出纳年度工作自我评价.docx

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出纳年度工作自我评价

出纳年度工作自我评价

1.出纳的自我鉴定怎样写

出纳工作自我鉴定

（一）作为单位的一名出纳，掌管着公司每日的收支，自感工作压力大，所以在工作上对本人要求非常的严格，细心尽力，所以自参与工作以来，特殊是在社领导和同事的关怀支持下，能够盲目恪守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，仔细履行岗位职责，努力完成本职工作，至今未消失大的错误。

下面就是本人的工作鉴定：

一、恪守规章制度，履行岗位职责。

在担当出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“盲目、自律、自制”。

每日营业终了仔细轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对全都，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。

能够仔细办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清晰；能够准时勾对流水账目和现金收付登记簿。

严格根据金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

二、团结奋进，共同营造良好的工作环境。

“团结他人，与人为善”始终是我待人的原则。

在工作中，能够团结同事，和谐相处，相互学习、相互促进；在生活中，相互关心，相互关怀，共同制造和谐的氛围。

同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增加服务水平。

三、增加防备意识，落实“三防一保”。

平安保卫方面。

工作越来，本人能够不断地增加平安防备意识，值班守库期间能够严格根据“三防一保”的要求，仔细落实各项防备措施，熟记防盗防抢防暴预案，娴熟把握、使用好各种防备器械，做好“三门”反锁检查工作。

常常检查电路、电话能否正常，防备器械性能能否处于良好形态，当消失特别状况，能当场处理的当场处理，不能处理的能自动上上级汇报等等，能够时辰保持糊涂的头脑，增加平安防备意识，并确保值班守库二十四小时不失控，爱护信誉社的财产平安。

四、加强理论学习，提高本身综合素养。

一年来，本人能够盲目自动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强本身爱岗敬业意识的培育，进一步增加工作的责任心、事业心，以仆人翁的精神喜爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专注行”，坚固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够坚固树立“客户至上”的服务理念，时辰把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求本人，盲目接受广阔客户监督，定期开展批判与自我批判，力求做一名合格的信合人；能够乐观参与信誉社进行的各种学习、培训活动，仔细做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参与近程训练考试，为更好地顺应各岗位的需要奠定良好的基础。

总之，在工作熟悉上对本人要有更高的熟悉，不断加强本人，提高工作效率和精确     性，虽然在某此方面还存在着许多不足，如对金融财会学问了解不够，对单位改革有待作进一步的了解等，但我信任，在上级领导的关怀支持下，在同事的热忱关心下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成果。

出纳工作自我鉴定

（二）自xx年7月21日加入xx道同股权投资基金管理有限公司以来，在公司领导与同事的教育、培育及关心下，使得我在思想、工作、学习各方面都得到了不同程度的提高。

以前的一些工作阅历以及学校的相关熬炼对我从事如今的这份工作有肯定的关心，但许多事情还需要重新熟悉和体会。

学习和实践相互融合才能产出成果，这都离不开单位领导的急躁教导和无形的身教，对此我由衷的表示感谢。

现将本人试用期以来的相关工作状况简要总结如下：

1.费用报销：

严格根据财务制度的要求，办理费用报销事项，处理现金、网银、支票的收付业务，做到现金日清月结，报销出账精确     ，且特别状况，特别处理。

2.软件记账：

准时在财务软件上登记现金、银行存款账，收付精确     ，并与银行账户定期核对。

3.报表：

按周出资金报表，按月依据需要编制余额调整表。

4.库存现金、票据、支票与证件管理：

现金及票据管理妥当、完善，票据及证件领用准时登记，做到有据可循。

5.工资发放：

每月工资发放准时、精确     。

6.银行事项：

日常银行业务办理，次要包括备用金支取，银行账户开户，理财产品购买，对公\对私款项收付，月末回单及月初银行对账单的打印，批量办理工资卡、信誉卡等等的与银行对接事项。

7.固定资产管理：

做到软件卡片录入准时、精确     ，入账时实物盘点，并定期清查。

8.财务相关制度修改、排版，依据公司相关财务制度文件，制造财务费用报销流程（visio图）及相应PPT。

9.依据运营中心需要，领导要求，收集并整理财务分析报告所需数据、制造相应图表及格式排版。

10.准时、高效的完成领导交待的其他工作，帮助部门其他人员做好相关财务工作。

经过三个月的试用期，我在工作中学到的许多东西。

财务出纳工作看似简洁，做起来却需要很大的细心和急躁，而且更需谨慎。

对于每一笔款项的报销出账，当心谨慎，严格遵照公司的相关财务制度，并依程序执行，如遇。

2.出纳个人小结

出纳工作的流程出纳人员每天要处理大量的经济业务，协调各方面的经济利益关系，如何才能提高工作效率，保证工作质量呢？

这就需要制定一个合理而有效的工作流程，使得出纳工作有条不紊地执行，满意单位财务管理的需要。

1？

资金收支的一般程序出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并根据规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。

