6质量分级管理办法二十一局蒙华质104号.docx
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6质量分级管理办法二十一局蒙华质104号
二十一局蒙华质〔2016〕104号
关于印发《中铁二十一局集团蒙华铁路MHTJ-8标段项目经理部质量分级管理办法》的通知
项目部所属各工区：
现将《中铁二十一局集团蒙华铁路MHTJ-8标段项目经理部质量分级管理办法》予以印发，请认真遵照执行。
中铁二十一局集团蒙华铁路项目部
2016年7月27日
中铁二十一局集团蒙华铁路MHTJ-8标段
项目经理部质量分级管理办法
第一章总则
第一条编制依据
为进一步突出工程质量主体责任，充分发挥我单位现场管理优势，最大限度的提高效率，激发各工区自控、自律和诚信度，根据《蒙西华中铁路股份有限公司关于征求工程质量、技术分级管理意见建议的通知》、《蒙西华中铁路股份有限公司关于工程质量分级管理的指导意见（试行）》（蒙华质安【2016】85号）、蒙华公司质量分级管理宣贯视频会议精神、中铁二十一局集团蒙华铁路项目部MHTJ-8标质量管理办法、中铁二十一局集团蒙华铁路MHTJ-8标一次报检合格率考核办法，并结合我标段实际情况，特制定本办法。
第二条编制目的
1.突出工区工程质量主体责任，充分发挥工区现场管理优势。
2.激发工区自控、自律和诚信精神，打造蒙华铁路工程质量管理良好氛围。
3.完善项目部、工区质量自控体系，落实各环节责任人、责任制，加强工程质量全员全过程管理。
4.优化、简化工程过程环节，最大限度提高施工单位施工效率。
第二章目标
第三条过程管理目标
通过进一步完善项目部及工区质量管理自控体系，细化过程控制，提高质量管理水平和管控能力，保证质量管理体系正常运转，提高施工效率。
第四条总体目标
申报升级节点目标：
2016年9月15日全部获得质量管理A级单位，2016年12月15日全部获得质量管理AA级单位，2017年6月15日全部获得质量管理AAA级单位。
第三章组织机构及职责
第五条成立质量分级管理领导小组
组长：
冯建军王云鹏
副组长：
李福成王志贵吕剑王武高
组员：
曾小东毛云辉周建军黎卫国周峰
张启红金博李鸿飞质量监察室成员
领导小组办公室设在质量管理部，曾小东兼办公室主任。
第六条领导小组职责
1.组织项目部、工区对蒙华公司、蒙陕指挥部关于质量分级管理相关文件，对项目部制定的质量分级管理实施方案和管理办法进行宣贯。
2.全面负责质量分级管理工作，督促参建公司和各工区质量分级管理的资源配置；组织召开质量分级管理工作推进会；组织对工区质量分级管理的评审；对工区质量分级管理评定有决定权。
3.完善管理制度、检查方式，将指导、检查的重点放在工区的自控体系建立及有效运转上。
4.帮助指导工区加强现场班组长、技术、质检人员培训，自觉自愿干好工程。
5.对各工区质量分级管理申报工作进行督促、指导，参与各工区组织的内、外业检查。
参加蒙陕指挥部组织的等级核定工作。
6.等级核定后，监督、检查授权范围内质量管理工作开展、体系运行情况，并进行考核和责任追究。
7.督促工区进一步完善质量管理自控体系、健全质量管理责任制，加强质量管理人员素质培训，推进等级升级工作。
8.严禁工程质量弄虚作假，严格按照方案进行施工，预防质量安全事故。
防止降级或取消等级的事件发生。
第七条参建公司指导小组和工区的职责
1.参建公司指导小组对照等级申报的四个方面条件（自控能力、质量管理责任制、人员责任心、质检人员素质数量），进行针对性地培训、学习，完善相关制度、体系及资源配置；对质量管理等级核定的三个方面内容（实体质量、现场管控情况、工程质量运转情况），完善过程控制环节。
工区申报等级经过参建公司指导小组对照质量管理评定记录表自评，自评完成后报项目部进行复评，复评通过后报蒙陕指挥部进行等级核定。
2.参建公司按照项目部文件及会议要求配齐相关人员，具体如下：
