EHS自动化安全管理程序.docx

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EHS自动化安全管理程序

自动化安全管理程序

1目的

控制自动化设备及过程中风险，管理自动化设备/过程变更，降低人机工作危险，确保自动化运行过程安全。

2适用范围

适用于公司所有自动化设备和控制过程。

3定义

3.1自动化

任何应用硬件和/或软件取代手工重复性操作，降低人工错误风险，完成多项并行任务，执行速度快，运行故障低，分工合理，安全性能高和/或能持续改进的过程。

3.2运行区域

机器移动装配件和物料的最大设计区域。

3.3临时变更

当任何变更有有效限期时称为临时变更。

非提前计划，为解决当前突发问题。

临时变更要有意识缩短存在时间，快速从系统中移除。

当临时变更将被恢复至最初状态时必须被及时说明。

3.4计划变更

是指有计划性、在优化条件下进行的任何设备或过程变更。

3.5紧急变更

对即将在健康、安全和环境造成影响的自动化设备/过程紧急情况的必要补救行动。

紧急变更一旦被审定，则要求自动化安全变更管理程序被执行。

3.6永久变化

当任何变化将永久有效时称为永久变化。

3.7组织变化

管理或操作人员因工作职责的改变而需获得新的职业技能，或者是由工作职责和/或责任的显著扩展造成的结果。

通常人员的缺勤、替换、轮岗、倒班的变化及行政的改变（如考勤卡制度）将不被要求作为变化管理程序制度。

4角色和责任

4.1工厂经理

4.1.1全面负责自动化安全程序。

4.1.2全权决策以确保程序文件的成功运作。

4.2自动化管理程序负责人

4.2.1负责自动化安全程序实施的统一协调。

4.2.2确保程序的角色及责任被恰当的定义及传达给相应的人员。

4.2.3保持使用并熟知与变化管理程序相关的所有适用的EHS规章制度。

4.2.4确保有合适的机构以使培训和相关记录保存方便。

4.2.5确保年度审计自动化安全程序中主要数据的计划已被建立并且被执行。

4.2.6以符合本程序要求的服从原则、适合EHS规章制度和审计被如期完成的态度指定审计计划，以确保本程序的各个方面被执行。

4.2.7以持续改进本程序为目标，编制和实施变化管理程序的年度重审计划。

4.2.8当条件和/或人员变化时更新本变化管理程序。

4.2.9制定自动化安全专门程序，特别是变更管理程序。

4.2.10制定预防未授权用户访问自动控制软件和硬件管理程序。

4.2.11审核条件和实际确保符合自动安全程序要求。

4.2.12审核项目研发、设计和批准全过程，确保自动控制设备/过程都具有安全诊断，运行日志，可报警，可维护，源代码，可编程工具等。

4.2.13当条件改变和人员变动时，更新自动控制安全程序。

4.2.14负责自动控制安全程序的年审计。

4.2.15确保软件和备份的版本控制。

4.3自动化管理者

4.3.1确保自动化安全程序得以执行。

4.3.2审计和批准有意识变更的风险评估。

4.3.3审计和批准自动化技术员所作的自动控制变更。

4.4自动化技术员

4.4.1负责对所有被提议的变更进行风险评估。

4.4.2在变更制定期间和制定之后提出必要的鉴定方法以控制EHS风险和影响。

4.4.3向相应管理人员请求批准变更请求。

4.4.4实施变更请求。

4.4.5在变更被执行后确认预起动检查已被实施和有文件证明。

4.4.6解决所有在预起动检查期间被确认的问题。

4.4.7按变更要求更新工厂HIRARC（危险识别风险评估评估和控制）和环境问题记录。

4.4.8更新与变更相关培训或重新培训相关人员。

4.4.9确保所有设计图和相关文件被更新、依照工厂文件管理体系归档。

4.4.10根据自动化安全程序要求，沟通相关人告知所有变更，如设备操作者，自动化管理者，维修人员等。

4.4.11记录所有变更。

每一个工厂（车间）必须指定专门机构（人员）记录自动化变更。

4.4.12在安全程序规定时间期限内移除临时变更。

4.4.13记录所有临时变更。