（1）资金收入的处理。

①清晰收入的金额和来源。

出纳人员在收到一笔资金之前，应当清晰地晓得要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的状况进行分析处理。

其基本业务如下：

？

确定收款金额。

如为现金收入，应考虑库存限额的要求。

？

明确付款人。

出纳人员应当明确付款人的全称和有关状况，对于收到的背书支票或其他代为付款的状况，应由经办人加以注明。

？

收到销售或劳务性质的收入。

出纳人员应当依据有关的销售（或劳务）合同确定收款额能否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实全都。

？

收回代付、代垫及其他应付款。

出纳人员应当依据账务记录确定其收款额能否相符，详细包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。

②清点收入。

出纳员在清晰收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应镇静冷静，不要图快。

其业务如下：

？

现金清点。

现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发觉短缺、假钞等特别问题，应由经办人担任。

？

银行核实。

银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。

清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。

假如收入金额较大的，应准时上报有关领导，便于资金的支配调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。

假如清点核对并开出单据后，再发觉现金短缺或假钞，应由出纳人员担任。

③收入退回。

如因特别缘由导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员准时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。

（2）资金收入的处理。

①明确收入的金额和用途。

出纳人员领取每一笔资金的时候，肯定要晓得精确     的付款金额，合理支配资金。

？

明确收款人。

出纳人员必需严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。

？

明确付款用途。

对于不合法、不合理的付款应当坚决赐予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。

②付款审批。

由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并应付款事项的真实性和精确     性担任。

？

有关证明人的签章。

经办人的付款用途中，涉及到实物的，应当有仓库保管员或实物担任人的签收；涉及到差旅、销售费用等的，应当有证明人或知情人加以证明。

？

有关领导的签字。

收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导批阅并签字。

？

到财务部门办理付款。

收款人持内容完备的付款单证，报经会计审核后，由出纳办理付款。

③办理付款。

付款是资金收入中最关键的一环，出纳人员应当特殊谨慎，要用如临深渊、如履薄冰的态度仔细对待，由于款一旦付出，发生差错是很难追回的。

严格核实付款金额、用途及有关审批手续。

？

现金付款。

双方应当面点清。

在清点过程中发觉短缺、假钞等状况，由出纳员担任。

？

银行付款。

开具支票时，出纳人员应仔细填写各项内容，保证要素完整、印鉴清楚、书写正确，如为现金支票，应附领票人的姓名、身份证号码及单位证明。

办理转账或汇款时，出纳人员应书写精确     、清楚、完整，保证收款人能按时收到款项。

付款金额双方确认后，由收款人签字并加盖“付讫”章。

如为转账或汇款的，银行单据直接作为已付款证明。

如确认签字后，再发觉现金短缺或其他状况，应由收款经办人担任。

④付款退回。

如因特别缘由形成支票或汇款退回的，出纳人员应当马上查明缘由，如因我方责任引起的，应换开支票或重新汇款，不得借故拖延；如因己方责任引起的，应由对方重新补办手续方可办理。

2？

资金收支的账务处理出纳人员的账务处理相对而言较为简洁，其程序与会计处理基本全都。

详细可分为：

（1）根据经济业务内容设置出纳账户。

（2）根据各项规章制度审核原始凭证。

（3）依据复式记账原理填制记账凭证。

（4）登记出纳日记账和相关备查簿。

（5）财产清查，保证账实相符、账账相符。

（6）编制出纳报告。

（7）保管出纳材料，按规定办理移交手续。

3？

出纳工作的阶段日程出纳工作是按时间分阶段进行处理和总结的，因而出纳员在了解资金收支的一般程序和账务处理之后，要对工作有个时间的概念，以保证出纳业务得到准时处理，出纳信息得到准时反映。

（1）上班第一时间，检查现金、有价证券及其他珍贵物品。

（2）向有关领导及会计主管请示资金支配方案。

（3）列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，依据工作时间合理支配。

（4）按挨次办理各项收付款业务。

（5）当天下。

3.出纳每月工作总结（200字内）

次要写一下工作内容，取得的成果，以及不足，最终提出合理化的建议或者新的努力方向。

转载：

总结，就是把一个时间段的状况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总讨论，分析成果、不足、阅历等。

