XX市骨科医院项目可行性研究报告.docx

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XX市骨科医院项目可行性研究报告

XX市骨科医院项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称及申请单位

1.1.1项目名称

**市骨科医院建设项目

1.1.2项目单位

XX省XX市XX医院

1.1.3报告编制单位

XXXX投资咨询有限公司；公司网站：

XX电话：

XX

1.1.3项目建设地点

XX省XX市曲阳县

1.2报告编制依据、原则及范围

1.2.1编制依据

（1）《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；

（2）《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；

（3）国务院第149号令《医疗机构管理条例》；

（4）卫生部第35号令《医疗机构管理条例实施细则》；

（5）某某省卫生厅：

《某某省卫生事业发展“十二五”规划》；

（6）**市卫生局：

《**市市卫生事业发展“十二五”规划》；

（7）有关建筑装饰技术、质量和安全的规定；

（8）工程建设标准强制性条文；

（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（10）项目单位提供的其他基础资料和数据。

1.2.2编制原则

（1）本着“科学布局、设施完善、规模适宜、适度超前”原则进行，以满足医院的使用功能。

（2）合理利用土地，充分利用现有基础设施进行建设，以节约资金、缩短建设周期。

（3）树立“以人为本、和谐健康”的设计理念，力图创造端庄、亲切、简洁的现代医院新形象。

（4）选用物美价廉的建筑材料及性能可靠的设备。

1.2.3编制范围

我公司受**市某单位的委托，对项目进行可行性研究，根据国家相关技术标注及规范要求并结合项目的实际情况，通过充分调查研究和科学分析得出结论供业主和有关部门决策。

主要研究内容包括：

项目概况、项目建设的背景及必要性、项目需求分析、建设地址及建设条件、项目建设内容和规模、工程设计方案、智能化信息系统建设、环境保护及节能、招标方案、工程实施进度计划、投资估算及资金筹措、社会效益分析、风险分析和对策等。

1.3项目建设概况

1.3.1项目建设规模及内容

**市骨科医院建设项目规划用地面积450亩，总建筑面积90000平方米。

项目主要建设内容有：

1、主体工程：

2、配套工程◆给排水水系统◆消防安全系统◆供电及动力照明系统◆通讯系统：

主要包括楼内、外通讯和楼内的计算机网络系统。

◆通风系统◆避雷系统：

主要建设构筑物防雷接地网络。

◆供氧系统。

3、设备采购：

拟设医院的仪器和设备配备包括64排螺旋CT机、500毫安X光机、DR机，核磁共振机，直线加速器，彩色B超、医学检验设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。

1.3.2项目建设功能及任务

◆功能：

是以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。

◆任务：

是以为**市及周边城市干部职工和社会群众提供骨科的临床治疗、预防保健、急诊救助服务为主，同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。

◆服务半径：

以**市市为中心，并向**市周边城市辐射。

1.3.3项目投资估算及资金来源

1、项目投资

本项目总投资为140000万元。

其中：

工程费用45290.00万元，占总投资的36.91%；工程建设其他费用51948.10万元，占总投资的42.46%；预备费用5761.90万元，占总投资的3.97%；建设期利息0万元，占总投资的0%；流动资金20000万元，占总投资的16.67%。

