实
2、按年月表计划检查更换台账是否按周期进行更换
车间干部
1、道岔天窗检查挤切销，发现不良及时更换
2、按周期进行更换
工长、信号工
14
5、信号电缆绝缘不良，造成接地、混线；电源混电、对地漏流超标
1、段调度通过微机监测监控班组测试工作
2、监督电气特性不良隐患的处理
调度
1、车间联锁主任、工程师检查班组测试工作
2、跟表干部监控人工测试工作项目
3、对发现问题及时组织处理
4、调度通过微机监测监控班组测试工作
车间干部、调度
1、按周期进行测试，发现不良及时上报车间
2、施工后对电缆进行测试
信号工
15
6、以施工单位的联锁试验代替电务段的联锁试验
施工负责人与施工单位办理联锁试验交接手续后，按联锁试验方案进行试验，施工负责人与联锁试验人共同签字
领导、联锁工程师
施工负责人与施工单位办理联锁试验交接手续后，按联锁试验方案进行试验，施工负责人与联锁试验人共同签字
车间干部
16
7、联锁过渡施工，无正规设计图纸的施工；在联锁区插入非联锁道岔
1、技术科联锁工程师确认、审核过渡施工正式设计文件资料
2、段联锁主任（工程师）制定联锁过渡方案和试验方案，并进行集体讨论
技术科长、联锁主任（工程师）
17
8、违反仿真、模拟、设备倒接的联锁试验步骤
1、审核仿真试验方案后，才能准备仿真试验
2、审核仿真试验资料，确认无误后，才能进行模拟试验
3、审核模拟试验资料及倒接开通联锁试验方案，确认无误后，才能进行开通试验
主管领导、技术科科长、联锁主任
18
9、运行与计算机联锁、微机监测、TDCS\CTC系统无关的软件
1、制定计算机联锁、微机监测、CTC\TDCS系统接口硬件加封管理规定。
2、段调度、技术科、信息科对需破封连接设备人员进行审核把关，对符合条件的下达调度命令。
技术科长、信息科、调度
1、电子车间（班组）或厂家人员进入远程登陆要先登记
2、车间负责按段要求进行接口加封
电子车间主任、车间干部
1、断开微机联锁调制解调器电话线，关闭调制解调器电源
2、进入机械室必须登记
3、需破封时，值班人员向段调度申请命令，并进行破封原因登记
信号工
19
10、联锁程序版本错误
1、联锁仿真试验完成后，段仿真试验联锁工程师与厂家共同实施联锁软件的芯片或光盘封装，双方签认
2、联锁软件现场安装前，段技术科与厂家检查封装完整，在办理签认手续后，方可安装
3、在进行联锁试验时，段联锁工程师必须验证厂家计算机联锁设备上位机与联锁机站名和软件版本以及联锁软件的字节数等内容。
4、CTC/TDCS软件、数据修改比照计算机联锁管理。
领导、仿真联锁工程师
20
11、区间点灯电流未在标准范围内
1、对测试资料进行分析
2、发现点灯电流、冷丝漏流超标及时处理
车间主管
1、按周期进行测试
2、更换器材后进行测试
工长
21
㈢电气特性严重超标
1、不按规定完成测试工作
1、调度、监测分析人员按周期调看微机监测，检查班组微机调看情况
2、试验室审核车间电气特性测试资料，检查车间测试工作完成情况
3、专业科室干部到现场检查测试工作完成情况
监测分析人员、试验室、干部
1、车间调度按周期调看微机监测信息，检查班组微机调看情况
2、车间干部每月检查班组测试工作完成情况
车间干部、调度
1、按周期进行测试和微机监测调看
2、更换器材后进行测试
3、微机监测完成不了的项目，进行人工补测
4、工长每天检查测试记录
工长
22
2、对测试数据不分析，不能发现设备隐患
试验室审核车间电气特性资料，查找隐患
试验室
1、值班干部要对微机监测调看情况进行询问检查
2、主管干部每月要对测试资料进行核对分析，查找隐患
车间主管、干部
工长每天询问检查值班人员测试数据有无变化，并对测试资料进行分析
工长
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3、对电特性超标和报警信息不处理、不上报
1、监督车间处理、销号
2、疑难问题段组织处理
监测分析人员、试验室、调度
1、车间对电气特性超标及报警信息情况及时组织技术人员查找处理
2、对无法处理的及时上报试验室，并申请天窗计划
车间主管
发现电气特性超标及报警信息及时核对查找处理，对无法处理的及时上报车间并做好记录
工长
24
4、擅自调整修改微机监测上下限设置标准，取消报警信息
电子车间到现场检查
电子车间
车间干部到现场检查微机监测上下限参数变化情况
车间干部
不经信息技术科授权不得擅自更改系统配置文件及调制解调器参数设置
信号工
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㈣电源设备大面积瘫痪
1、在既有电源屏上擅自增加负载
需增加设备时，技术科根据设计文件计算电源负荷，对不能满足的需同步进行电源屏设计
技术科
1、监控班组倒屏工作
车间干部、调度
1、监控作业人员不得从电源屏拉临时电源线
2、电源屏倒屏按周期进行
信号工
27
2、电源屏超周期使用
1、技术科负责建立全段电源屏台账
2、提前提报大修更新计划
技术科
28
3、电源屏、配电盘漏检漏修
抽查作业记录
领导、干部
跟表干部负责检查班组检修质量
车间干部
1、设备包检到人，按周期检修
2、工长检查落实情况
工长
29
4、在机械室作业中，误碰闸刀、熔断器
检查班组落实情况
车间干部
1、各种防护罩、门按正常关闭
2、作业区和非作业区用隔离带进行隔离
3、防护人员监控施工人员不得进入非作业区，不得触动既有设备
工长、信
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