标杆管理实施方案.docx
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标杆管理实施方案
****有限责任公司
**车间标杆管理实施方案
制定：
审核：
批准：
二0一二年三月二十八日
、指导思想
以党的十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观。
在集团公司降本增效、对标管理及“十二五”期间“再造一个广投集团”的经营目标指导下，坚持发展科技技术与管理创新相结合，积极开展资源高效循环利用和先进电解铝技术的研发及应用，不断探索研究，致力追求卓越，最大限度地实现企业节约资源、能源消耗，降低生产成本，提升生产经营效益。
二、组织机构及职责
（一）成立标杆管理小组为确保标杆管理工作正常、有效开展，**有限公司**车
间成立标杆管理小组（以下简称小组）。
具体负责2012年公用车间标杆管理工作的组织、领导、部署、实施、考核、总结等工作，协调解决方案实施过程中面临或存在的问题。
（二）组织机构
组长：
***
副组长：
***、***
员：
***
***
***
***
***
***
（三）小组职责
（1）小组组长、副组长应认真执行标杆管理实施方案
中各项工作要求，高度重视标杆管理工作的实效性；
（2）小组成员应及时跟踪相应指标状况及成本运行情况，定期做好统计分析和目标预测，就期间存在的问题及时汇报给小组组长、副组长并提出合理化建议；
（3）小组组长、副组长负责组织各班组推行2012年标杆管理实施方案，并对其执行过程进行跟踪、监督与指导；
（4）小组成员负责对本车间职工进行标杆管理知识教育、意识培养，组织开展群众性合理化建议征集、节能创新等活动，在公司的引导下努力营造全车间范围内“标杆管理”氛围；
（5）小组成员承办公司标杆管理领导办公室下达的标杆管理日常工作的同时，及时完成小组组长、副组长交办的其他工作任务。
三、**车间主要指标分析
1、能效指标
序号
项目
2012年目标
2011年指
标
2011年完
成情况
行业指标
初级
无
中级
高级
注：
**车间无能效指标，不作分析
2、生产消耗指标
序号
项目
2012年目标
2011年
指标
2011年
完成情况
行业指标
备注
1
原辅材料总消耗
（元/t-AI）
一级
6.985
9.78
9.83
1.2012年柴油油价上涨；
2.2012年若投入
使用3#公寓楼软水器，每月消耗约
6吨工业盐。
二级
7.62
三级
8.255
（包括各车间辅料成本、
备注：
1.原辅材料为除氧化铝、氟化铝、阳极碳块外的所有机物料
组装主辅料、公用油料、钢爪头消耗、工器具成本、非启槽用的冰晶石、纯碱、氟化钙等）。
**车间2011年生产消耗明细表:
序
号
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
与指标
差额
1
油料消耗
6.96
5.93
6.28
5.49
5.85
5.23
5.02
8月
9月
10月
11月
12月
年累计
指标
0.59
5.76
6.53
7.01
9.13
10.83
6.34
5.75
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
2
辅料单耗
1.81
4.2
6.11
3.12
0.38
2.83
2.39
-0.54
P8月
「9月
10月
11月
12月
年累计
指标
2.09
14.93
0.58
1.03
0.96
3.49
4.03
2011年公司生产消耗指标中，油料消耗超出公司指标，
与指标差额0.59元/t-AL，其主要原因是2011年1-3月为停槽、启槽阶段，4-8月为产量稳定阶段，9-12月是停槽、修槽阶段。
2011年铝产量有所减少，比2010年少12031.9吨，但因停槽、启槽等原因车辆工作量并未减少，车辆燃油消耗基本无变化。
车间开展“安全文明班组”评比、制定“车辆班组责任制”、优化工艺车辆行驶路线等有效措施进行油料消耗的控制，但因铝产量的降低而油料消耗无法与产量形成正比下降，因此**车间2011年油料消耗超出指标10.3%。
按照公司生产消耗指标所给的目标值，并结合车间2012
年1月份车辆燃油实际消耗情况分析：
（1）2012年燃油价格上涨（2011年柴油预算价格每吨6800元，2012年出库价格为每吨7361.85元）；
（2）车辆使用量预计与2011年相差不大；
（3）原辅材料总消耗三级目标值8.255元/t-AL,2011年指标完成情况为9.83元/t-AL，若2012年公司3#公寓楼软水器投入使用，每月消耗约6吨工业盐。