工区监察室配备3名专业工程师（路基、桥涵、隧道），二工区增加1名隧道专业工程师，工区质量总监不能兼任质量监察室主任，专业工程师技术职称达到中级。
3.督促、指导制定工区质量分级管理实施细则，完善相关质量管理制度。
4.做好以下工作：
（1）对原材料从进场把关、过程检验各环节进行自检，完善自控体系，保证原材料合格。
（2）对搅拌站、钢构件加工厂、填料厂拌合站进行专项检查，保证半成品的质量。
（3）围绕各工序，对问题多发环节，工区经理组织全过程参与写实，找准问题产生的真正原因，制定制度办法、现场控制措施、职责权限等，落实责任人、责任制。
（4）结合现场施工，对质量管理人员、现场技术员、班组长进行培训，主要是业务技能、质量控制要点、验收标准等，规范操作和过程管理。
（5）结合突出问题，对反复发生的问题，组织专题分析会，从管理上找原因，提升管理水平。
（6）发现问题、解决问题，禁止弄虚作假，隐瞒不报行为。
（7）制定实体检测管理办法，加强实体检测。
（8）建立考核制度，不定期的抽查下属作业队的质量管理工作，包含现场把控及内业相关资料等，督促提高质量管理人员的综合能力。
第四章质量监察室职责
第八条质量监察室职责
1.认真贯彻执行国家、铁路总公司、建设单位关于铁路建设工程质量管理的法律、法规及其他规范性文件，落实项目质量方针和质量目标。
2.认真学习掌握蒙华公司质量分级管理文件、设计文件、验收标准、质量控制要点等，负责履行授权范围内的质量监察工作。
3.负责对各工区质量监察室人员考核。
4.组织各工区质量监察专业工程师对施工工艺、方法、验标和强制性标准的学习与培训。
5.负责监督施工现场各工序的报验工作，以及日常的巡查和抽检工作，发现较大质量问题，必要时暂停施工，限期整改，经验收合格后方可进入下一道工序施工。
第九条质量监察室主任职责
1.负责编制质量分级管理办法、培训内容，并组织实施，考核。
2.负责质量监察室全面工作，制定质量监察室专业工程师岗位职责，协调监察室内部工作关系，保证质量体系正常运行。
3.监督物资设备、材料进场的检验和抽查，对合同中质量条款、施工方案、作业指导书中质量控制相关内容提出合理建议。
4.督导工区质量监察室编制质量监察室实施细则。
5.组织工程质量专业监督检查，下发存在质量问题通知单、通报、工程暂停通知，并督促整改。
6.参与质量事故分析，提出整改方案，并督促落实，做好对质量事故上报、调查、分析、处理工作。
7.按质量检验评定标准，对完工项目质量评定、验收；参加竣工验收交接工作。
8.对因工作失职给项目所造成的经济损失负相应管理责任。
第十条质量监察工程师职责
1.负责对分管工程质量管理工作的具体组织和指导实施。
2.负责检查指导工区质量监察工程师的日常工作。
3.负责对工程质量分级管理授权范围的巡查；经常深入施工现场，督促各工区落实各项质量保证措施，发现不按图纸、标准、规范、方案、作业指导书、工序施工的，有权令其停工或返工，并下发质量问题通知单、工程暂停工通知单，责令其限期整改。
4.组织实施工程的质量检查和质量评定工作，监督工区质量监察室、现场质检员“四检制”的落实情况，检查工区单位工程的测量、试验资料及有关质量活动记录的审核情况。
5.参与不合格品的调查和处理、制订不合格品的纠正措施，并跟踪验证整改情况。
6.参加工程的质量事故分析会，并提出处理意见，经质量负责人、质量总监审批后组织实施。
7.收集质量信息，及时反馈质量情况，按时上报质量文件和报表，接受项目质量负责人、监理单位、建设单位、质量监督单位、集团公司等上级单位的有关指令并组织实施。
8.参加完工项目质量评定、验收和竣工验收交接工作。
9.对因工作失职给项目所造成的经济损失负相应管理责任。
第五章质量管理
第十一条培训考试
质量监察室成员、质检员经过必要的教育、培训、考试，并具有相关专业的管理经验，确保质量监察室成员业务能力满足质量分级管理需要。
1.培训对象
项目部、工区质量监察室隧道、桥涵、路基专业工程师、质检员、技术员。
2.培训考试