总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思索。

总结与方案是相辅相成的，要以方案为依据，制定方案总是在个人总结阅历的基础上进行的。

总结的基本要求

1.总结必需有状况的概述和叙述，有的比较简洁，有的比较具体。

这部分内容次要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成果和缺点。

这是总结的中心。

总结的目的就是要确定成果，找出缺点。

成果有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清晰。

3.阅历和教训。

做过一件事，总会有阅历和教训。

为便于今后的工作，须对以往工作的阅历和教训进行分析、讨论、概括、集中，并上升到理论的高度来熟悉。

今后的准备。

依据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的阅历和教训，明确努力方向，提出改进措施等

总结的留意事项

1.肯定要实事求是，成果不夸大，缺点不缩小，更不能故弄玄虚。

这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清晰。

总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即便看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略相宜。

材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。

总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。

总结的基本格式

1、标题

2、注释

开头：

概述状况，总体评价；提纲挈领，总括全文。

主体：

分析成果缺憾，总结阅历教训。

结尾：

分析问题，明确方向。

3、落款署名，日期

4.财务工作自我评价

财务部是公司的关键部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的运营方针、主旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。

在核算、管理方面做了应尽的责任。

为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将工作做如下简要回顾和总结。

一、费用成本方面的管理1.规范了库存材料的核算管理，严格掌握材料库存的合理储备，削减资金占用。

建立了材料领用制度，转变了原来不论能否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。

为运输车辆的绩效管理供应参考依据。

二、会计基础工作

（1）仔细执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指点，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。

我们在无任何前期预备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作赐予了确定。

给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各品种型的财务报表，准时申报各项税金。

在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，乐观协作相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。

统一核算口径，日常工作中，准时沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指点性的看法，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

（2）正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，乐观协作税务部门使用新的税收申报软件，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指点。

（3）在紧急的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。

作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的客观能动性及工作乐观性。

更多请参考：

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5.出纳的简历的自我评价应当怎样写

1本人性格热忱开朗，待人友好，为人诚恳虚心。

工作勤奋，仔细担任，能吃苦耐劳，尽职尽责，有急躁。

具有亲和力，平易近人，擅长与人沟通。

学习刻苦仔细，成果优秀，名列前茅。

品学兼优，连续三年获得学院奖学金。

曾担当系同学会外联部干部、系团总支组织部副部长、班级生活委员等，在同学工作和外出拉资助与商家联系的过程中，大大提高了本人的办事和处事力量。

此外，还乐观参与课外文体活动，各种社会实践活动和兼职工作等，以添加本人的阅历，提高本人的力量。

在工作中体会办事方式，熬炼口才和人际交往力量。

曾连续两年获得学院“暑期社会实践乐观分子”，“同学会优秀干事”等荣誉称号。

在平常学校生活中，做过许多兼职。

例如：

家教、电话访问员、酒楼服务员、派传单、问卷调查，还到工厂打过暑期工，亲身体会了各种工作的不同运作程序和处事方法，熬炼成了吃苦耐劳的精神，并从工作中体会到乐趣，尽心尽力。

四年的高校生涯，让我的组织协调力量、管理力量、应变力量等大大提升，使我具备良好的心理素养，让我在竞争中拥有更大的优势，让我在人生事业中走得更高更远。

获得了“优秀高校生”和“优秀毕业生”的称号。

2活泼开朗、乐观向上、爱好广泛、顺应力强、上。

1本人性格热忱开朗，待人友好，为人诚恳虚心。

工作勤奋，仔细担任，能吃苦耐劳，尽职尽责，有急躁。

具有亲和力，平易近人，擅长与人沟通。

学习刻苦仔细，成果优秀，名列前茅。

品学兼优，连续三年获得学院奖学金。

曾担当系同学会外联部干部、系团总支组织部副部长、班级生活委员等，在同学工作和外出拉资助与商家联系的过程中，大大提高了本人的办事和处事力量。

此外，还乐观参与课外文体活动，各种社会实践活动和兼职工作等，以添加本人的阅历，提高本人的力量。

在工作中体会办事方式，熬炼口才和人际交往力量。

曾连续两年获得学院“暑期社会实践乐观分子”，“同学会优秀干事”等荣誉称号。

在平常学校生活中，做过许多兼职。

例如：

家教、电话访问员、酒楼服务员、派传单、问卷调查，还到工厂打过暑期工，亲身体会了各种工作的不同运作程序和处事方法，熬炼成了吃苦耐劳的精神，并从工作中体会到乐趣，尽心尽力。

