质量管理考核办法.docx

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质量管理考核办法

1目的

为提高管理者与员工的质量意识及质量成本意识，实现以预防为主，达到主动控制质量的目的，为实行制度管理，使质量奖惩有法可依，质量责任分明，奖惩戒合理。

2范围

2.1适用于本公司所有与质量活动相关的各级领导、部门及个人，包括服务工作质量及因工作质量而影响产品质量的行为；

2.2本办法主要针对发现和解决质量问题的奖惩，未涉及一般工作质量问题及对不出现质量问题的行为奖励。

3职责

3.1本奖惩细则的执行部门为技术质量部，技术质量部负责对质量问题报告的核实、对质量问题投诉的核实，负责对日常奖惩问题的审批及发出奖惩通报；

3.2按月统计、汇总产品质量情况。

4内容和要求

4.1奖惩

4.1.1奖励：

每（月、批、台）生产过程中；

a）采购的原材料一次交检合格率≥95%给予采购人员100元奖励（供方一次交检合格率=进货检验合格数量/抽检总数量×100%）；

b）下料一次检验合格率≥98%的给予操作者100元奖励（下料一次交检合格率=下料件抽检合格数量/抽检总数量×100%）；

c）焊接、热成型一次检验合格率≥98%的给予操作者200元奖励（一次交检合格率%=结构件抽检合格数量/抽检总数量×100%）；

d）对发现非本职范围内的质量问题者，每次奖励50元；

e）对解决了质量问题的非本职人员，每次奖励100元；

f）对发现工艺错误者，经确认后，每次奖励50-100元。

4.2惩罚:

每（月、批、台）生产过程中

a）采购的原材料一次交检合格率≤95%给予采购人员100元罚款；

b）下料一次检验合格率≤98%的给予操作者罚款100元，连续三个月一次检验合格率≤98%的调离本岗位；

c）焊接、热成型一次检验合格率≤98%的给予操作者200元罚款，连续三个月一次检验合格率≤98%的调离本岗位；

d）一次性造成批量报废的质量事故着立即调离本岗位，并负责赔偿30%材料损失费用；

e）未按工艺文件操作造成产品返工〔修〕的，每发现一次对责任人罚200元；造成产品报废的对责任人罚200元并赔偿损失费用30％；

f）对因工艺方案或工艺文件差错导致出现质量问题者，对责任人罚款100-200元；

g）对重要关健工序、特殊工序作业指导书，每出现一处错误，对责任人罚款100元；

h）对所管零部件，因未加防护导致磕碰、锈蚀和错发、漏发零部件造成质量问题的，每发现一次罚责任人200元；

i）因客户质量信息传递不及时，给公司造成重大损失的罚款500元并立即调离本岗位

j）对抽查发现有违反公司管理制度和技术文件要求的行为者，初次警告，重复出现视情节严重程度给予罚款直至调离本岗位。

5记录

附：

表4《质量考核记录》

质量考核记录表表4

被考核部门

被考核人

质量目标

完成情况

考核结果

考核人

考核

负责人

办

公

室

主任

特征设备作业人员持证上岗率100%。

质量体系文件有效性100%。

新员工培训率达90%以上。

生产部

部长

设备完好率95%以上。

下料一次交验合格率98%以上。

焊接一次交验合格率98%以上。

采购物资（外协）合格率达99%以上。

做好材料/产品的标识、防护工作。

无人身伤亡事故。

技术质量部

部长

工艺文件正确率100%。

无损检测执行率100%。

检测设备送检率100%。

来料/产品每批次抽检合格率100%。

产品出厂合格率100%。

营

销

部

长

顾客满意度综合评价96%以上。

顾客反馈处理率100%

合同评审率100%

检查总结和意见

检验控制程序

1对原材料、辅料、半成品和成品进行检验，以保证向用户提供符合标准要求的产品。

2进货检验

2.1技术质量部制定《进货检验规程》，进货检验人员执行。

2.2进货检验人员负责进货原材料、配套件、外协件的检验或验证。

2.3进货检验人员对完成的进货检验或验证项目结果均须做好记录。

2.4库房管理人员依据检验结果负责办理货物的入库手续。

3生产过程检验

3.1工序产品检验，按工艺技术要求，操作者采用自检、互检、专检相结合的方法进行。

3.2各生产工序生产操作者对自己所生产的产品，都应按工艺文件进行检查后，才能转下道工序。

3.3生产过程的首检，必须经专职质检员检验，确认合格后，方可进行批量生产。

3.4生产过程的终检:

