OA工作流各种表单模版.docx

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OA工作流各种表单模版

1.1发文收文件

1.1.1发文

拟稿部室

拟稿时间

拟稿人

密级

印发份数

发行范围

承办部室

领导签署

签署日期

核稿部室

核稿人

文件编号

核稿时间

核稿意见

集团分管

领导审核

会签意见

总经理审核

1.1.2收文

来文日期

密级

来文编号

页码

来文单位

文件标题

摘要

拟办

领导批示

会签

承办

归档

1.1.3内部信息（文件）传递

提交人

提交部门

提交日期

密级

接收人

接收部门

文件主题

部门审批

登记

存档

1.1.4部门工作协调流程

协调主题

行文部门

行文时间

行文部门

协调事项

部门经理

意见

协

调

部

门

工程部

销售部

采购部

研发部

副总经理

审核意见

1.1.5部门工作请示流程

提交人

部门

提交日期

紧急程度

汇报主题

协调决定事项

副总经理意见

总经理意见

1.2行政部流程

1.2.1门卫访问登记

来访人姓名

被访人姓名

来方人公司

来访时间

访问事由

保安签字

被访人签字

1.2.2办公用品申请

申请人

部门

申请时间

申请事由

办公用品明细

部门审批

行政部审批

1.2.3来访接待登记

至

由

访客级别

档案编号

发出日期/时间

带客部门

来访日期/时间

来访单位

结束日期/时间

陪同人员

总人数

来访事由

来访谪要

1.2.4资产调拔申请

申请人

申请部门

申请日期

固定资产类别

资产调拔事由

部门审批

行政部审批

备注

1.2.5请假申请流程

姓名

申请日期

部门

职务

请假类别

请假原因

请假开始时间

请假结束时间

共计

紧急联系方式

批定职务代理人

直接主管审批

部门负责人审批

HR负责人审批

行政部备案

1.2.6出差申请流程

申请人姓名

申请人部门

申请人职位

申请日期

出差地点

交通工具

出差事由

部门审批

行政部审批

领导审批

备注

1.2.7补休申请流程

申请人姓名

申请人部门

申请人职位

申请日期

职位委托人

补休时间

自至共天

部门审批

行政部审批

备注

1.2.8加班申请流程

申请人姓名

申请人部门

申请人职位

申请日期

加班事由

加班时间

自至共小时

部门审批

行政部审批

备注

1.2.9借书登记流程

申请人姓名

申请人部门

申请日期

还书日期

书籍名称

部门审批

行政部审批

备注

1.2.10车辆使用申请

用车申请人

申请人部门

申请人职位

申请日期

申请车辆

目的地

使用日期

从到共

用车事由

部门审批

行政部审批

备注

1.2.11名片申请流程

申请人姓名

申请人部门

申请人职位

申请日期

名片说明

部门审批

行政部审批

备注

1.2.12印章使用申请

申请人

申请日期

所在部门

经办人

公章选择

数量

流水号

文件名及信息

部门审核

财务部审核

监察部审核

总经理审核

企管部审核

注：

1.此表用于办公室盖章存档备查;2.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字;3.非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批.

