苗圃建设工程可行性研究报告.docx
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苗圃建设工程可行性研究报告
苗圃建设工程可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况2
1.3结论与建议5
第二章市场分析与预测6
2.1我国苗圃行业发展现状6
2.2我国苗圃行业发展趋势8
2.3我国苗圃行业未来发展空间及市场预测12
2.4**省绿化苗木市场状况14
2.5本项目目标市场分析15
第三章场址选择18
3.1场址现状18
3.2场址条件18
3.3主要不足22
3.4选址评价23
第四章建设方案24
4.1建设指导思想与原则24
4.2苗圃区划方案27
4.3苗圃配套设施建设方案28
4.4苗圃景观建设方案33
第五章节水措施40
5.1项目水耗分析40
5.2节水的原则和要求40
5.3节水措施40
第六章环境保护42
6.1项目环境影响分析42
6.2环境保护措施42
6.3环境保护结论43
第七章组织机构与人力资源配置44
7.1组织机构设置44
7.2人力资源配置44
第八章项目实施进度45
第九章投资估算与资金筹措47
9.1投资估算47
9.2资金筹措51
第十章财务评价52
10.1产品生产规模52
10.2产品成本分析54
10.3经济效益分析56
第十一章社会评价62
11.1项目对社会的影响分析62
11.2项目与所在地区互适性分析63
11.3社会评价结论63
第十二章研究结论与建议65
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
**市**镇**苗圃建设工程
1.1.2项目承担单位概况
为适应社会主义市场经济和**市城市建设发展的需要，改革城市开发建设方式，按照“政府行为企业化，企业行为市场化”的运作模式，高效推进基础设施建设，加快城市新区开发建设步伐，经**市政府研究决定，成立了**市****有限公司。
该公司按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度建立的国有企业。
公司实行独立核算，自收自支、自负盈亏、自求平衡。
按照国家关于发展与完善社会主义市场经济体制的有关法律、法规和政策，积极筹措土地开发、基础设施建设、房地产开发和城市建设所需的资金，并实施开发建设；经市政府同意，对符合条件的其他项目进行投资、开发及经营管理。
1.1.3可行性研究报告编制依据
《**市城市总体规划》（2001—2020），**市人民政府、**市规划设计院、**市规划局；
《城乡规划法》（2008）；
《**镇总体规划》；
《**镇用地控制性详细规划》；
由建设单位提供的有关资料；
现场踏勘以及其他有关调查资料。
1.1.4项目提出的理由与过程
绿化是城市的第一基础设施，是生态环境的第一资源，是人居环境的第一要素。
近年来,随着我国城市化进程的提速和人居环境“以人为本”的新理念盛行,城市绿化建设的规模更大、要求更高。
****新区具有距离**主城最近的区位优势，其发展定位放在新**建设的范围内进行统筹规划。
其未来将投资500亿元打造成一个以奥林匹克为主题的体育小镇。
奥林匹克体育小镇的建设将带动大量的市政基础设施建设及房地产开发项目的启动建设，这些建设项目需要大量高质量的苗木进行景观绿化装扮。
在此背景下，**市****有限公司计划在**镇**租地180亩建设一个以乡土树种为发展主导方向的观光旅游苗圃，生产的苗木主要用于****新区的市政绿化。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
**市**镇**
1.2.2建设规模与目标
本项目总投资1584万元，将建成一个集生产、销售、观光为一体的旅游休闲苗圃。
苗圃占地面积180亩，分为十一个区，分别为：