10件以下（包含10件）进行逐检;10～30件抽检20%；30～60件抽检30%；60件以上抽检10%；60件以上抽检5%。

3.5质检员在生产过程中对每件产品作好首件检查、巡检、完工检，对每道工序所出现的问题及时处理，并作好记录。

记录应详实清楚。

3.6生产完的产品在检查员检验后，填写《生产过程检验记录》做好产品标记和状态标识，对废品隔离存放，合格品入库。

3.7对关键工序的产品必须100%的检验，发现问题做好记录，对出现质量问题的产品检验人员须及时汇报技术质量部按《不合格品控制程序》处理。

4成品检验

4.1技术质量部依据产品标准编制《成品检验规程》，出厂检验人员依此对成品进行最终检验及放行判定。

4.2成品的最终检验须在规定的进货检验、工序检验完成之后进行。

4.3成品的最终检验须逐台、按《成品检验规程》规定逐项进行。

4.4每一次检验和试验，检验人员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，不得随意涂改。

4.5如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验和试验。

检验和试验过程中发现的质量问题必须得到解决后才能入库（发货）。

4.6产品（入库）包装前由检验人员发放“合格证”，打印可追溯性标识，并在合格证上盖章，作为追溯产品的凭证。

4.7包装后检验项目包括：

外观、生产日期、外表面的洁净程度、搭配的数量、内容，

物与外包装的一致性等等。

5相关文件

5.1《进货检验规程》

5.2《成品检验规程》

6记录

附：

表5《材料化学成分检验记录表》

表6《机械性能检验记录表》

表7《螺栓螺母检验记录表》

表8《产品出厂检验（主控）记录表》

表9《焊接检验记录表》

表10《热弯检验记录表》

表11《外协件进厂检验记录表》

进货检验规程

1.根据GY5077-2007《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》，特制定本公司生产的电视塔、广播塔、微波塔及通信塔产品外购、外协原材料和零部件的进货检验规程。

2.每批外购、外协原材料和零部件进厂时均须做的检验项目、检具、检验方法、判定原则见表1、表2

3.每批外购、外协原材料和零部件进厂时均须附合格证、材质单等合格凭证。

4.每批外购、外协原材料和零部件进厂时均须做好检验记录。

主控项目检验

序

检验项目

检具

检验方法

判定

材料规格

钢板尺

游标卡尺

测厚仪

钢卷尺

●取样本10件，即取主材4件，腹材4件，连接板2件。

●型钢量测宽度和厚度，

钢管量测外径和壁厚，

圆钢量测直径，

钢板量测厚度，每件量测三处。

1件样本不合格，判定此项不合格。

钢材的化学成分

（C、Si、Mn、P、S）

化学成分分析仪器

●取样本3件。

●按GB/T223标准进行检验。

1件样本不合格，判定此项不合格。

钢材的机械性能

万能材料试验机

●取样本3件。

●按GB/T228标准进行检验。

1件样本不合格，判定此项不合格。

螺栓、螺母的硬度

布氏硬度计

洛氏硬度计

维氏硬度计

●取样本20件。

●布氏硬度试验按GB/T231标准进行检验。

●洛氏硬度试验按GB/T230标准进行检验。

●维氏硬度试验按GB/T4340.1标准进行检验。

1件样本不合格，判定此项不合格。

螺母的保证载荷和螺栓的楔负荷

万能材料试

验机

●取样本20件。

●螺母的保证载荷按GB/T3098.2标准进行检验。

●螺栓的楔负荷按GB/T3098.1标准进行检验。

1件样本不合格，判定此项不合格。

一般项目检验

序

检验项目

检具

检验方法

判定

防腐层厚度镀锌层厚度

测厚仪

●取样本10件，即取主材5件，腹材5件。

●从样本两端200mm处起沿纵向中心相向测量，每隔30mm测一点，两端各测5点。

各测点厚度均应达到要求，若有一点不合格，则在这个点附近1平方厘米范围内补测两点，若其厚度均合格，仍算该点合格；

若补测的两点有一点不合格，则该样本为不合格品。

●取各测点的平均值。

3件样本不合格，判定此项不合格。

镀锌的附着性

锤击试验仪

●取样本10件，即取塔体镀锌构件10块或与塔体零部件同材质、同工艺制造的镀锌试板10块。

●将镀锌试板置于水平面上，锤头面向台架中心，锤柄与台架底座平面垂直后，自由落下，沿样本的中心线每隔4mm打击一点，共打5点，打击点距端面15mm以上。

●目测打击点处的锌层状况。

3件样本不合格，判定此项不合格。

镀锌层的均匀性

玻璃烧杯

●取样本6件，即从做附着性试验的试样上，切取100mm长的试块两块，从塔用镀锌螺栓、螺母中各取两件。

●将备好的试样置于10±2℃的溶液中浸泡1分钟（不搅动），取出后流水冲洗，用软毛刷刷去沉淀物，净布擦干，重复4次，试样表面不许出现红色金属铜沉积，试样端部及25mm内及棱角处、有划伤处出现的金属铜不记入腐蚀终点。

3件样本不合格，判定此项不合格。

防腐层外观

目测

●样本取整座塔。

●一个零部件出现三处影响使用的缺陷或出现一处2mm2以上的过酸洗或露铁等严重缺陷时，则该零部件不合格。

4处不合格，判定此项不合格。

注：

一般项目其检验结果最大值不应超过允许偏差值的1.2倍。

产品出厂检验规程

1.根据GY5077-2007《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》，特制定本公司生产的电视塔、广播塔、微波塔及通信塔产品出厂检验规程。

2.每座电视塔、广播塔、微波塔及通信塔产品出厂前均须做的检验项目、使用的检具、检验方法、判定原则见表1、表2。

3.检验人员须完成表1、表2中所有的检验项目，并作出合格与否的判定。

4.检验人员对完成的检验项目须逐项做好检验记录。

5.检验人员对发现的不合格项，做好记录，转交技术人员提出处理意见。

产品出厂主控检验项目

序

检验项目

检具

检验方法

判定

焊接结构尺寸

焊缝检验尺

钢板尺

●取样本10件，即取焊缝10条。

●用钢板尺检测焊缝长度，用焊缝检验尺检测焊缝的结构尺寸。

1件样本结构尺寸不合格，判定此项不合格。

焊缝内部质量

超声波探伤仪

射线探伤仪

●取样本10件。

●按GB50205标准进行检验。

1件样本不合格，判定此项不合格。