每一个工厂（车间）必须指定专门机构（人员）记录自动化变更。

4.4.14重新启动/再启动自动设备或过程前，要确保所有人都在安全区域。

4.4.15重新启动/再启动自动设备或过程前，确保自动化设备/过程处于安全状态，如，“空负荷”。

4.5部门经理和监督员

4.5.1确保在各自区域内自动化安全程序正确地实施（这包括过程、雇员和/或承包商的行为）。

4.5.2确保只有受过培训并且合格的员工按照自动化安全规定实施。

4.5.3确保承包商在自动化安全程序生效的区域内依照程序工作。

4.5.4确保自动化安全管理审计如本程序要求被执行。

4.6员工

4.6.1理解和服从自动化安全程序文件。

4.6.2及时反映不符和自动化安全程序的条件和实情。

4.6.3汇报与自动化安全相关的事故和状况。

4.6.4协作配合自动化安全程序的调研、审计和复审工作。

4.7EHS员工

4.7.1为需要的自动化安全程序管理者、工厂经理、生产线经理、监督员、个人及其他人员提供技术帮助，以支持自动化安全管理程序的成功开展和实施。

4.7.2保障执行并熟知EHS规章制度和要求。

4.7.3建议工厂经理和程序管理者注意可能会影响变化管理程序实施的问题。

4.8采购部采购员

4.8.1服从所有与自动化安全程序相关的问题。

4.8.2确保承包商签订文件时自动化安全程序管理的所有权和责任被清晰说明。

4.9工程师

4.9.1遵守和提高自动化安全程序。

4.9.2确保自动化安全管理程序如变更计划被正确地实施。

4.9.3为需要的程序管理者、工厂经理、生产线经理、监督员、个人及其他人员提供技术帮助，以支持自动化安全管理程序的实施；

4.10培训员

4.10.1制定一套符合法律和本程序要求的自动化安全管理培训课程。

4.10.2使自动化安全管理培训便于传授。

4.10.3执行熟练和技能测试以证实候选人对执行自动化安全程序有充分的准备。

4.10.4提供一份成功完成培训的适合管理的人员名单。

4.10.5当需要时重新培训/换发新证。

4.11承包商

4.11.1当在公司施工时，服从自动化安全程序的所有要求。

4.11.2主动向公司汇报所有活动，以评估自动化安全程序的适用性。

4.11.3确保承包商的雇员在公司范围内正确地应用自动化安全程序。

4.11.4确保在公司发生的所有与自动化安全程序相关的事故和异常被汇报给公司4.11.5检查人员。

4.11.6配合自动化安全管理检查、审计和重审工作。

5自动化安全的要求

5.1现场单位必须建立完善、执行审计自动化安全规程，预防和控制自动化设备或控制过程风险，确保人机工作安全。

5.2现场单位自动化安全程序必须遵守风险评估、变更管理（一般需求、更新设备/过程、临时变更、永久变更）、事故预防、改进提高要求。

5.3自动化设备/过程安全必须预防危险能源风险。

5.4自动化设备/过程在设计、试车、运行、事故处理过程中，必须遵守自动化安全程序/规程要求，与项目管理同步，建立完整自动化安全管理文档。

5.5自动化安全程序必须由经过自动化安全培训而且被授权的人员执行。

5.6对于未授权人或未经证实的变更，自动化安全管理者必须从技术上和管理上严格控制，预防额外风险对自动化安全的影响。

5.7远程变更必须严禁和避免。

5.8远程变更必须有特殊解释来支持实施，必须经特定管理程序由自动化程序经理的审核和文件证实后方可。

5.9任何变更在实施前，必须证实多系统交互影响和变更实施后控制功能的继承性、统一性、连续性。

5.10任何变更需经EHS影响和风险评估证实后方可被执行。

5.11任何变更都须有紧急状况技术支持。

5.12任何变更都是被授权和经审计的。

5.13任何变更都是沟通良好和安全确认的。

5.14事故和新设计中的自动化设备/过程必须经过风险评估、性能运行监测、紧急方案改进、自动化安全程序提高后方可投运。

5.15现有的和新设计的自动化安全设备或过程必须定期由自动化技术员实施运行软件、硬件设置、工作参数、性能指标、功能描述、操作标准和安全管理的版本备份和风险评估报告。