温室及遮荫棚架区，占地14.8亩;
水生栽植区，占地20.3亩；
乔木及特色树种生产区，占地27.94亩；
灌木生产区，占地13.1亩；
母树栽植区，占地8.8亩；
观光休闲区（包括乔木生产），占地24.1亩；
观景游览区，占地31.88亩的；
园艺中心展示区（包括乔木生产），占地17.4亩；
仓储区，占地0.18亩；
防护林及藤蔓植物生产区，占地16.1亩，；
管理区，占地5.4亩。
1.2.3项目建设条件
1、项目场址位于**市**镇**，土壤为白垩系锅盖山组棕红、紫红色块状中粒、粗粒质石英砂岩夹细沙岩和桃花树组棕红色块状泥质粉沙岩、粉沙质泥岩，适合各类苗木繁育；苗圃内地势相对平缓，规划区中原有众多池塘，有局部的洼地和沟壑，为苗木生产提供了充足的水源。
土地现状大部分为耕作地，病虫害较少发生，自然条件较好，适合建设苗圃。
另外，项目场址离新城区较近，有较好的交通条件，职工上班及生活较为便利；选址区域用地性质未来规划为林地，项目的建设符合城镇发展规划。
2、**镇是**周边一个自然环境优越的小镇，距离**主城仅17公里，其区位优势十分显著，一直以来都定位于**的后花园，其发展未来规划为一个以奥林匹克为主题的特色休闲小镇。
大量的基础设施建设及房地产开发项目必将需要大量的苗木进行绿化装扮，为本项目的市场提供有力的保障。
3、本项目建设资金由**市****有限公司自筹解决，资金来源有保障。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
**市**镇**苗圃建设工程项目预计投入资金1584万元，项目建成后预计五年内实现销售收入16338万元，净利润12275万元。
项目投资回收期2.1年，投资利润率121.69%，预计产生较好的经济效益。
1.2.5主要技术经济指标
表1-1**市**镇**苗圃建设主要技术经济指标一览表
项目名称
单位
数量
比例（%）
规划用地面积
亩
180
100%
其中：
温室及遮荫棚架区
亩
14.8
8.2
水生栽植区
亩
20.3
11.2
乔木及特色树种生产区
亩
27.94
15.3
灌木生产区
亩
13.1
7.2
母树栽植区
亩
8.8
4.9
观光休闲区（含乔木、特色树种生产）
亩
24.1
13.4
观景游览区
亩
31.88
5
园艺中心展示区（包括乔木生产）
亩
17.4
13
仓储区
亩
0.18
2
防护林带及藤蔓植物生产区
亩
16.1
8.9
管理区
亩
5.4
3
总投资
万元
1584
1.3结论与建议
1、本项目场址气候条件良好，自然条件优越，为苗圃的建设奠定良好的基础。
2、本项目的建设符合**打造奥林匹克体育小镇的主旨，可根据需要种植种类不同的苗木，大量苗木的生产可减少**市**新区市政绿化用苗木的外购数量，为**新区的市政绿化及景观装扮节约投资。
3、项目预期能产生较好的经济效益及社会效益。
第二章市场分析与预测
2.1我国苗圃行业发展现状
随着社会进步，人民对居住环境的重视以及西部大开发，园林绿化作为城市环境建设的重要组成部分，有了较快发展，绿化苗木的需求量也逐年增加。
国内不少大型企业也开始投资“绿色银行”的苗圃生产，许多地区把苗木作为农业产业化调整的主要方向，苗木业在我国已成为具有巨大潜力的朝阳产业。
目前我国苗圃行业的现状是：
1、生产规模不断扩大，市场出现结构性过剩
由于生态环境建设和城乡绿化的发展，以及农村调整产业结构等刺激因素作用，近年来绿化苗木生产规模扩大非常迅速。
2000年-2005年，盆栽植物和观赏苗木的平均种植面积的增长速度分别为22.07%、44.63%，要高于销售额的增长速度20.92%、30.71%，尤其是观赏苗木更加明显，说明我国绿化苗木场已经开始接近饱和。
据国家林业局统计:
从1998年到2003年，短短六年的时间，苗木花卉种植面积由3.6万公顷增加到23.3万公顷，增长了5.5倍。
近年，苗木花卉生产规模扩大非常迅速，有些地方甚至是以几何基数增长的。
