国家生物园新生产基地建设项目可行性研究报告.docx
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国家生物园新生产基地建设项目可行性研究报告
国家生物园新生产基地建设项目可行性研究报告
第一章总论……………………………………………………………1
第一节概述……………………………………………………………1
一、基本情况……………………………………………………………1
二、建设单位基本情况…………………………………………………1
三、公司近三年的主要财务指标情况…………………………………2
四、编制依据……………………………………………………………2
五、编制原则……………………………………………………………2
六、编制目的及范围……………………………………………………3
第二节项目概况………………………………………………………4
一、建设规模与目标……………………………………………………4
二、主要建设条件………………………………………………………5
三、项目投入资金及效益情况…………………………………………11
主要技术经济指标……………………………………………………11
第二章新型显示屏的产业分析………………………………………13
1新型显示屏产业分析………………………………………………13
2触摸屏产品市场分析………………………………………………13
3、手机触摸屏市场分析………………………………………………14
4、手机触摸屏市场供需缺口显现……………………………………15
第三章项目建设的必要性…………………………………………16
1、项目建设符合国家产业政策的要求……………………………16
2、项目建设是经济、社会、科技发展的实际需要………………17
3、项目产品市场前景广阔…………………………………………18
4、项目的建设抓住了产品国际供应链转移的市场介入时机……18
第四章场地建设条件………………………………………………19
第一节项目建设地址………………………………………………19
第二节.........国家生物园地形、土壤、气候、水文、环境情况…20
第三节.........国家生物园基础设施…………………………………21
第四节.........国家生物园经济社会发展基础………………………22
第五节《.........国家生物园“十二五”发展规划（2011-2015年）》电子信息产业部份…………………………………………………………23
第六节...国家生物园新生产基地建设项目………………26
第五章项目建设规模及建设内容…………………………………28
第一节产业基地功能区规则………………………………………28
第二节项目建设内容及建设规模…………………………………28
第六章建筑方案选择………………………………………………30
第一节建筑方案设计指导思想……………………………………30
第二节项目规划设计方案…………………………………………31
第三节建筑设计……………………………………………………34
一、设计依据…………………………………………………………34
二、建设方案…………………………………………………………35
三、总平面布置………………………………………………………39
四、立面设计……………………………………………………………41
五、结构设计……………………………………………………………42
第三节公共配套工程………………………………………………44
一、给排水设计…………………………………………………………44
二、供电设计……………………………………………………………46
第七章节能、节水方案……………………………………………49
第一节节能方针………………………………………………………49
第二节节能降耗措施………………………………………………50
第三节节水方案……………………………………………………51
第八章环境影响评价………………………………………………53
第一节环境保护……………………………………………………53
第二节环境保护措施………………………………………………55
第九章劳动安全卫生消防…………………………………………57
第一节劳动安全……………………………………………………57
第二节卫生防疫……………………………………………………60
第十章项目机构设置及人力资源配置……………………………62
第十一章 项目实施进度安排………………………………………65
第一节项目实施进度程序………………………………………65
第二节项目实施进度安排………………………………………66
第十二章招、投标方案……………………………………………68
第十三章投资估算与资金筹措……………………………………71
第一节估算依据……………………………………………………71
第二节资金筹措…………………………………………………73
第十四章财务评价…………………………………………………76
第一节财务评价基础数据与参数的选择…………………………76
第二节营业收入估算………………………………………………77
第三节成本费用估算………………………………………………78
第四节财务评价报表………………………………………………79
第五节财务评价指标………………………………………………80
第十五章社会评价…………………………………………………86
第十六章项目风险分析……………………………………………88
第十七章可行性研究结论与建……………………………………91
附表：
财务评价报表………………………………………………94-99
附图：
平面布置图…………………………………………………100
第一章总论
第一节概述
一、基本情况
项目名称：
...国家生物园新生产基地建设项目
项目选址：
..
项目建设性质：
新建
项目主管部门：
.........
建设单位名称：
.........
建设单位法人：
...