2、资金筹措

本项目总投资为14亿元，项目所需资金其中，建设单位自筹10亿元，贷款贷款4亿元。

1.3.4项目实施进度

本项目建设期为2年，建设时间为2012年6月至2014年2月。

1.4主要经济技术指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

科目

单位

指标

备注

1

项目总投资

万元

1.1

建设投资

万元

1.2

建设期利息

万元

1.3

流动资金

万元

2

年营业收入

万元

3

年均总成本

万元

3.1

年均固定成本

万元

3.2

年均可变成本

万元

4

年均经营成本

万元

5

年均利税总额

万元

5.1

年均营业税金及附加

万元

5.2

年均利润总额

万元

6

财务内部收益率

%

税后

7

财务净现值

万元

税后

8

税后投资回收期

年

9

财务内部收益率

%

税前

10

财务净现值

万元

税前

11

税前投资回收期

年

12

总投资收益率

%

13

盈亏平衡点

%

1.5结论及建议

1.5.1结论

**市市骨科医院建设项目的实施旨在满足**市市当地群众对医疗服务的需求，以专科优势填补**市骨科治疗资源的空缺，以更好的服务于广大人民群众。

本项目在**市市政府和有关各方的大力支持下，项目建设条件具备，建设规模适度，工程设计方案科学，有一定抗风险能力，能保障**市市人民的医疗保健需求，社会效益明显。

因此，该项目的实施是可行的。

1.5.2建议

建议项目建设单位应抓紧组织好工程建设的前期准备工作，进一步落实必要的配套条件，做好各项协调工作，特别是做好设计及招标工作，以保证项目的顺利实施。

同时做好与本项目建设相配套的建设，以期达到项目建设的目的。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

我国医疗卫生事业发展的重点在于，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，包括比较规范的公共卫生服务体系，新型农村全合作医疗制度和县、乡、村三级卫生服务网络体系建设，比较完善的城市社区卫生服务体系，比较规范的国家基本药物制度和公立医院管理制度，促进人人享有公共卫生和基本医疗服务，进一步提高人民群众健康水平。

2.2项目建设的主要意义和必要性

2.2.1项目建设是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的体现

2.2.3项目的建设有利于区域社会经济和城市整体服务功能的进一步完善。

2.2.4项目建设是医院自身发展的需要

第三章项目需求分析

3.1人群健康及疾病状况

3.1.1人群健康

（1）人口出生与死亡情况：

2010年**市市全市人口出生率为9.95‰，死亡率为5.4‰，人口自然增长率为4.55‰。

（2）平均期望寿命：

2010年为72岁，比2000年的71岁增加1岁。

（3）2010年婴儿死亡率为14.26‰，孕产妇死亡率为81.15/10万。

3.1.2疾病状况

传染性疾病如肝炎、颈椎病、腰间盘突出、肩周炎、、损伤和中毒、妊娠及产褥期疾病、循环系统疾病、骨科疾病。

3.2医疗服务需求分析

3.2.1医疗资源情况

基层卫生保健网的建设：

县、乡、村三级卫生服务网进一步加强和完善，农村乡（镇）共有卫生院152个，床位4806张，卫生技术人员5524人。

3.2.2医疗服务利用

实施药品集中招标采购，收支两条线管理，住院实行“一日清单制”，降低了患者医药费用负担，增加了医药费用的透明度。

3.2.3影响居民健康的主要问题

骨科疾病髌骨骨折·鼻骨骨折·扁平足·髌骨软化症·剥脱性骨软骨炎·髌股关节疼痛等，已成为**市市危害居民健康的主要疾病，随着人口老龄化进程加快等各种因素，骨科疾病发展为突出的卫生问题。

3.2.4**市市卫生事业规划

到2015年，力争基本形成与小康社会相适应、与我市社会经济发展水平相适应、与人民健康需求和承受能力相适应的比较完善的医疗卫生服务体系，卫生综合实力位居全省前列。

3.2.5医疗服务市场和医院服务规模

随着**市市社会经济的高速发展，对区域的经济、社会发展发挥着辐射带动作用，根据新的城市规划，该区域内医疗卫生服务的水平和能力远不能满足社会经济发展的强烈需求，**市市骨科医院项目的建设，正是适应这一市场需求，将为**市市的医疗卫生服务发挥重要作用。