新建的苗圃集中在以下三类地区:
大、中城市周边；著名苗木之乡附近；"林业六大工程"带动的西部省区。
由于近年育苗面积迅速扩张,苗木数量大幅度提高,大大超出了城市园林绿化建设的需要,加上宏观调控后,国家政策侧重于粮食生产,退耕还林面积大大减少,对造林苗木需求量降低,导致苗木供大于求,其中常规树种和小苗过剩现象尤其严重。
当前，我国许多地区出现的绿化苗木生产结构性过剩使苗木花卉产业的发展面临着巨大的挑战。
2、区域特征明显，产品结构地区差异显著
我国绿化苗木种植行业的生产经营存在一定的区域性。
从全国范围来看，绿化苗木行业内的竞争主要体现在以同一产销区域内的企业竞争为主。
我国绿化苗木种植业的发展存在区域不平衡，不同省份之间由于起步时间不同产业化发展水平、规模有较大差异。
目前，我国形成了绿化苗木种植业的四大主要产销中心，分别为：
一是以浙江、江苏为主要生产区域，其主要市场为长江三角洲地区；二是以河南、山东为主要生产区域，其主要市场为北京、天津地区；三是以广东、福建为主要生产区域，其主要市场为珠江三角洲地区；四是以四川、江西、**为主要生产区域，其主要市场为西南地区。
因各地气候、资源和区位市场条件的差异，各地品种结构也存在很大的区别。
总体上讲，北方多数省份以杨柳槐为主，南方诸省各有特色:
如江苏以雪松、广玉兰、龙柏、小檗等为主，浙江以黄杨、桂花、杜鹃、红枫、金叶女贞和木兰科树种等见长，湖南以红花继木起家，河南以黄杨打市场，广东用热带树种满足自己，各地都根据自身优势发展绿化种苗产业。
3、生产经营主体多元化、行业竞争更为激烈
随着国家对生态环境建设的高度重视和农业产业结构的调整，苗木花卉生产格局发生了根本性的转变。
苗木花卉生产的经营主体过去主要是以国营苗圃为主，现在则转向国有、集体、个体共同参与，而且社会参与苗木生产的比例不断提高。
大量民间资本的投入成为促进苗木花卉产业生产格局改变、树种和品种更新、生产技术革新的最大动力。
国家林业局林木种苗统计数据显示：
近年来，在绿化苗木发展过程中，个体苗圃的比例由1998年的45.5%提高到2004年的73.7%，而国有和集体的比例正逐年下降。
苗木花卉市场的竞争已演化为规模和技术的竞争。
近年来，苗木花卉生产领域出现了几个资产上亿、规模上万亩的大型私营园林苗木花卉生产企业。
例如，浙江杭州蓝天园林集团现有园林绿化苗木1.3万亩，投资超过6000万元；山东昌邑金丝达集团现有园林绿化苗木1.1万亩；河南郑州鸿宝园林集团投资1.1亿元，发展园林绿化苗木1万亩以上，这些大型园林绿化苗木企业在资本运作、品种选育、市场开发、园林绿化苗木销售以及"公司+农户"生产模式的扩张方式上都有一定的创新。
使我国的苗木花卉行业出现"资本+技术"的企业运营模式，跳出了以往个体苗圃的"低投入、低产出"发展套路，推动了绿化种苗产业的机制创新和技术创新。
2.2我国苗圃行业发展趋势
近年来，我国苗圃产业发展迅速，竞争日趋激烈，设备陈旧、体制老化等问题逐渐突出。
与此同时，观光苗圃正以惊人的速度发展成为一种新型的农业生产模式，成为苗圃未来发展的主流。
在一些苗圃发达的地区，思维活跃的苗农借鉴了观光农业的发展经验，对自家的苗圃进行改造，改变经营内容及方向，因地制宜地开拓旅游休闲苗圃的形式，成为苗圃行业一个新的经济增长点。
在**、四川、广东、江苏等省都出现了观光游览苗圃的雏形。
这种苗圃经营形式有效的解决了苗圃行业现今面临各种的发展困境，使得苗圃产业又多了一条创新发展的道路。
苗木是园林绿化建设的物质基础。
园林绿化苗圃是繁殖和培育苗木的基地，是供应城市绿化用苗的后勤部。
其任务是运用先进的科学技术，在较短的时间内，以较低的成本，有计划的培育出城市园林绿化所需的各种类型的苗木。
观光游览苗圃是在传统苗圃的基础上借鉴农业观光园发展的成功经验发展起来的一种新型的现代苗圃经营类型。