企业性质：
股份制
公司类型：
有限公司
注册资本：
6000万美元
二、建设单位基本情况
.........为.........（香港）有限公司与长沙群欣投资咨询股份有限公司共同出资成立的合资公司,由.........（湖南）有限公司于2011年整体改制而来，是一家集研发、生产、销售高品质、大中小尺寸显示屏触控玻璃面板、新材料触控面板、触控模组于一体的外向型国家级高技术企业，拥有国际领先的触控玻璃面板生产技术和设备。
.........是全球第一家通过自主研发将触控玻璃面板应用到电子消费产品显示屏上的生产企业，结束了以往电子消费产品显示屏长期依赖胶片或有机玻璃的历史，是被业界誉为触控玻璃面板“第二次革命”的领军企业，现主要生产0.33mm到2.0mm厚、1.8英寸到22英寸规格的高端智能手机触控玻璃面板和平板电脑触控玻璃面板。
目前，在全球同行业中，.........以技术最前沿、工艺最成熟、设备最先进、客户最稳定、生产规模最大、加工精度最高而享誉海内外。
现已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和SA8000社会责任体系认证，拥有一个国际化的经营管理、工程研发团队，具备从模具设计、制作到设备研发、加工、组装等完整的生产能力，以适应电子信息产业快速发展对高端显示屏的市场需求，能为国际一流品牌的新产品研发提供有力的配套支撑，确保工艺、技术稳居国际领先地位。
三、公司近三年的主要财务指标情况：
项 目
2012年
2011年
2010年
总资产 （万元）
净资产（万元）
营业收入 （万元）
增长率（%）
净利润 （万元）
增长率（%）
四、编制依据
（1）、国家发展和改革委员会与建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》；
（2）编制本项目可行性研究报告的委托书；
（3）《.........国家生物园产业基地控制性详细规划》
（4）《.........国家生物园发展规划》（2012）；
（5）...国家生物园新生产基地建设项目---规划设计方案
（6）《.........国家生物园总体规划（2008-2025）》；
（7）《.........国家生物园电网“十二五”规划纲要》；
（8）项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料；
五、编制原则
...国家生物园新生产基地建设项目自前期工作正式启动以来，陆续开展了规划定稿前的准备工作、规划编制工作、基地规划环评、基地水资源综合利用分析等工作，取得了省建设厅关于同意基地规划选址建设的函以及省国土资源厅、省经贸委原则同意基地建设的许可。
在开展以上工作的基础上，结合业主方要求和对本项目的了解，充分征询了项目承办单位及有关专家的意见，在反复论证和研究的基础上，依据国家有关部门对建设项目可研阶段工作范围和深度的规定，结合业主方的现状和发展规划及建设基地的自然条件和其周边环境等因素，对本项目的背景及概况、建设的必要性、建设内容及方案、环境保护与劳动安全及节能措施、项目管理及实施计划安排、投资估计与资金筹措等方面进行了综合研究和分析。
并重点研究论述了项目建设的必要性、建设内容及方案、投资及资金筹措等内容，为本项目建设决策提供了参考依据。
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，结合本次产业基地标准化产业厂房研究分析的特殊性，我们对基地标准化产业厂房建设的背景及必要性、基地标准化产业厂房性质与建设的可行性、建设规划设计方案、近期拟建项目选择、机构设置与运作、项目管理与实施、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究分析，重点研究和论述基地标准化产业厂房建设的背景和必要性、建设的可行性、建设规划设计方案、投资估算和资金筹措及效益评价，采用科学、合理的技术经济方案，节约建设投资，以期为建设基地标准化产业厂房的决策提供可靠的依据。
六、编制目的及范围