第四章项目建设内容与规模

4.1项目概况

项目建成后，将成为**市市具有先进设施、先进设备、先进技术和先进服务水平的现代化医疗中心。

4.2项目建设规模

4.3项目建设内容

4.3.1建设目标

4.3.2床位数

4.3.3建设内容

第五章项目建设条件

5.1项目区域现状

5.1.1项目地点与地理位置

5.1.2土地权属类别与占地面积

5.2项目区域建设条件

5.2.1地形、地貌、地震情况

5.2.2水文地质

5.2.3气候条件

5.2.4项目区域社会经济条件

5.2.5交通运输条件

5.2.6公共设施社会依托条件

5.2.7环境保护要求

1、水环境污染防治措施

（1）施工期的水环境污染防治措施

1　制定在水体周围施工的严格制度，禁止生产和生活污水、生产和生活垃圾等向就近河道排放

2　施工人员的临时生活设施不建在一级水源保护区

3　高度重视施工期生产临时生活设施产出污染物的处置

4　禁止将可能产生高污染的建材堆放在水体周围区域

5　禁止在水体周围区域设立沥青、砼搅拌站

6　防止施工期的水土流失污染水环境。

（2）运营期的水环境污染防治措施

1　切实实施雨污分流、清污分流，建立完善的院区废水，初期雨水的收集系统，防止废水和初期雨水渗入地下水和清下水系统。

2　全院各部门的冷却水应进行循环回用，节约水资源，减少污染风险。

3　食堂污水经隔油池预处理，生活污水经化粪池予以处理。

4　传染病房、普通病房等生活污水必经洁净处理后方可和其他一般生活污水混合进行水处理站处理。

5　医疗废水合流排至污水处理站予以处理后排入市政污水管道，由城市污水处理厂达标处理后排放。

6　严禁各类废水直接排入附近河道，院方应积极做好与路桥区城市污水处理厂污水管网的衔接工作。

2、大气污染防治措施

（1）施工期间大气污染防治措施

1　扬尘是建设施工期的重要大气污染，应切实加强散装水泥、黄砂、石子等防止散落的有效措施，对运输车辆可用帆布覆盖或用加盖客封车运输。

2　装修用的各类油漆、涂料应选用绿色环保类不含甲醛成分的粘合剂，装修完毕后充分开窗换气，并做好空房6个月再入住。

（2）营运期间大气污染防治措施

1　以轻度柴油为燃料的燃油炉，为了源头控制，应削减二氧化硫排放量，采用优质柴油。

2　对于地面车辆停车场废气排放，应保证车辆畅通，减少车辆在停车场的怠速时间。

3　对厨房柴油灶燃油废气，应加强抽排气，煤油烟经井道集中排出屋顶。

4　各楼应具备自然通风条件，并设置机械通风系统。

3、噪声污染防治措施

（1）施工期间噪声污染防治措施

1　在建筑施工期间，除抢修作业和因生产工艺需要连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业。

2　施工单位应尽量选用低噪音施工设备，如打桩机、钻孔灌桩机等。

3　加强对施工队伍的管理，提倡文明施工，把噪声指向对安静要求不高的地区。

4　为减少施工噪声对周围环境的影响，建设单位可考虑采用商品砼，不在现场搅拌。

（2）营运期间噪声污染防治措施

1　对院区的总平面布置合理布局，把噪声大的锅炉房、冷却塔等布置在远离生活办公区的地方，并采取相应的隔声措施。

2　冷水机组的水泵均需设置相应的减震器，管道穿墙应设避震套。

3　冷却塔、厨房送排风机等均采用低噪声型。

4　在靠近道路一侧应设20米以上绿化带，选择一些树高叶大，常年茂盛的树种。

4、固体废弃物污染防治措施

（1）施工期间固体废弃物污染防治措施

1　施工产生的建筑垃圾、装修垃圾应进行分捡，对废木料金属等应进行综合利用，不能利用的建筑垃圾应送至指定地点，集中处理。

2　施工人员产生的生活垃圾，不能随意倾倒抛弃，由地区环保部门统一及时处理。

（2）营运固体废弃物污染防治措施

1　医疗废物应分类收集，然后集中处理，并按照对医疗废物处理的相关规定执行。

2　放射、口腔等科室产生的少量废液以及污水处理产生的剩余污液属于危险固废，须严格按照危险固液的各项管理办法进行操作。

5、其他污染防治措施

（1）施工期间水土流失防治措施

1　工程开挖的土石方，尽可能在工程建设中加以回填利用和绿化利用。

2　土石方挖填，搬运等施工中，采取挡护措施，减少对建设地块四周及道路两侧地表的损坏，施工完毕后，须对施工场地及时清场。

3　对场地平整，道路路基挖填，桩基钻挖堆置等开挖土方堆置形成的裸露面或占压形成的堆垫面，应及时植被。

（2）营运期间辐射污染防治

5.2.8施工条件

项目施工的技术队伍来源丰富，大部分是国家二级以上施工企业，技术力量雄厚，拥有先进的施工技术及施工设备，在建筑方面积累了丰富的经验，项目经过招投标，完全能找到有能力的施工企业承担本项目的施工任务。