它结合了传统苗圃的生产功能、公园的游览功能、植物园的科普教育功能和园艺市场的展示宣传及销售功能于一体，在生产苗木的同时充分利用生产性绿地的景观价值，在苗圃内开展观光旅游、休闲度假等活动的场所。
观光游览苗圃，是集科研、示范、观光、游览、休闲于一体的新型苗圃，是经济效益、生态效益和社会效益相结合的综合性产物。
观光游览苗圃将生态、休闲、科普有机地结合在一起。
同时，生态型、科普型、休闲型的观光游览苗圃的出现和存在，改变了传统苗圃的单一经营思想，客观地促进了旅游业和服务业的开发，有效地促进了城乡经济的快速发展。
因此，观光游览苗圃的规划建设是用破与立的方式而非传统的苗圃生产建设，以大自然为舞台，以传统为文化为内涵，以休闲、求知、观光、采摘等为载体，以城市—农田作为一个城市整体出发点，强调了与城市生活的对话，形成了“可览、可游、可居”的环境景观，构筑出了“城市—郊区—乡间—田野”的空间休闲体系。
观光游览苗圃除了主要的苗木生产功能外，其他主要的功能设置如下：
1、科技示范功能
观光游览苗圃虽有别于科技示范园，但也有能力具备示范功能，科技示范是观光游览苗圃的重要内容之一，引进新品种、新设施、新技术并运用到生产上进行充分展示，才能提高观光游览苗圃的科技内涵，增强园区的新颖性，才能让更多城市居民与参观者了解园林的发展和新的科技成果，提高园林行业及苗圃企业的知名度和实力。
2、科普教育功能
现代城市青少年由于生活和居住环境比较优越，学习比较紧张，没有机会接触农业，学校也没有动植物实验基地，观光游览苗圃就应具备为中、小学生提供实践、学习农业知识的条件，在项目设置、文字解说方面要由浅入深，直观易懂，形象生动，趣味性、知识性强，使观光园成为中、小学生学习园林植物、体验园林艺术的绿色教育基地。
3、休闲观光及度假功能
休闲观光及度假是观光游览苗圃的另一个主要功能。
园内的景点布局和功能设置要改变传统苗圃的生产性格局，使其景观不只是生产性的，也为休闲、观光服务，在景点分布上尽量做到紧凑，不能太散，布局要美观合理，这就要求一种景观和一个品种的面积不能太大，沿着观光游览路线应不断变换内容，每一物、景观都可有文字说明，要让游人感觉是在逛园林，而不是在旷野林地。
在有条件的、有能力的观光游览苗圃也可建设小型的度假村或是农家院，努力使游人在苗圃内的停留时间超过一天，这样会丰富苗圃的观光休闲这一功能所产生的经济效益。
4、体验和参与功能
对于不曾耕种土地的人来说，参与农事作业是一种乐趣，甚至是一种享受。
可以辟出一片供游人参与园艺种植活动的“农耕乐园”或叫作“采摘园”，准备一些农机具、农事服饰、种子、种苗等等，让游人参与播种栽苗、浇水施肥、松土除草等农事作业，体验真正的苗圃生活。
同时也可增设采摘、收获、加工、品尝的参与项目，让游人感受丰收的喜悦。
传统的畜力农机具、水车、风车、纺纱机、织布机、石碾、石磨等和现代的小型耕种收获机械、加工机械都可布置供游人参与，以增强观光游览苗圃的农耕文化气息和丰富游人体验农家生活的乐趣。
当然，也可设一些其他较为传统和娱乐性强的设施项目，以迎合不同类型游客的参与兴趣，特别是儿童参与项目应该作为研究和设立的重点，从有利锻炼儿童体质、开发儿童智力角度去考虑项目的建设。
5、综合服务功能
既然观光游览苗圃是供人们休闲、观光、参与的一种新型苗圃，接待游人是一项重要工作内容，如何让游人游玩得舒适是观光游览苗圃管理的重点。
除了设置以上四项基础功能之外，创造一个洁净、优雅、方便的园区环境是十分必要的，把旅游景点的经营和管理模式引到园中来，以方便游客的看、玩、购、吃、住、行，并能从服务项目中得到收益，从而提高观光游览苗圃的综合经营效益。
在就要在规划设计上处理好苗圃生产与观光旅游之间的关系。
苗木生产活动与苗圃旅游活动尽量分开布局，其中涉及游人参与的活动区域尽量集中，而且要远离主要苗木生产区域，保证游人的游览安全与生产活动的正常进行。
2.3我国苗圃行业未来发展空间及市场预测
随着全国城乡一体化的推进，苗木的需求量还将逐年递增。
1、西部大开发、生态环境建设，带动绿化苗木市场迅速增长。