5.16版本备份管理和使用审批由自动化程序管理者负责。

5.17承包商和分包商在项目实施中必须承诺遵守自动化安全管理程序。

6风险评估

6.1建立在EHSHIRARC程序评估记录基础上。

6.2版本备份是最新的、完整的和由专人管理。

6.3多系统影响得到证实或已做技术控制。

6.4危险能源风险已做预防措施。

6.5对未授权或未证实变更已有控制技术。

6.6变更后自动化控制的有效性和统一性已证实。

6.7运行区域人员和设备安全防护是完善和可靠。

6.8操作规程是准确的和被严格执行。

6.9自动化设备或运行过程异常状况监测、判断和控制措施健全而连续。

6.10变更联络沟通是顺畅而有效。

6.11紧急反应程序文件具备和已更新。

6.12运行条件、运行性能、运行标准的危险鉴定。

6.13运行条件的危险鉴定内容：

6.13.1电源品质

6.13.2温差要求

6.13.3绝缘性能

6.13.4现场湿度

6.13.5承载负荷

6.13.6额定工作力

6.13.7危险能源影响

6.14运行性能的危险鉴定内容

6.14.1运行指标

6.14.2设计指标

6.14.3运行参数

6.14.4固化

6.14.5可调

6.15运行标准的危险鉴定内容

6.15.1操作识别

6.15.2标示提醒

6.15.3运行区域

6.15.4操作区域

6.15.5风险防护

6.15.6人员风险

6.15.7人机风险

6.15.8机物风险

6.15.9人机物分流区域

6.15.10参观者通道

7紧急反应程序

7.1紧急情况包括控制异常、变更失控和自动化事故。

7.2必须在完成风险评估程序基础上建立自动化设备/过程紧急反应方案。

7.3紧急反应方案要能限制和控制紧急情况对人员、设备造成的风险。

7.4紧急反应方案要考虑系统交互作用及危险能源风险。

7.5紧急反应方案要能预防紧急情况的重复发生。

7.6紧急反应方案要能避免未授权和未证实变更的风险。

7.7紧急情况联络系统能及时通知现场人员和所有受影响人员。

7.8紧急情况中，所有人员都能确认进入安全区域，执行紧急反应程序。

7.9自动化管理者和自动化技术员能启用备份资源安全恢复系统或设备。

7.10紧急情况沟通环节是准确和完善的。

7.11人员经过紧急反应程序培训。

7.12紧急情况后，必须更新自动化设备/过程的安全密码和数据访问协议。

自动化设备或过程项目设计、改进中必须包含紧急反应程序的管理要求。

8自动化安全改进程序

8.1自动化安全程序文件在未授权/未证实变更发生后要加以改进和完善，以控制人员和设备工作风险。

8.2定期进行自动化设备/过程的密码更新和安全技术提高，尤其在条件和人员变化时。

8.3专人进行备份管理，建立备份版本纪录。

8.4在风险评估报告改进项目实施后，必须要求审计和提高自动化安全程序文件。

8.5当紧急情况发生后，必须审计和改进自动化安全程序文件。

8.6通过差异分析法统计分析自动化安全风险，补充和改进自动化安全程序文件。

8.7差异分析项目有：

8.7.1运行条件

8.7.2设备品质

8.7.3操作标准

8.7.4技术使用

8.7.5检测手段

8.7.6管理实施

8.7.7程序改进

9变更管理程序

9.1常规程序

9.1.1自动化系统更新设计或改进过程中，必须有资格的和经授权员工的参加，如自动化/控制人员，操作人员和工艺设计师。

9.1.2自动化设备和过程已做过多系统交互作用的影响评估。

9.1.3自动化系统运行软件和参数已由自动化技术员完成备份和版本控制。

9.1.4现场设备和控制过程必须具有安全，密码，控制信息访问通路等控制