5.2.9主要建设材料来源

项目现场施工用的主要建筑材料（砂、石、水泥、钢材等）均可在就近或当地解决。

第六章工程设计方案

6.1建筑设计指导思想与原则

6.1.1建筑设计指导思想

在进行总体规划与建筑设计时，必须要注意建立以“病人为中心”的设计思想，处处考虑使用者的方便。

6.1.3建筑设计的基本原则

1、建筑空间灵活

医院建筑设计既要满足近期需要，又要能适应远期扩建改造。

（1）平面形式宜选择便于今后扩建、改建的网格翼形平面形式，能适应自然通风采光要求，也能适用全空调，可根据建筑标准来选择建筑形式。

（2）建筑结构宜采用利于今后改造再分隔的框架剪力墙的结构体系。

（3）平面考虑发展需要，也可予留部分房屋暂作它用。

（4）室内各种管线，宜有计划、有规律地设置管道竖井及设备夹层，以有利于日常维修及日后的改造。

2、功能分区要科学合理

要科学合理地组织好功能分区，确保各部门间的联系方便，避免设施重复，流线最短而路线明确。

6.2项目总体规划方案

6.3建筑设计

6.3.1设计规范和依据

1．《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）

2．《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002）

3．《建筑设计防火规范》（GB5006-2006）

4．《汽车库，修车库，停车场设计防火规范》（GB50067-97）

5．《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）

6．《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

7．《中国重症加强治疗病房（ICU）建设与管理指南》（2006）

8．国家及某某省有关建筑设计的规范与规定。

6.3.2门诊、医技

1、门诊、医技部

门诊、医技部由多个标准科室单元组成，以便根据不同科室的不同需要来进行灵活调整。

各门诊科室设于一至三层。

通过门诊大厅的电梯、扶梯能方便地到达各科室。

诊室外有开敞的走道作为次候诊，各科内还辟有二次候诊区域，给门诊病人创造了个安静的等候空间。

诊室大部分采用单人诊室，每个诊室均可自然采光和通风。

6.4结构设计

6.4.1设计依据及规范

《建筑结构可靠度设计统标准》GB50068—2001

《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223—2008

《建筑抗震设计规范》GB50011—2001（2008年版）

《建筑结构荷载规范》GB50009—2001（2006年版）

《混凝土结构设计规范》GB50010一2002

《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002

《砌体结构设计规范》GB50003—2001

6.5给排水设计

6.5.1设计依据及设计范围

《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003

《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

《医院污水处理设计规范》CECS07：

2004

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY／T[）186—94

《

6.5.2给水工程

本医院生活给水由市政给水管网二路供水，进户管为路DNl00管道，经水表计量后入生活水池及直接供水的用水点。

当地市政管网压大于0.15mpa。

第七章智能化、信息系统建设

7.1智能化系统概况

随着计算机的普及和互联网技术的广泛应用，世界各地的各行各业都具有了划时代性质的变革，人们开始越来越多地利用网络技术来为自己服务。

7.2综合安保管理系统

7.2.1系统描述

医院是一个进出人员复杂、流动量大的公共场所，24小时全天候开放，随时都可能发生突发事件。

特别是近年来各种医院案件时有发生，如小偷冒充家属进入病房偷窃，贵重药物被盗等。

因此，针对医院的特殊需求安装安防系统是十分必要的。

7.4综合布线系统

综合配线系统是满足各种不同的计算机与通信的要求，支持语音传输、办公数据传输，更主要能够支持医院内各种医疗图像存贮、传输，能支持各种医疗设备的信息互连等，可适应各种灵活的、容错的组网方案。