综上所述，**车间2012年原辅材料总消耗预计难以达
到公司制定的目标值。
2011年吨铝辅料消耗
图一2011年吨铝辅料消耗
辅料消耗方面，**车间2011年辅料消耗3.49元/t-AL，与公司指标相比节约0.54元/t-AL。
辅料消耗总计共720758元，其中水处理材料消耗621568元，占86%;与2010年
相比，水处理材料消耗减少252502元，水质指标调整后，
车间根据水质分析情况科学合理的进行投加水处理材料效果良好，2011年辅料消耗方面较好的完成公司指标。
3、备件及维修费用
序号
项目
2012年目标
2011年
指标
2011年
完成情
行业指标
备注
况
1
备品备件及维修费用
（兀/t-AI）
一级
2.42
6.04
2.79
2012年抬包车计划二级维护
二级
2.68
三级
3.19
备注：
不含槽修及技改费用。
包含备品备件、维修分担成本等费用。
**车间备件及维修费用主要体现在工艺车辆及空压给排水备品备件方面。
为降低成本，控制车间备品备件消耗，车间采取了三项措施：
一是车间根据工作的特殊性，对车辆实行定人定车定班制度，有效的降低了车辆的故障率，降低了维修成本，确保了车辆安全使用。
二是通过培训提高职工的理论和技能水平，保证了车辆正常运行，提高了设备维修质量，减少了因误操作造成或维修质量不合格而造成的成本浪费。
三是加强车间二级库管理，严格发放并要求做好出入库记录，完善车间综合数据报表，及时准确的反映备品备件等物资消耗情况，以数据分析为依据，做好备品备件的申报及验收，避免了备件堆积，有效的控制了备品备件消耗。
外委维修方面，**车间通过技能培训、学习专用工器具
使用、“师带徒”等措施加强提高汽修班成员自主维修能力。
同
时加强车辆点检力度，特别是出差车辆点检，降低外出车辆故障率，减少外委维修次数，降低维修成本。
从上述图二、图三可看出，**车间2011年备件及维修费用在个别月份出现超标，但总体控制情况较好，维修成本
消耗2.79元/t-AL，比指标减少3.25元/t-AL，节省53.8%。
外委维修费用消耗0.13元/t-AL，比指标减少0.05元/t-AL，节省27.8%。
4、能源管理指标
序号
项目
2012年目标
2011年
指标
2011年
完成情况
行业指标
备注
1
动力电消耗
（兀/t-Al）
一级
75.65
67.38
68.22
二级
77.22
三级
78.8
备注：
2012年预计值为按目前半产用电情况估算值。
2011年原铝产量与吨铝动力电消耗
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
图四2011年原铝产量与吨铝动力电消耗
公司2011年完成直流电耗12872kwh/t-AI，达到行业指标水平。
动力用电成本为197元/t-AI，因产量影响和公司整
流效率较低，空耗较大，故动力用电成本略超出公司目标值。
2011年以来，**车间在节约能耗方面积极采取措施，如加强
对职工节能降耗意识的宣传和日常管理，杜绝长流水、长明灯、长通风等现象及严格控制非生产用电消耗。
**车间动力电分摊比例为31.52%，因公司产量降低，动力电消耗无法与之形成正比下降，2011年动力电消耗68.22元/t-AL，比指标增加0.84元/t-AL，超标1.25%。
吨铝水耗2.55m3/t-AL，较好的完成了公司指标。
5、安全环保指标
公司2012年安全环保指标
序号
项目
2012年目标
2011年
指标
参考指标
行业指标
备注
1
轻伤率
w3%o
w3%
2
职业病发生率
0
0
3
重伤率
0
0
4
死亡率
0
0
2011年**车间实现了0死亡、0重伤、0职业病、0重大设备故障的较好成绩，劳保用品按照标准按时发放，总体完成情况较好。
6、管理费用指标
公司管理费用指标
序号
项目
2012年目标
2011年完
成情况
行业指标
备注
1
管理费用
（元/t-AI）
一级
400
361.32，半
产后第四季度超过
500
按照工资薪酬发放标准
二级
450
三级
500
备注：
该项费用包含工资及附加费用、办公费用，不包含固定资产折旧费、财务分担费用
2011年吨铝工资及附加成本
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年累计
图五**车间2011年吨铝工资及附件成本用折线图
2011年吨铝办公费用
图六2011年吨铝办公费用
2011年**车间管理费用成本远超目标值，原因是公司指
标定额是根据满负荷产能来计算制定的，而公司因限电停槽使产能不能完全释放，因此造成超标。