1、本项目是...国家生物园新生产基地建设项目规划占地520亩，包括生产车间5栋、综合楼1栋、机加工中心1栋、电控中心1栋、污水处理站1个、物料仓库4个、仓库2个、生产垃圾站1个、门卫及配套用房1个，总建筑面积345338平米。
该可行性报告主要针对标准化厂房部分在满足功能齐全，设施完善，经济合理，兼顾近期和远期的发展需求，提出基地标准化厂房建设建议，进行可行性研究。
2、选择合理的工程技术方案。
3、通过可行性论证，为项目决策和初步设计及施工设计提供科学依据。
4、项目研究范围
标准化厂房建设的必要性、建设规模、建设方案、环境保护、项目实施进度、组织机构与人力资源配置、投资估算与资金筹措、社会效益评价、经济效益及招投标方案等。
第二节项目概况
一、建设规模与目标
1、建设规模
...国家生物园新生产基地建设项目规划总用地约为200亩。
投资额：
49800万元（全部自筹）
开工日期：
2013年8月---2014年12月
建设内容：
生产车间5栋（总建筑面积239300M2）、综合楼1栋（建筑面积24000M2）、机加工中心1栋（建筑面积21000M2）、电控中心1栋（建筑面积21000M2）、污水处理站1个（建筑面积7000M2）、物料仓库4个（建筑面积28800M2）、仓库2个（建筑面积2238M2）、生产垃圾站1个（建筑面积1000M2）、门卫及配套用房1个（建筑面积1000M2），总建筑面积345338平米。
2、研究范围
根据国家发改委关于对项目可行性研究报告有关内容的要求，结合业主方提供相关资料和基础数据，提出项目建设的背景、项目建设的必要性、建设地点及建设条件、建设规模及内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措、社会效益分析等方面进行论述、研究，对项目的决策提供依据。
３、建设目标
项目建成后满足《.........国家生物园产业基地控制性详细规划》要求，.........国家生物园循环经济产业基地厂房的建设有利于拉动.........国家生物园产业聚集区以及附近区域的经济增长，有效推进.........国家生物园城市化进程和.........国家生物园市经济结构的调整、优化和升级，重点发展生物环保电子类产品加工制造等技术含量较高的高科技产业区。
营造循环经济产业基地的独特魅力，促进.........国家生物园经济的持续、健康、快速发展。
突出全面贯彻落实科学发展观，充分利用区位优势、地理优势、人力物力等资源优势，大力提升载体能力和吸引外资能力，聚集产业发展，把.........国家生物园产业基地建设成为发展新型产业的集中区、吸引外资的集聚区、体制改革的先导区和循环经济的示范区。
二、主要建设条件
1、项目建设地点和建设条件
（1）、地理位置
本项目建设的地理位置为东经113°18′48″～113°24′31″，北纬28°11′52″～28°14′52″，占地400多亩；
（2）、交通条件
建设地距离省会长沙35公里，距武广高铁长沙站30公里，距京珠高速长沙北入口20公里，距长沙霞凝港40公里，长沙市开元东路、长浏高速、浏大高速、岳汝高速（浏醴段）、长永高速-319国道在建设地规划区域内纵横交织，形成了立体高速公路网络，石长铁路至上海段在建设地北设有货运站，长株潭城市轻轨4号线在建设地规划有站点，从建设地驱车至长沙黄花国际机场仅18公里。
（3）、产业环境
长沙是湖南省省会，是我国长江开发带中洞庭湖地带开发开放的依托中心和国务院首批公布的24个历史文化名城之一。
在国家公布的中国城市综合实力50强中，长沙名列第19位；.........市为全国“百强县”。
航空：
长沙黄花国际机场为八十年代末兴建的国家一级机场，可供大中型飞机日夜起降，已开通40多条航线，可直飞香港、台湾、韩国、曼谷等国家或地区。
铁路：
京广铁路贯穿南北，湘黔、浙赣连接东西。
长沙已成为全国重要的铁路运输枢纽之一。
港口：
长沙港口可通江达海。
800吨船舶可四季通航，4至9月可通航2000吨货轮。
电力：
长沙市有35千伏以上电站68座、主变容量302.1万千伏安，供电区域最大负荷达83万千瓦。
现仍在大规模提升。
通讯：
全市程控电话交换容量95万门，已形成智能通信网、数据通信网、图像通信网、多媒体综合网等18个通讯网。