近年来，国家相继启动了西部大开发工程、万里绿色通道工程以及林业六大工程等重大项目,这些生态工程的建设的主要载体是造林,这样就给绿化造林工作带来了巨大的空间,给苗木产业带来了无限的商机。
据了解，2003年全国造林计划任务安排1066.7万公顷，其中人工造林925万公顷，年需种子1905万公斤，年需苗木226亿株，而全国实际当年可出圃苗木产苗量约288亿株。
2、城市化进程不断加快，城市绿化种苗需求稳步增加
根据2001年国务院关于加强城市绿化建设的通知，到2010年，全国城市规划绿地率达到35%以上，绿化覆盖率达到40%以上，人均公共绿地面积达到10m2以上。
2001年全国城市建设统计公报显示，2001年全国城市新增公共绿地为20093hm2,人均公共绿地达到4.6m2。
若要达标，在2002～2010年间,全国平均每年城市公共绿地面积还要增加2万多hm2。
除公共绿地稳步增长外，各地居住区、单位、防护绿地和借地绿化也将快速发展，在今后一个时期我国城市的非公共绿地的发展将会高于公共绿地的增长，城市绿地总量将迅速扩大。
3、道路绿化、城市森林建设种苗需求迅速增长
2000年，国务院《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》下发后,各省（市、区）绿色通道建设发展迅速，2001年全国共完成绿色通道工程总里程12.05万公里，折合绿化面积22.79万hm2。
浙江、安徽等省在"十五"期间将建成包括公路、铁路、河道和海塘沿线总长万里的绿色通道，浙北的嘉兴地区万顷农田绿化造林正在规划，上海宽400m的环城绿化带开始建设，苏锡常地区启动建设三市九县的"绿色都市圈"，北京"五河十路"通道工程加快实施，其他省（市、区）绿色通道和城市森林建设也方兴未艾。
绿色通道和城市森林建设成了绿化种苗市场需求的又一新的增长点。
4、小城镇和新农村建设是绿化种苗产业发展的又一潜在市场
党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，明确提出加快城镇化建设进程，走中国特色的城镇化道路。
在一些经济发达地区，小城镇的环境整治已经全面展开，北京市2001年卫星城、小城镇完成绿化面积600hm2，2002年又把小城镇绿化列入北京市十大绿化工程之一；南京市把小城镇绿化列入林业八大工程；浙江省2003年起启动万村整治工程。
小城镇建设步伐的加快为绿化种苗产品市场的持续稳定增长奠定了基础。
5、加入世贸组织（WTO），开拓了我国苗木花卉的国际市场
加入WTO后，意味着中国经济将与世界经济逐步一体化。
国际上一些高档花卉进口量增加的同时，也为我国苗木花卉产业打入国际市场提供了机会。
如果我国苗木花卉企业采取积极的应对策略，从产品品质、档次、规模及服务上创造出自己独特品牌和信誉，就能大幅度增强和提高我国花卉种苗的出口能力。
同时，通过进一步改善中国的投资环境，增加外国投资者对在中国发展花卉种苗产业的兴趣，可以吸引更多的外资投入绿化苗木产业的开发。
2.4**省绿化苗木市场状况
2004-2006年**单个绿化苗木种植企业平均销售额分别为153万、187万、234万；平均种植面积分别为54亩、62亩、78亩；平均拥有的技术人员分别为3人、3.9人、4.6人。
由此可见，**省绿化苗木行业发展现状与全国基本一致，也处于发展的初级阶段。
**省的绿化苗木市场容量及增长空间还很大，根据**省园林绿化行业协会统计资料，2004年、2005年、2006年**省绿化苗木产值分别为10.13亿元、13.18亿元、17.28亿元。
从目前供应状况来看，**省大约60%左右的苗木从省外购进，省内自产的苗木产量远远不能满足需求，省内的绿化苗木供应以外地苗圃（或公司）为主，外地苗圃（或公司）的种植基地不在**，其主要通过在**省内建立苗场（通常为几十亩）作为销售窗口，供应苗木时临时从其在各自地区的自有种植基地调配或向其所代表地区的农户或苗圃收购。