1.2.13部门工作请示

请示人

部门

请示内容

部门意见

副总经理

意见

总经理

意见

1.2.14固定资产申购

申请人

使用部门

职务

申请日期

固定资产明细

固定资产说明

部门审批

行政部审批

财务部审批

备注

1.2.15固定资产验收

申请人

使用部门

职务

申请日期

验收内容

验收人

验收日期

验收意见

部门审批

财务部审批

备注

1.2.16工作交接流程

移交人

移交人部门

移交日期

交接内容

接收人意见

部门意见

行政部

意见

备注

1.2.17会议申请流程

会议申请人

所在部门

职务

申请日期

会议起止时间

与会人员

会议主题

所用会议室

部门审批

行政部审批

备注

1.2.18快递申请流程

申请人

所在部门

申请日期

职位

付费方式

快递内容

收信详细地址

收信公司名称

收件人姓名

邮编

收件电话

部门意见

行政部意见

快递结果

未发送已经送

备注

1.3资讯部管理流程

1.3.1电脑申请流程

申请人

所在部门

申请日期

职位

要求配置

申请理由

及特别需求

部门主管意见

电脑部意见

行政部意见

1.3.2硬件维修申请流程

申请人

所在部门

申请时间

职位

故障说明

部门主管意见

电脑部意见

行政部意见

备注

1.3.3上网申请流程

申请人

所在部门

申请日期

职位

申请理由

及特别需求

部门主管意见

电脑部意见

行政部意见

1.3.4企业邮箱申请流程

申请人

所在部门

申请日期

职位

邮箱账号

相关证明人

参加的培训

培训时间

培训机构

培训内容

所获得的证书

所受过的奖励及处分

兴趣和爱好

个人特长及自我评价

评价项目

评定等级

A-优

B-良

C-好

D-一般

E-差

仪表、仪态

专业知识技能的掌握

工作经验与应聘职位的关联程度

语言表达能力

分析判断能力

应变能力

情绪控制能力

综合评价

人力资源部

评价

录用决策

□予以录用□储备□不予考虑

用人部门

评价

录用决策

□予以录用□储备□不予考虑

总经理

评价

录用决策

□予以录用□储备□不予考虑

1.4.3员工转正申请表

姓名

职位

部门

进入单位日期

预计转正日期

实际转正日期

试用期工作总结

部门主管审批

人力资源审批

主管领导审批

1.4.4员工离职申请

姓名

员工编号

职务

入职时间

离职方式

□辞工□急辞工□辞退□开除□自动离职

申请离职日期

正式离职日期

领工资人及身份证号

离职须知

组长级以下人员辞职须提前15天，组长级（含）以上人员辞职须提前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。