综合通讯能力居全国第三。
科教：
现有各类学校3761所，其中普通高校30所，在校学生20多万，科研开发机构102所，各类科技人员25万多人。
（4）、运营成本
土建成本：
建设地位于长沙国家生物产业基地，省会长沙的近郊，土建成本较长沙市区、株州市区等优惠15-20%，即低200元/平方米。
报建成本：
长沙市区的报建费用在70-80元/平方米左右，长沙市区的报建费用在50-60元/平方米左右，建设地的报建成本在15元/平方米左右。
水：
建设地的生活用水1.98元/吨，工业用水1.72元/吨，排污费0.4元/吨，实行双循环供水。
电：
普通工业用电，不满1KV为0.65元/度，1KV-10KV为0.588元/度；大宗工业用电1KV-10KV为0.48元/度，35KV-110KV为0.46元/度，实行双循环供电。
气：
（1）建设地有湖南中石油管道燃气有限公司，为企业提供管道压缩天然气，管输天然气2012年正式开通。
2）建设地有专门的供蒸汽公司，为企业提供集中蒸气。
人力成本：
一般中级管理人员2500元-5000元/月；一般技术员工2000元-4000元/月；一般熟练工人1500元-2500元/月，最低薪资1200元/月，较长沙市区、株州市区低200-400元/月。
基地与国内外15家大中专院所建立合作伙伴关系，为企业输送各种中高级人才。
（5）、政策与服务
建设地土地政策优惠：
①、工业项目：
固定资产投资在5000万元以上的工业项目，工业用地土地基准价为20万元/亩，对于优质项目采取一事一议。
②、对于投资在5000万元以下的项目，原则上进标准厂房。
建设地总规划20万平方米标准厂房，已开发5万平方米，租金为每月18·0元/平方米。
③、综合用地开发基准价为13-30万元/亩。
建设地税收政策优惠：
①、享受国家级高新技术企业相关优惠政策。
②、建设地拥有一级财政和一级金库，具有较大的调控能力和空间。
对于年创税较大的企业，创税地方收入部分可采取一定比例奖励给企业用于扩大投资。
建设地产业政策优越：
建设地作为全省唯一的国家生物产业基地，将协助企业争取各种科技平台建设资金、发改委系统高新技术产业化专项资金、科技系统高新技术引导资金、经委系统技改专项资金及获得驰名商标批复后的政府奖励资金等。
建设地行政管理高效：
建设地为“无费区”，免缴本级行政事业性收费，执行“封闭式”管理。
全程代理从立项审批、工商注册、税务登记、环保、国土、规划、报建等各项手续。
（6）、人居环境
建设地坚持可持续发展战略，切实保护生态环境，绿化率40%以上，大气质量和饮用水源达到国家一级标准。
建设地内已建有宾馆、医院、学校、室内篮球场等文化娱乐设施，高档住宅小区、公园、商业步行街等初具雏形，建设地环境优美，居住舒适；水、电、天然气、电信、宽带等基本设施一应俱全，建设地直达长沙火车站的城市交通车每小时1班。
（7）、地质状况：
总体地形东南高、西北低，自然标高在60－120米之间，用地区域内环境地质好，不存在工业污染及土地恶化现象。
建设地位于.........柏嘉山--平江长寿街断陷所形成的红层盆地中部的西侧地带，主要发育有冷家溪群、泥盆系、石炭系、白垩系及第四系等地层。
区内构造不太发育，以断裂构造为主，尚未发现岩浆岩；区内工程地质条件好，不存在滑坡、崩塌、地面沉降、泥石流等不良工程现象。
地震烈度为6度，可不工程设防。
（8）、水文资源：
地下水资源较丰富，但分布不均，属松散堆积层、基岩裂隙溶洞水，建设地规划控制区内最大允许开采量为40000t/d左右（多点集中）。
据湖南省水文资源勘察局勘察评价，捞刀河至工业建设地石井村泸渚湾地段上游集雨面积983km2，1972年百年一遇最枯水位为47.85米，相应最小日均流量为0.31立方米／秒。
（9）、气候条件：
建设地属亚热带季风气候，四季特征分明，春夏潮湿多雨，秋冬寒冷干爽，夏季多东南风，冬季转偏北风，年均风速为2m/s,最大风速为20m/s。
年均气温16.4-18.2℃，历年极端最高气温40℃，最低气温-2℃，年平均日照1800小时。
年平均降雨量1422.4-1556.4mm,年最大降雨量为2010.9mm,日最大降雨量为276.1mm，降雨多集中在4-6月，约占全年降雨量的44.3%,年平均蒸发量1500mm。
