工艺变更.docx
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工艺变更
工艺设备变更管理程序发行版本:
C版
修改码:
1
文件编码:
TSH/HSE-035
1目的
为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患,依据中国石油天然气集团公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本程序。
该程序规范了分公司生产过程中工艺、设备变更的管理流程、措施及要求。
2使用范围
本程序适用于分公司及各承包商以下变更管理:
(一)生产能力的改变。
(二)物料的改变(包括成分比例的变化)。
(三)化学药剂和催化剂的改变。
(四)设备、设施负荷的改变。
(五)工艺设备设计依据的改变。
(六)设备和工具的改变或改进。
(七)工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)。
(八)安全报警设定值的改变。
(九)仪表控制系统及逻辑的改变。
(十)软件系统的改变。
(十一)安全装置及安全联锁的改变。
(十二)非标准的(或临时性的)维修。
(十三)操作规程的改变。
(十四)试验及测试操作。
(十五)设备、原材料供货商的改变。
(十六)运输路线的改变。
(十七)装置布局的改变。
(十八)产品质量的改变。
(十九)设计和安装过程的改变。
(二十)其他。
3术语
3.1工艺设备变更
涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。
3.2微小变更
影响较小,不造成任何工艺、设计参数等的改变,但又不是同类替换的变更,即“在现有设计范围内的改变”。
3.3同类替换
符合原设计规格的更换。
4职责
科技信息处、机动设备处组织制定、管理和维护本规定。
各单位根据工艺、设备变更管理程序执行,对本程序提出改进建议;各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定,并提供培训、监督与考核。
5管理要求
5.1工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换,所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。
工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程(见附录A)。
同类替换不执行变更管理流程(见附录B)。
5.2工艺设备变更应实施两级管理,根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少,确定变更级别。
变更级别的确定及控制,执行《塔里木油田石化分公司工艺卡片分级管理规定》、《塔里木油田石化分公司自动化联锁保护管理规定》、《塔里木油田石化分公司生产操作变动监控管理规定》。
5.3变更由属地单位提出申请。
变更申请人应初步判断变更类型、级别,做好实施前的各项准备工作,提出变更申请。
工艺设备变更申请审批表见附录C,微小变更申请审批表见附录D。
5.4变更应充分考虑健康安全环境影响,并确认是否需要危害分析。
对需要做危害分析的,分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。
5.5各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。
在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下,经专业部门或专业人员审核,由公司主管领导批准或生产部经理批准。
5.6变更审批内容:
变更目的。
变更涉及的相关技术资料。
变更内容。
变更带来的健康安全环境影响(危害分析及风险削减措施)。
涉及操作规程修改的,审批应提交修改后的操作规程。
对人员培训和沟通的要求。
变更的限制条件(如时间期限、物料数量等)。
强制性批准和授权的要求。
5.7变更实施涉及启动前安全检查,执行《启动前安全检查管理规定》;涉及作业许可,执行《作业许可管理规定》。
5.8变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。
5.9变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施,并对变更过程实施跟踪。
5.10完成变更的工艺、设备在投用前,应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通,培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。
变更影响或涉及的人员包括:
(一)变更所在区域的人员,如维修人员、操作人员等。
(二)变更管理涉及的人员,如工艺管理人员、培训人员等。
(三)其他相关人员,如承包商、外来人员、供应商等。
5.11变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录,以便做好变更过程的信息沟通。
工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及变更结项报告等。
5.12变更实施完成后,应对变更是否符合规定内容,达到预期目的进行验证,提交变更结项报告,并完成以下工作:
(一)所有与变更相关的工艺技术信息都已更新。
变更可能引起其它连带的变更,如工艺安全信息、管理程序、培训要求等发生变化,各单位必须对此逐项确认,落实连带变更项的负责人和完成日期。
(二)规定了期限的变更,期满后应恢复变更前的状况。
(三)试验结果记录在案。
(四)确认变更结果。
(五)变更实施过程的相关文件归档。
在变更结束后,各单位技术管理责任人负责将变更的相关资料存档,包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。