7.7信息发布及查询系统

第八章节能节水措施

8.1节能措施

能源是指能提供某种形式能量的物质资源，如电、煤、汽油、柴油等。

节约能源是通过技术进步、合理利用和科学管理等手段，以最小的能源消耗，取得较大的经济效益。

节能工作是一种特定形式的“能源”开发，是解决能源供应紧张的有效途径。

8.2节水措施

在项目建设过程中对卫生洁具，建筑管件选购，应尽可能地选择通用性强、技术先进的新型节水型产品和管配件；

第九章环境保护

9.1污水排放处理

9.1.1执行的排放标准

排入城市污水管网的水质执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）。

**市市骨科医院排水除执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）的规定外，还需执行《医院污水排放标准》（GB8978－1996）。

第十章项目管理及项目实施进度

10.1项目建设管理

10.1.1管理机构

加强项目管理和监督，严格执行“项目责任制度”，对项目建设实行公开招投标。

10.4.3项目进度计划表

项目进度计划表

序号

工作项目

2012年

2013年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

前期准备工作

2

完成土建工程

3

设备订购、安装调试

4

员工培训

5

试运营

第十一章投资估算及资金筹措

11.1投资估算依据

11.1.1编制依据

11.1.2编制方法

11.1.3估算结果

11.1.4投资估算

11.2资金筹措

项目总投资为14亿元，项目所需资金拟企业自筹和银行贷款解决。

第十二章财务评价

12.1财务评价依据及范围

依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。

12.2基础数据及参数选取

（1）取费标准：

修理费按折旧的10%计算、营业费用按营业收入的3%计算、管理费用按营业收入的1%计算。

12.3财务效益与费用估算

12.3.1营业收入预测

12.4财务分析

12.4.1财务盈利能力分析

1、财务内部收益率（FIRR）

按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。

其计算公式如下：

（式中：

为现金流入，

为现金流出，下同）

本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（

）计算结果分别为17.51%和14.14%，均超过设定的财务基准收益率8%。

计算过程详见经济评价附表:

项目投资现金流量表。

2、财务净现值（FNPV）

按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。

（式中Ic为基准折现率，本项目为8%）

本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（

）计算结果分别为79286.55万元和47430.75万元，详见经济评价附表。

3、投资回收期（Pt）

按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。

其计算公式如下：

本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为6.9年和8.0年。

计算过程详见经济评价附表。

4、总投资收益率（ROI）

按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。

其计算公式如下：

经计算，本项目总投资收益率为18.1%。

12.4.2财务生存能力分析

12.5不确定性分析

12.6财务评价结论

综上所述，本项目财务可行。

第十三章风险分析

13.1项目主要风险因素

将风险程度按灾难性风险、严重风险、较大风险、一般风险分类，编制成项目风险因素和风险程度分析表，如表13-1所示。

表13-1项目风险因素和风险程度分析表

序号

风险因素名称

风险程度

说明

灾难性

严重

较大

一般

1

市场风险

（1）市场需求量

√

（2）总体布局

√

（3）价格

√

2

技术风险

√

3

工程风险

（1）工程地质

√

（2）水文地质

√

（3）工程量

√

4

资金风险

（1）汇率

√

（2）利率

√

（3）资金供应不足

√

5

外部协作条件风险

（1）交通运输

√

（2）供水

√

（3）供电

√

6

社会风险

√

7

其他风险

（1）政治条件变化

√

（2）经济条件变化

√

（3）政策条件变化

√

13.3防范和降低风险措施

第十四章研究结论与建议

14.1结论

**市市骨科医院项目的建设，有利于进一步城乡统筹发展，有利于盘活**市市骨科医院现有资产资源；

有利于通过对**市市骨科医院的合理配置、合理布局，充分发挥**市市卫生资源的整体规模效益；

有利于构建**市市和谐卫生、活力卫生，完善**市市医疗服务体系；有利于大力推进**市市医药事业的发展；

有利于进一步加强**市市及周边地区医疗事业建设，有利于改善**市市医疗卫生事业服务现状，提高整体医疗服务水平，推动地方经济与社会的全面发展，发挥城市区域性社会经济辐射带动作用。

项目建设既有一定的市场需求空间，也有深远的社会意义，而且建设条件落实，方案合理，财务指标基本可行。

因此，项目建设十分必要的，也是完全可行的。

14.2建议

1、建议**市市发展和改革局及时批准本项目可行性研究报告，以利于项目如期开