四年的高校生涯，让我的组织协调力量、管理力量、应变力量等大大提升，使我具备良好的心理素养，让我在竞争中拥有更大的优势，让我在人生事业中走得更高更远。

获得了“优秀高校生”和“优秀毕业生”的称号。

2活泼开朗、乐观向上、爱好广泛、顺应力强、上手快、勤奋好学、脚踏实地、仔细担任、坚毅不拔、吃苦耐劳、勇于迎接新挑战。

3忠实诚信，讲准绳，说到做到，决不推卸责任；有自制力，做事情一直坚持有始有终，从不半途而废；肯学习，有问题不躲避，情愿虚心向他人学习；自信但不自傲，不以自我为中心；情愿以虚心态度赞扬接纳优越者，权威者；会用100%的热忱和精力投入到工作中；平易近人。

为人恳切，性格开朗，乐观进取，顺应力强、勤奋好学、脚踏实地，有较强的团队精神，工作乐观进取，态度仔细。

4本人性格开朗、为人恳切、乐观向上、爱好广泛、拥有较强的组织力量和顺应力量、并具有较强的管理策划与组织管理协调力量。

6.现金出纳的个人总结

转载以下材料供您参考：

话说是同行年终总结报告各位领导、各位同事：

大家好！

转瞬间我们送走了2021年迎来了簇新的2021年。

回顾这期间的工作状况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习状况汇报如下：

一、次要工作状况作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

1.现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确     无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额能否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确     性，准时性。

2.银行业务日常与银行相关部门联系紧密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，有条有理地完成了职工日常报销。

在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途能否全都，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确     ，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记银行存款日记帐。

3.本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。

准时回收整理各项回单、收据，。

依据财务主管供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。

在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不遭到损失的意识。

4.厉行节省，保证选购科学合理由于领导的信任，本人还担当办公室后勤物品选购工作。

本着厉行节省，保证工作需要的准绳，我一直坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的收入，取得最佳的效果。

5.廉洁自律，力树财会工作抽象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。

我一直坚持仔细学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格恪守法纪，时辰以反面教材警示本人，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好抽象，一直以饱满的精神形态投入到每一项工作中。

二，存在不足和下年度工作方案1.存在不足在公司领导的培育下和同事们的关心支持，无论是思想熟悉，还是工作力量都有了进步，但差距和不足大有存在的。

比如：

一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观缘由较多，没有充分发挥客观能动性2.下年度工作方案2021年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给本人做了以下方案：

1）、提高本身业务力量。

在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，连续加强学习。

深化学习实践科学进展观理论。

同时仔细研究业务学问，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富本人的会计业务学问。

要立足公司进展变化的新状况，多动脑筋、想方法、出办法，增加工作的自动性、预见性、制造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参加和决策力量。

2）、发挥协调功能。

财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作肯定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的担当起来，保证各项工作的全面推动。

3）、发挥客观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑糊涂，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。

小结：

回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即便忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上愈加乐观自动，态度上愈加仔细担任；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的关心与沟通，我真正感遭到了领导的关怀和期望，同时也由衷的敬佩他们渊博的学问和丰富的实践阅历。

作为一名一般的员工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好本人本职工作的同事还有许多，我们能在过去一年圆满地完成任务，次要在于各级领导的关怀和大力支持，实行各种敏捷多变的方式和方法去处理各种不同的问题，我只是和全部我们公司的其他员工一样，尽本人的最大努力盼望对公司能有所贡献。

我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的抱负和追求，无论结果如何，即便平凡也不能平凡。

更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。

在新一年中，我肯定愈加严格地要求本人，积级参与公司的各项活动和学习，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让本人今后的工作愈加严谨有序，让本人以更踏实的态度为公司的进展作出本人的努力，决不孤负大家对我的期望！

同时我也衷。

7.会计人员的自我评价该怎样写

自我评价应当写什么？

自我评价的写作目的是让本人显得很合适而不是显得很牛逼，那对应的自我评价应当围绕求职岗位或公司业务绽开，这里供应两个写作套路：

第一，写你对这个岗位的熟悉和将来的方案。

其次，写你和公司业务的关系亲密。

两种写法详细何时用，需依据求职岗位的性质选择。

假如意向岗位专业性很强，如技术开发、财务管理等，建议采纳第一种写法完善自我评价；假如意向岗位产品性很强，如市场、销售等，建议采纳其次种写法完善自我评价。

8.会计专业简历自我评价