变更更新的工艺流程图,管线与仪表图,设备数据表,联锁报警值,操作与维修程序,操作与维修保养记录表,新增加的材料安全技术说明书(MSDS)等,必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份,同时销毁废止文件。
6审核、偏离、培训和沟通
6.1审核
科技信息处和机动设备处负责本程序的执行情况的监督检查。
6.2偏离
各单位在本程序执行时发生偏离时,须报主要领导批准并有应书面记录,记录内容至少包括偏离理由的相关事实。
每一次授权偏离的时间不能超过一年。
6.3培训和沟通
本程序由科技信息处负责组织培训和沟通,相关管理、维护和操作人员都应接受培训。
7附则
7.1本程序由科技信息处、机动设备处负责解释
7.2本程序自二〇一二年九月一日起实施。
附录A
变更管理流程
附件C
工艺变更申请审批表
工艺设备变更申请审批表,见表C.1。
变更检查表,见表C.2。
表C.1工艺设备变更申请审批表
编号:
装置
申请日期
申请人
变更起止日期
变更主题:
变更原因及目的:
变更内容:
是否需要工艺危害分析?
□是(请附上分析结果)
□不是(请注明原因)
潜在的影响及控制措施
安全与健康
环境影响
产品收率
产能/产量
质量
成本/效益
其他影响(能耗、法律等)
总结报告交付日期
负责人
注1:
以上内容由工艺变更申请人填写。
注2:
未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
表C.1(续)
变更所带来的问题陈述:
变更的技术依据(预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等)
技术变更详细说明(包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等)
审查结论:
审查成员签字/日期
生产部负责人:
日期:
安全环保负责人/专家:
日期:
维修负责人:
日期:
工艺负责人:
日期:
设备负责人:
日期:
变更批准人:
日期:
分发:
注:
以上内容由审查组和批准人填写。
表C.2变更检查表
安全健康
是
否
不适用
1.是否存在任何可能导致安全问题的化学反应?
检查化学反应矩阵模型。
*
2.是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘?
*
3.是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更?
*
4.是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题?
*
5.是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警?
检查操作人员通道所在地并实施监控。
*
6.是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备?
*
7.是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表?
*
8.有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物?
*
9.是否存在空气排放问题?
检查通风要求。
*
10.是否存在有毒或危害性化学物品?
如:
石棉,放射性物质?
检查通风要求。
*
11.是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况?
*
12.阀门位置错误对于安全问题是否重要?
*
13.是否要求吹扫或惰性气体保存?
*
14.是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接?
检查其尺寸、位置及供应商。
*
15.是否需要冷冻保护?
*
16.是否存在任何压力容器?
泄压需要是否受变更方案的影响?
*
17.不同压力等级的容器之间是否有连接?
检查泄压要求?
*
18.温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全?
*
19.温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀?
*
20.是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏?
检查尺寸。
*
21.消防系统是否需要进行变更?
*
22.是否存在任何机械伤害?
通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等。
*
23.是否需因安全原因变更照明?
考虑高空照明和应急照明。
*
24.是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品?
*
25.静电或雷电是否会构成危害?
*
26.拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭?
*
27.对需要改进的控制器是否明确?
经常用到或重要的仪器数值是否易于读取,传输理解不会造成混淆?
*
28.采取控制动作后,是否能显示符合调整要求的画面?
*
29.常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控?
*
30.是否能够对误操作进行提示和纠正?
*
31.是否考虑工作环境问题,即噪音、温度、照明等?
*
32.是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度?
人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响?
*
33.工作场所附近的事故应急设备是否满足需要?
例如:
将易燃物放入非易燃物存放区后,应增加灭火器;或者,使用腐蚀性化学物品的情况下,应考虑洗眼站。
*
34.在变更中,是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质?