急辞职员工按60%结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签核方可生效。

提前离职的，按急辞工处理

辞职获准后必须办清移交手续方可离职

未经核准或未办清手续，不予计薪

离职原因

面谈记录和意见

办公用品移交

应移交工作：

工具、文具及物品移交：

印章、钥匙移交：

人部资源部审核

财务部

应发薪资

应扣薪资

实发薪资

领取日期

总经理审批

说明

组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上人员辞职申请签核至总经理。

1.4.5干部调动呈报表

姓名

性别

技术职称

出生年月

毕业院校

身份证号

毕业时间

文化程度

所学专业

现部门

职务

拟调部门

调动理由

调出部门领导审核

调入部门领导审核

人事部门审核

主管领导审核

1.4.6员工辞退流程

被辞退人姓名

所在部门

辞退原因

部门主管审批

人力资源审批

主管领导审批

1.5销售部流程

1.5.1销售合同审批

合同提交人

提交人部门

合同金额

合同状态

新订、续订

重要性

提交日期

合同、协议名称

律师审核

部门经理申请

财务主管审批

审计中心负责人

总经理审批

备注

合同原件请上传为附件

1.5.2销售费用审批

申请人

申请部门

申请人职位

申请日期

其他参与人员

申请费用类型

申请费用金额

费用金额大写

费用明细

部门主管申请

部门经理审批

总经理审批

1.5.3销售项目报批

项目申请人

申请人部门

申请人职位

申请日期

项目类型

项目金额

项目名称

项目说明

部门经理审批

财务主管审批

总经理审批

备注

1.5.4市场活动申请

申请人

申请部门

申请职位

申请时间

活动开始时间

活动结束时间

活动费用

活动地点

活动内容

部门主管审批

市场部审批

总经理审批

备注

1.5.5销售特价申请

申请人

申请部门

申请人职位

申请日期

客户名称

客户地址

客户电话

联系人

特价申请原因

特价产品明细

销售主管审批

销售经理审批

总经理审批

备注

1.5.6促销审批流程

促销申请人

申请部门

申请原因

申请时间

开始时间

结束时间

促销天数

活动地点

活动主题

具体活动

活动内容

活动费用明细

销售主管审批

总经理审批

备注

1.5.7客户订单申请

申请人

申请部门

客户名称

客户地址

联系人

订货日期

电话

传真

合同编号

合同金额

大写

订货明细

销售主管审核

销售经理审核

备注

1.5.8客户发货申请

申请人

申请部门

收货单位名称

收货单位地址

收货人

手机

电话

传真

申请发货日期

实际发货日期

发货产品明细

销售主管审批

财务审批

发货人签字

备注：

1.5.9销售计划审批

申请人

申请部门

销售计划类型

申请时间

计划内容

部门主管审批

销售总监审批

领导审批

1.5.10销售调价审批

申请人

申请部门

调价类型

申请日期

调价开始时间

调价结束时间

调价原因

部门主管意见

部门经理意见

总经理意见

1.5.11销售退货申请

申请人姓名

申请部门

客户名称

订单编号

退货单编号

报价地点

接收退货仓库

退货原因

退货产品明细

部门主管

审批意见

部门经理

审批意见

1.5.12调货申请流程

申请人

申请部门

申请日期

单据编号

调货原因

调出客户名称

调入客户名称

运费金额

计划调货时间

调出产品明细：

调出赠品明细：

1.5.13供应商评估表

供应商名称

供应商地址

法人代表

联系人

供应产品/种类

电话

填表日期

填表人

供应商简介：

经营理念：

管理层人员素质：

品质系统：

技术专业能力：

采购意见

品管意见

技术意见

厂长意见

1.5.14采购比价流程

申报人

申报部门

申报人职位

申报日期

供应商名称A

供应商地址

联系人

联系电话

产品明细

供应商名称B

供应商地址

联系人

联系电话

产品明细

供应商名称C

供应商地址

联系人

联系电话

产品明细

主管审批意见

领导审批已经

1.6仓库管理流程

1.6.1库存报损/溢单

单据编号：

经手人

部门

报损/溢原因

日期

产品明细：

部门主

管审核

部门经

理审核

备注

1.6.2存料检查申请

单据编号

申请人

申请部门

存料检查原因

申请日期

存料检查明细：

部门主

管审核

部门经

理审核

备注：

1.7财务部流程

1.7.1出差申请、费用报销流程

申请人

部门

职位

同行人数

出差开始时间

出差结束时间

出差地点

出差交通工具

出差任务

出差费用预计

费用合计

费用大写

支付方式

说明

部门审批

上级部门审批

总经理审批

出纳

领款人

出差结束报告

出差费用报销明细

费用合计

元

单据数量

张

费用大写

预支款项

元

实际支付

元

申请时间

备注

部门审批

财务审批

总经理审批

出纳

出差人

1.7.2借款申请流程

借款人

所属部门

借款日期

借款金额

借款事由

主管审批

领导审批

财务审批

1.7.3款项支付申请

申请人

申请人部门

客户名称

申请金额

请款依据说明

付款账号信息

开户名：

开户银行

开户账号

主管审批

意见

签名

主管领导审批

意见

签名

财务部审批

意见

签名

总经理审批

意见

签名

1.7.4财务预算编制流程

公司名

预算月份

拟办人

拟办人部门

预算说明

项目公司总经理

意见

签名

分公司财务经理

意见

签名

分公司总经理

意见

签名

1.7.5财务决算编制流程

公司名

决算年月份

拟办人

拟办人部门

决算说明

项目公司总经理

意见

签名

分公司财务经理

意见

签名

分公司总经理

意见

签名

集团财务

管理中心经理

意见

签名

董事长

意见

签名

1.7.6固定资产报废流程

申请人

申请部门

申请日期

报废单号

报费物品明细

说明

金额（原价）

部门经理

行政部

财务部经理

1.8生产部流程

1.8.1新产品试产报告

产品名称

试产日期

试产工区

试产数量

报告人

报告日期

试产结果

部门主管

意见

签名

技术员

意见

签名

技术主管

意见

签名

1.8.2样品改善申请表

样品名

料号

试投数量

供应商

不良数

不良率

试投时间

不良明细

申请人

意见

签名

部门主管

意见

签名

工程技术

意见

签名

工程主管

意见

签名

设计师

意见

签名

采购部

意见

签名

IQC

意见

签名

生产部

再投结果

签名

1.8.3物料报废单

产品名称

客户

工单号

工单数量

物料员

报废日期

物料明细

拉长确认

意见

签名

技术员确认

意见

签名

主管审批

意见

签名

1.8.4不良品维修报告

产品名称

生产日期

不良数

检查数

生产工区

不良率

维修员

填表日期

不良品明细

拉长

意见

签名

PE分析

意见

签名

生产主管

意见

签名

1.8.5工具维修联络单

部门

填写日期

工具名

工具编号

希望完成日期

实际完成日期

填表人

故障描述

签名

部门确认

意见

签名

维修部负责人

意见

签名

维修

不良原因与维修方法

签名

1.9工程部流程

1.9.1工程变更通知单

发行日期

编号

发行人

部门

变更理由

作业指示内容

变更记号

流通品处理

关联资料的处理

来料检查标准

成品检查标准

工程图纸

BOM

作业指导书

IPQC检查表

其他

技术主管

意见

签名

技术总监

意见

签名

1.10品质管理流程

1.10.1成品重工流程

生产工区

生产日期

LOTNO.

LOTSIZE

机种名

客户

检查数

检查日期

检查员

不良明细

签名

QE确认

意见

签名

重工安排

意见

签名

拉长填写

不良明细

签名

生产主管

意见

签名

品质主管

意见

签名

1.12.2.品质异常处理流程（增加）

发生日期

机种名

发生工区

不良率

发行人

异常描述

签名

部门审核

意见

签名

PE分析

不良原因

暂定对策

恒久对策

签名

PE主管审核

意见

签名

QE分析

对象品处置