⑴由项目部质量管理部、工程管理部组织培训考试工作，必要时请监理、业主进行教育培训。
⑵蒙华公司项目建设管理规定、质量分级管理指导意见、各专业指导意见，项目部MHTJ-8标质量分级管理实施方案、施工图、验标、规范、班组长质量责任制，履行主体责任创建诚信单位、质量分级管理指导意见、各级质量管理相关文件办法、制度等内容。
⑶培训结束后，进行理论考试。
第十二条质量保证制度建立
严格执行项目部质量管理办法、班组长质量责任制管理办法中的对应制度。
第十三条质量检查与控制、质量管理记录资料
1.严格执行项目部质量管理办法、班组长质量责任制管理办法中的对应条款。
2.“三检制”转换“四检制”：
“四检制”即：
班组长自检合格后填写签认“四检记录表”→技术员报验合格后填写签认“四检记录表”→质检员检验合格后填写签认“四检记录表”→工区质量监察室专业工程师签字确认后进入下道工序。
定（升）级后严格按照授权自检项目（详见附件一），进行自检。
3.工区质量监察室验收合格后及时通报项目部质量监察室、监理工程师，项目部质量监察室现场巡视，填写巡视记录。
第六章等级自评、复评、申报
第十四条等级自评、复评
1.等级自评、复评程序
按照质量分级管理实施方案各参建公司工作组对本工区质量管理分级自评合格后上报项目部，项目部复评合格后报蒙陕指挥部进行等级核定。
第十五条等级申报
质量管理等级采用逐级申报方式，首次申报为A级，申报周期为3个月。
当技术管理等级申报成功后方可申报相应等级的质量管理等级，详见附件二《工程质量管理等级申报表》。
第十六条等级自评、检查主要内容
1.质量管理等级自评主要内容
分实体质量、现场管控情况、工程质量体系运转情况三大部分，详见附件三《质量管理等级自检记录表》验收内容与要求栏。
2.检查主要内容
现场检查
⑴现场质量安全情况。
检查现场操作是否规范，工程措施是否合理，质量安全是否可控。
⑵现场询问“三检制”的落实情况，查现场记录。
⑶作业指导书、技术交底的执行情况。
内业资料
⑴体系与制度建设，包括责任追究制度。
⑵责任人责任制的落实，各关键工序、环节是否明确责任人。
⑶工程质量问题处理情况，查台账。
⑷人员配置情况，查花名册。
⑸工程质量检查情况，问题是否闭环管理。
⑹工程实体自检资料。
⑺班组长培训考核资料。
⑻原材料进场检验资料及台账。
管理座谈
⑴对指导意见存在的疑问和建议。
⑵工区宣贯培训情况，工区和作业队理解情况。
⑶子公司对分级管理的响应程度。
⑷存在问题和不足，解决措施。
第七章奖惩和责任追究
第十七条等级申报
奖励：
1.第一批核定为A级的工区奖励10万元。
2.第一批核定为AA级的工区奖励10万元。
3.第一批核定为AAA级的工区奖励15万元。
处罚及责任追究：
1.未按节点目标完成的工区每个节点处罚10万元。
2.未按节点目标完成影响信用评价结果的专题研究加重处罚，并报请集团公司追究参建公司、工区相关责任人责任。
第十八条过程管理
严格执行项目部《质量管理办法》、《班组长质量责任制管理办法》中的对应条款进行奖惩和责任追究（质量监察室成员与质量管理部人员相对应）。
对质量管理升级后“不诚信”工点的处理。
“不诚信”工点是指质量管理升级后未严格执行“四检制”的，不及时向现场监理和项目部监察室专业工程师通报的，“一检合格率”明显下降的，现场检查有弄虚作假的，对上级检查出问题不及时整改的等不良行为。
对“不诚信”工点，首先严格执行相关质量管理办法，再派遣项目部质量监察室专业工程师现场帮扶，若整改不到位的要求参建公司派工作组进驻施工现场，直到该工点质量意识和行为彻底扭转。
降级处罚及责任追究
⑴每降一级处罚20万元。
⑵直接取消等级的处罚50万元。
⑶影响信用评价结果的专题研究加重处罚，并报请集团公司追究参建公司、工区相关责任人责任。
第八章附则
第十九条本办法未尽事项按项目部质量管理办法、班组长质量责任制管理办法等相关规定执行。
第二十条本办法由中铁二十一局集团蒙华铁路MHTJ-8标项目经理部质量管理部负责解释，并自发布之日起实施。