*
表C.2(续)
安全健康
是
否
不适用
环境影响
是
否
不适用
1.空气问题
(1)是否建起了新的排放源?
*
(2)是否更换/重建了现有排放源?
*
(3)是否修改了现有排放源?
*
(4)是否改变了排放点的相关参数?
(高度、速度及横截面)
*
(5)现有排放源中是否有新的化学品排出?
*
(6)是否建造新的控制设备或者改造现有的控制设备?
*
(7)上下游排放是否因变更引起变化?
*
(8)排放量评估:
i.排放点源的变化
*
ii.短时排放的变化
*
iii.排放的总变化量
*
iv.包含的化学品(仅列出那些增加、减少或者新出现的即可):
*
(9)是否符合国家规定的有关气体排放标准?
*
(10)是否要求在线监测并定期出具监测数据?
*
(11)是否要求定期进行排放检测,并出具监测报告?
*
(12)是否增加工艺设备或者更换现有设备(包括工艺容器、辅助设备等等)?
*
(13)是否对控制方法进行物理或者操作变更,或者是否对现有设备增设控制装置。
这些改变是否会导致现有控制水平下降?
*
(14)是否增加新的槽罐或者容器,或者改变槽罐及其辅助管道的应用(改变其储存的化学品)?
*
(15)是否提高生产率(按小时计,按年计)?
*
(16)是否提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度?
*
(17)引入新的化学品,是否改变了排放的化学品的特征?
*
(18)是否使排放量增至高于实施控制前的*实际水平*(*前两年的平均排放量)
*
(19)排放量是否减少?
*
(20)是否创造了一个新的可燃气排放源?
*
(21)在可燃气使用中是否增加合适的零件?
*
(22)是否产生对可见排放、可见火焰排放的影响?
*
2.废水问题
(1)废水流入量是否增加?
*
(2)是否有新包含的化学品产生?
(仅列出那些增加、减少或者新出现的):
*
(3)是否需要测试新建废水处理设施的能力?
*
(4)排污流量是否增加?
*
(5)对生物监测结果是否有影响?
*
(6)是否需要建筑许可或者修正案?
*
(7)是否需要排放许可或者修正案?
*
(8)是否要求雨水许可或者修正案?
*
(9)是否已经通知废水管理人员?
*
3.废弃物问题
(1)本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生?
*
(2)是否考虑了废弃物最小化的备选方案?
*
(3)是否会构建新的废弃物管理工具,或者改进现有的废弃物管理工具?
*
(4)本项目是否需要土方挖掘?
*
(5)是否有有害废弃物的产生?
*
(6)是否有无害废弃物的产生?
*
(7)新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置?
*
(8)是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单(仅列举那些增加、减少或者新增加的即可)
*
4.其它问题
(1)此项目是否考虑了地下水保护措施?
*
(2)是否增加/修改了任何涉及氯氟烃的制冷系统?
*
(3)是否增加了温室气体(二氧化碳,甲烷,等等)排放?
*
(4)此项目是否涉及任何拆除或者翻新项目?
*
(5)是否需要其他外部许可?
(请列举):
*
(6)取得所有许可证的时间是否得到估测(如果需要)?
*
注:
1、以上检查表由申请人组织确认。
2、若选择结果带星号(*),则应在《工艺设备变更申请审批表》中技术变更详细说明一栏做出说明。
3、以上问题若涉及对工艺安全的不利影响,应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。
附录D
微小变更申请审批表
装置:
编号:
申请人
日期
变更原因及内容:
实施变更前需要的审查项目
内容
是否有关
审查人
结论
新化学材料MSDS和相关资料是否可获得
有承包商参与
对收率的影响
产能/产量
对质量的影响
工艺危害分析
需要培训和沟通计划
其他方面的影响
技术负责人:
日期:
变更批准人:
日期:
分发:
注1:
当MSDS没有获得时,不得批准。
注2:
当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时,不得批准。
注3:
当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险等级是I或II时,不得批准。
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