八路军一二九师纪念馆.docx
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八路军一二九师纪念馆
八路军一二九师纪念馆
2017年部门决算公开
第1部分八路军一二九师纪念馆部门概况
1、部门职责
今年以来，我单位财务工作在班子成员的正确领导和上级业务部门的精心指导下，紧紧围绕纪念馆建设为中心，积极筹措资金、强化管理、科学理财、保障供给，圆满地完成了财务管理各项目标任务。
2、部门决算单位构成
本单位副处级规格，经费形式为财政性资金基本保证，编制19名，设馆长1名（副处级）、副馆长3名（正科级），内设办公室（财务科）、景区管理科（宣传教育科）、文化研究室。
内设机构副科级领导职数3名，股级职数3名。
根据工作需要，下设2个事业单位，机构规格为副科级。
（1）涉县晋冀鲁豫边区政府旧址管理处，事业编制5名，经费形式为财政性资金基本保证，设主任1名（副科级），副主任1名（股级）。
（2）涉县晋冀鲁豫抗战殉国烈士公墓管理处，事业编制5名，经费形式为财政性资金基本保证，设主任1名（副科级），副主任1名（股级）。
现有人员116名，其中事业编制72名，劳务派遣12名，临时聘用人员32人。
第二部分八路军一二九师纪念馆2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
金额单位：
万元
支出
项目
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
828.00
一、一般公共服务支出
30
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
36
704.43
八、社会保障和就业支出
37
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
十、节能环保支出
39
0.00
十一、城乡社区支出
40
0.00
十二、农林水支出
41
0.00
十三、交通运输支出
42
0.00
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
十五、商业服务业等支出
44
0.00
十六、金融支出
45
0.00
十七、援助其他地区支出
46
0.00
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
十九、住房保障支出
48
0.00
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
828.00
本年支出合计
51
704.43
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
10.43
其中：
提取职工福利基金
53
0.00
其中：
项目支出结转和结余
10.43
转入事业基金
54
0.00
年末结转和结余
55
134.00
其中：
项目支出结转和结余
56
134.00
57
总计
838.43
总计
58
838.43
收入决算表
公开02表
部门：
八路军一二九师纪念馆
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
828.00
828.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
828.00
828.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20702
文物
828.00
828.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070204
文物保护
134.00
134.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070205
博物馆
694.00
694.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
支出决算表
公开03表
部门：
八路军一二九师纪念馆
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
704.43
0.00
704.43
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
704.43
0.00
704.43
0.00
0.00
0.00
20702
文物
704.43
0.00
704.43
0.00
0.00
0.00
2070205
博物馆
704.43
0.00
704.43
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
八路军一二九师纪念馆
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
828.00
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
704.43
704.43
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
828.00
本年支出合计
49
704.43
704.43
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
10.43
年末财政拨款结转和结余
50
134.00
134.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
10.43
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
838.43
总计
54
838.43
838.43
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：
八路军一二九师纪念馆
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
10.43
0.00
10.43
828.00
0.00
828.00
704.43
0.00
704.43
134.00
0.00
134.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
10.43
0.00
10.43
828.00
0.00
828.00
704.43
0.00
704.43
134.00
0.00
134.00
0.00
20702
文物
10.43
0.00
10.43
828.00
0.00
828.00
704.43
0.00
704.43
134.00
0.00
134.00
0.00
2070204
文物保护
0.00
0.00
0.00
134.00
0.00
134.00
0.00
0.00
0.00
134.00
0.00
134.00
0.00
2070205
博物馆
10.43
0.00
10.43
694.00
0.00
694.00
704.43
0.00
704.43
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
八路军一二九师纪念馆
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
0.00
302
商品和服务支出
0.00
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
0.00
30201
办公费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.00
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
0.00
公用经费合计
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
八路军一二九师纪念馆
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：
八路军一二九师纪念馆
金额单位：
万元
科目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。
"三公"经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位：
八路军一二九师纪念馆
金额单位：
万元
项目
行次
预算数
统计数
项目
行次
统计数
栏次
1
2
栏次
3
一、“三公”经费支出
1
—
—
二、机关运行经费
22
0.00
（一）支出合计
2
4.52
4.52
三、国有资产占用情况
22
—
1．因公出国（境）费
3
0.00
0.00
（一）车辆数合计（辆）
23
3
2．公务用车购置及运行维护费
4
4.52
4.52
1．部级领导干部用车
24
0
（1）公务用车购置费
5
0.00
0.00
2．一般公务用车
25
0
（2）公务用车运行维护费
6
4.52
4.52
3．一般执法执勤用车
26
0
3．公务接待费
7
0.00
0.00
4．特种专业技术用车
27
0
（1）国内接待费
8
0.00
0.00
5．其他用车
28
3
其中：
外事接待费
9
0.00
0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
29
0
（2）国（境）外接待费
10
0.00
0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
30
0
（二）相关统计数
11
—
—
32
1．因公出国（境）团组数（个）
12
—
0
33
2．因公出国（境）人次数（人）
13
—
0
34
3．公务用车购置数（辆）
14
—
0
35
4．公务用车保有量（辆）
15
—
1
36
5．国内公务接待批次（个）
16
—
0
37
其中：
外事接待批次（个）
17
—
0
38
6．国内公务接待人次（人）
18
—
0
39
其中：
外事接待人次（人）
19
—
0
40
7．国（境）外公务接待批次（个）
20
—
0
41
8．国（境）外公务接待人次（人）
21
—
0
42
注：
本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
政府采购情况表
公开10表
编制单位：
八路军一二九师纪念馆
金额单位：
万元
项目
采购计划金额
总计
采购预算（财政性资金）
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
货物
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
工程
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
服务
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
项目
实际采购金额
总计
采购预算（财政性资金）
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
7
8
9
10
11
12
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
货物
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
工程
0.00
0.00
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注：
本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。
本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。
第三部分八路军一二九师纪念馆2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年底结转资金为210.44万元；
2017年年初结转资金为10.43万元；
2017年初结转资金比2016年底结转资金减少200万元，变动原因：
收回财政总预算统筹安排。
二、收入决算情况说明
2016年收入1842.57万元；2017年收入828万元。
3、支出决算情况说明
2017年支出合计704.43万元。
其中，工资福利支出424.91万元；商品服务支出133.52万元；其他资本性支出146万元。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年上级拨款为828万元，其中文化与体育传媒为828万元，占总收入的100%，商品服务业等为0万元，占总收入的0%。
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