第二十一条各工区对应制定各工程质量分级管理实施细则。
附件：
1.工程质量授权自检项目表
2.工程质量管理等级申报表
3.质量管理等级自检记录表
附件1
工程质量授权自检项目表
专业等级
A级
AA 级
AAA 级
隧道
工程
1.洞身开挖尺寸；
2.隧底开挖尺寸；
3.初期支护钢架、钢筋网、喷射砼；
4.二次衬砌模板。
1.洞身开挖尺寸；
2.隧底开挖尺寸；
3.超前小导管；
4.初期支护钢架、钢筋网、喷射砼；5.二衬仰拱钢筋、砼；
6.底板砼、填充砼；
7.二次衬砌模板、钢筋、砼。
1.施工、变形缝防水；
2.隧道防排水；
3.其他同 AA级。
桥梁
工程
1.明挖基础尺寸、位置、模板；
2.钻孔桩尺寸、位置；
3.承台尺寸、位置、模板、支架；
4、墩台模板、支架。
1.明挖基础尺寸、位置、模板、钢筋、砼；
2.钻孔桩尺寸、位置、钢筋、砼；
3.承台尺寸、位置、模板、支架、
钢筋、砼；
4.墩台模板、支架、钢筋、砼、防水层。
1.预制梁模板、支架、钢筋、砼、预应力、防水层；
2.其他同 AA级。
涵洞
工程
1.桩基础尺寸、位置；
2.基础模板、支架；
3.涵身尺寸、位置、模板、
支架；
1.桩基础尺寸、位置、桩体质量；2.基础模板、支架、钢筋、砼；
3.涵身尺寸、位置、模板、支架、钢筋、砼、防水层。
同 AA 级。
路基
工程
1. 基 床 以 下 路 堤尺寸、位置、填料质量、压实厚度、压实质量、填筑工
艺；
2.路堑开挖尺寸、位置。
1.基床以下路堤尺寸、位置、填料质量、压实厚度、压实质量、填筑工艺；
2. 路 基 基 床 底 层和 表 层 尺寸、位置、填料质量、压实厚度、压实质量、填筑工艺；
3.路基面尺寸、位置，路基面施工质量；
4.路堑开挖尺寸、位置。
1.过渡段尺寸、位置、填料质量、压实厚度、压实质量、填筑工艺；
2、其他同 AA级。
附件2工程质量管理等级申报表
致：
蒙西华中铁路股份有限公司指挥部：
经项目部自查，我标段工（DK+～DK+段）已达到工程质量管理工作级的条件，特申报工程质量管理级单位，请予以评定。
附件：
1.工程质量自控体系
2.班组长工程质量责任制落实情况
3.资源配置情况
4.各工区自评记录表
承包单位（章）：
质量负责人：
项目负责人：
日期：
年月日
施工标段：
标
施工标段
施工工区
当前等级
质量管理 级
申报等级
质量管理 级
序
号
验收内容与要求
验收方式
验收情况
结论
1
实体
质量
对已完工程实体质量
检测
检查自检记录及
随机抽检
2
现场
管控
情况
班组长已全部选定
查班组长台帐
按台帐现场抽查
3
班组长通过岗位培训
考核合格
查培训考核资料
培训、考核针对性强，现场
考核、检查
4
工区一检合格率 95%以
上
查工区资料
现场抽查
5
机械化、工厂化、专业
化、信息化程度
规章制度的执行
情况
主要拌和站、钢筋加工厂的
制度，规范动作情况
6
质检人员现场考核
现场询问、质量
环节验收标准等
7
有能力及时发现和解
决现场存在的问题
查质量管理记录
8
现场检查
9
工程
质量
体系
运转
情况
出现一般问题通知、黄牌警告、红牌警告、停工整顿、撤换责任人等质量问题处理的情况
查质量问题处理
记录
关键是整改及以后预防措施
10
明确各级管理责任人
查各工点责任人
清单
各工点责任人
11
各级质量责任及追究
制
查制度
各工区、各工序责任制
12
质量管理人员培训考
核情况
查工区培训及考
核记录
分级、针对性培训考核情况
13
质量检查及问题处理
情况
查资料
自检发现、处理问题，具有
可追溯性
14
原材料检验责任人、责
任制
查资料
15
原材料合格率 100%
查资料
项目
负责人
验收组
成员
年 月 日
附件3质量管理等级自检记录表
抄送：
项目部领导。
中铁二十一局集团蒙华铁路项目部综合管理部2016年7月27日印发
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