**绿化苗木种植业发展相对滞后的原因主要是：
①**省城市化进程与城市建设与沿海省份相比相对滞后，导致行业发展起步晚；②行业管理指导相对滞后，缺乏必要的配套法规、标准、办法的指导和约束，导致生产规模小、分布零散；③经营的品种以省外品种为主，本地乡土苗木生产供应不足，品种结构未能充分发挥**省优越的气候、种植资源优势。
综上，**从省外采购不是品种缺乏，而是规模化供应能力不足所形成的数量上的缺口。
"十一五"期间，**省已全面启动"七彩**保护行动"，规化新**建设和大理、个旧、开远、蒙自、曲靖和玉溪等城市群建设及相配套的交通及地产开发。
从市场需求结构变化趋势来看，**省城市绿化将逐渐突出强调**城市独特个性和城市地域文化特色，在**省内城市建设中优先选用**乡土树种，扶持并推动本地绿化苗木行业发展，不断提高本地自供苗木的比例，为省内绿化苗木优势企业的发展提供了很大的市场空间。
2.5本项目目标市场分析
本项目目标市场定位于**市**镇的城乡基础设施建设及城市绿化，向**及**市辐射。
**市是**市通往滇西8个州市的交通要道，距**28公里，东北与西山区相连，东南与晋宁县接壤，西边与易门、禄丰县毗邻。
总面积1321km2，总人口30.56万人，凭借优越的区位、发达的交通和丰富的矿产资源优势，螳川大地掀起了三次大工业开发建设高潮，昆钢、大黄磷、**盐矿等一大批大中型企业相继落户，使**成为**省重要的冶金矿产、盐磷化工基地。
“天下第一汤”温泉、青龙峡自然风光、玉龙湾影视城等自然和人文旅游资源，使**成为全省重要的疗养、观光和休闲度假胜地。
**撤县设市以来，市委、市政府投入20多亿元加强基础设施建设，大力实施“绿、亮、美”工程，人居生态环境进一步改善，城市综合能力不断提升，初具现代山水园林生态城市雏形，先后荣获全国文明城市创建工作和全国科技、文化、体育、计生、小城镇建设、园林绿化、首批50家投资环境诚信安全区及**省甲级卫生城市、双拥模范城等29个国家和省级荣誉称号。
2006年1月23日，**市被国家建设部评为**省首个国家园林城市。
**市委、市政府按照构建“环滇池经济圈绿色工业城市”目标，坚持走“城市现代化、集镇城市化、城乡一体化”之路，下大力气抓城市基础设施建设和园林绿化工作。
几年来，**市的城市建设快速发展。
据最新统计，**市城市化水平达55.4%，城市建成区面积19.2km2，建成区绿化面积689.7万m2，绿地率36.3%，绿化覆盖率41%，人均公共绿地面积为11.73%m2。
**镇是**市的一个风景优美，离**主城最近的一个特色小镇。
根据规划，在未来15年里，中国**奥林匹克小镇开发建设总投资将达500亿元，在**新区打造一个独具特色和魅力的“重大赛事集散地、高原训练理想地、体育文化展示地、体育用品研发地、旅游休闲必经地、康复研究最优地和富裕民众宜居地”。
建成后的中国**奥林匹克体育小镇将是湖光山色、浑然天成、精巧别致、健康舒适的体育娱乐休闲胜地。
奥林匹克体育小镇的建设提高了城市品位，其前期建设势必具有超前性、高起点的建设。
大量的基础设施的建设以及房地产项目的启动需要大量高质量的苗木进行绿化装扮，这些苗木的使用给本项目带来巨大的市场空间。
另外，随着**以及新**建设步伐的推进，大量的苗木将用于城市绿化，同样给本项目带来巨大的商机。
项目依托**市****有限公司，而**市****有限公司是**市政府批准成立的行使政府职能对**市**新区的投资进行统一管理的公司，因此，本项目在产品销路方面已形成一定的市场。
第三章场址选择
3.1场址现状
3.1.1地点与地理位置
本项目场址拟定在**镇**，光莨水库条形地块内，属**市**镇**新奥林匹克城规划范围之内。
3.1.2场址土地权属类别及占地面积
本项目场址隶
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