2、法律支持条件
⑴.........国家生物园国土资源局用地证明
⑵建设用地规划许可证
⑶建设项目选址意见书；
⑷建设工程规划许可证；
⑸建设项目环境影响登记表；
3、市场条件
本项目产品触摸屏是一种特殊电脑的外部输入设备。
同时也是一种显著改善人机交互的操作方式。
触摸屏同其他类型显示屏相比，在手机、PND、车载显示屏、游戏机等电子产品领域，具有得天独厚的优势，有着极为广泛的应用和广阔的市场前景。
根据 Displaybank 的研究数据，2009 年全球触摸屏市场的出货量为2.8亿片，今年估计可达4.2 亿片，预计到 2013年将超过8 亿片。
产业规模将由 2009年的 24.5亿美元上升到2013年 73.7亿美元。
2007 年，苹果公司推出了iphone 手机，它除赋予了使用者更加直接、便捷的操作体验之外，还使手机的外形变得更加时尚轻薄，增加了人机直接互动的亲切感，引发消费者的热烈追捧。
此后，全球范围内迅速掀起了触摸屏热，全球各大手机厂商相继推出了各具特色的纯平触摸屏手机，触摸屏在手机领域的渗透率越来越高。
随着触摸屏手机的热销，手机用触摸屏市场规模也在不断扩大，赛迪顾问预测，未来 5年内，全球手机用触摸屏出货量将保持 33.99%的年复合增长率，出货规模将由 2008 年的 14281万片增加到2013年的46030 万片。
从 2007 年开始，因为终端需求急剧扩大，手机触摸屏行业呈现出明显的供不应求局面，2008年全球手机触摸屏需求量为 12977万片，供给量为 10818万片，供需缺口为 2159 万片。
赛迪顾问预计，2013 年全球手机触摸屏需求量在 52469 万片，供给量为 46030 万片，供需缺口达到 6439 万片，因此，项目产品具有很强的市场消化能力。
4、 技术条件
.........作为专业的新型显示屏产品提供商，装备有世界一流的新型显示屏生产设备，沉淀了一大批新型显示屏技术的专业人才，拥有多年的产业化生产经验。
目前已经完整地掌握了新型显示屏的核心技术，能够给下游厂家大批量提供高技术含量的新型显示屏产品。
新型显示屏生产基地建设项目属于续建性质，项目技术成熟可靠。
5、 资金条件
本项目建设资金和流动资金将以企业投入。
6、研究范围
根据国家发改委关于对项目可行性研究报告有关内容的要求，结合...国家生物园新生产基地建设项目相关资料和基础数据，提出项目建设的背景、项目建设的必要性、建设地点及建设条件、建设规模及内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措、社会效益分析等方面进行论述、研究，对项目的决策提供依据。
三、项目投入资金及效益情况
1、项目总投资
本次产业区投资估算内容包括标准化厂房、附属设施、场内道路和公用工程。
工程总投资为49845.56万元。
2、项目资金筹措：
本项目投资将由.........募集。
3、实施进度安排：
项目建设周期为14个月。
4、经济效益和社会效益
本项目具有良好的盈利能力，达产后年创税约1410万元以上。
同时项目的建设符合国家的产业政策，产品市场广阔，促进地方经济发展，为社会的发展、安定团结和共同富裕做出较大贡献。
因此，项目无论从国家宏观经济效益和社会效益，以及地方税收，还是企业的微观经济效益来看，都具有显著的意义。
主要技术经济指标
建筑面积（m2）
1
规划用地面积
295334.5
合443.45亩
2
总建筑面积
336100
其
中
生产车间5栋
239300
机加工中心1栋
21000
物料仓库4个
28800
仓库2个
2238
电控中心1栋
21000
污水处理站1个
7000
生产垃圾站1个
1000
门卫及配套用房1个
1000
3
建筑占地面积
143374.5m2
4
建筑密度
48.5%
5
容积率
1.14
6
绿地率
21%
7
项目建设总投资
49846万元
8
项目资金来源
自筹
第二章 新型显示屏的产业分析
1 新型显示屏产业分析
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