**车间在降本增效工
作开展中，加强了对日常性办公用品的管理，在消耗上做到严格控制，节约办公用品，在控制职工的加班，减少费用支出方面做积极和细致的工作。
四、考核依据
根据《公司标杆管理实施方案》要求，标杆管理的考核主要针对生产成本和安全环保指标，能效指标中的五个项目和能源管理指标的水耗指标作为生产组织的依据，不列入考核范围，由生产管理部组织进行年度、月度考核，生产基地
由生产运行部对各车间、中心进行考核，由于公司
2012年
成本控制指标尚未确定，暂时延续2011年成本控制指标，
依据2011年各车间、中心成本控制保障措施进行考核，车间2011年成本控制保障措施中设定的标准具体如下：
序
号
方案名称
方案内容
执行时间
参与人
员
责任人
监督人
预期效果
设定标准
1
女全培训
1.各班每月至少两次安全学习；
2.每周对大客车驾驶员安全培训一次。
按计划执
行
全员
保证各职工的
安全操作
全年人身安全事故为
0次。
2
成本管理
建立健全并严格执行备品备件及原材料的仓储和发放程序。
全年
全员
成本得到有效
控制
1.全年运输备品备件费用控制在W44.7万元；
2.全年空压给排水备品备件费用控制在w23.9万元（不含空压机故障发生的费用）；
3.生产辅料全年控制
在240.8万元内；
4.劳保用品计划控制在7.2万兀内。
3
驾驶技能
培训
1.针对不良的驾驶行为规划场地实地操练；
2.现场教育、指导。
车间驾
驶员
培养驾驶员形成良好的驾驶习惯，没有技术原因的事故
培训覆盖人员达
100%。
4
技能比武
针对车间抬包车、叉车驾驶员，汽修工开展技能比武。
抬包车、叉车驾驶员、汽
通过技术交流
提高各工种技
术水平
参与人员达100%
修工
5
供气管道
巡杳
每月进行2次供气主管道巡杳工作。
每月1日
和15日
空压运
行工
确保生产供气
畅通
全年保证供气主管道
累计停气w2小时。
6
供水管道
巡杳
每月进行2次供水主管道巡杳工作。
每月1日
和15日
供水运
行工
确保生产供水
畅通
全年保证消防供水主管道累计停水w2小时。
7
车辆保养
每周对15台叉车、10辆抬包车、4台拖拉机进行吹扫空滤，更换润滑油等日常保养。
每周一
运输班驾驶员，汽修工
延长车辆使用
寿命
车辆完好率达到90%
以上。
8
空压给排
水设备保
养
每月制定设备维护保养计划。
按保养计
划时间
空压、
供水班
提高设备使用
寿命
每月空压给排水设备
故障率控制在w2%
9
设备计划
检修
空压机每运行3个月，水泵每运行5个月计划检修。
根据设备
运时间决
疋
维修班
保证设备按计
划运行
空压机全年因故障检修停机不超过6次，水泵故障检修停机不超过6次。
10
设备点检
增加巡视项目，
扩大巡视范围。
空压、给排水每1小时1次，车辆每8小时
1次
驾驶员、空压运行工、供水运行工
降低设备事故
率
全年发生设备事故0次。
11
加强空压
机管理
1.严格执行空压机点检计划；
2•计划检修按期进行；
3.加强空压机操作培训。
按计划进
行
空压运行工、
空压机检修工
减少空压机跳
机次数
全年保证空压机跳闸
次数W4次。
12
生产车辆
运输
根据用车需求及时出车。
每班
运输班
驾驶员
减少运输延误
次数
每月保证车辆运输延
误次数w3次
13
铝水运输
保证每班有4
全年
运输各
圆满完成全年
全年保证铝水运输任
台抬包车出车。
班班长
铝水运输任务
务完成率100%
14
倒运铝锭
根据用车需求
及时出车
全年
运输各
班班长
圆满完成全年
铝锭运输任务
全年保证铝锭倒运任
务完成率100%
15
倒运阳极
保证叉车每班有10台以上车辆出车。
全年
运输各
班长
圆满完成全年
阳极运输任务
全年保证阳极倒运任
务完成率100%
16
倒运残极
根据用车需求及时出车。
全年
运输各
班班长
圆满完成全年
残极运输任务
全年保证残极倒运任
务完成率100%
17
倒运钢爪
根据用车需求及时出车。
全年
运输各
班班长
圆满完成全年
钢爪运输任务
全年保证钢爪倒运任
务完成率100%
18
生产供风
保证空压机完
好率在98%
全年
空压班
运行工
圆满完成供风
任务
全年保证生产供风任
务完成率100%
19
生产供水
保证加压泵完
好率在98%
全年
供水运
行工
圆满完成供水
任务
全年保证生产供水任
务完成率100%
20
仪表检测
定期对仪表进
行权威检测。
安全阀每年检测1次，仪表每半年1次
空压供
水运行
工
保证设备故障
得到及时反馈
全年仪表准确率达到
95%
16
水质监测
安排专人对水质进行跟踪监测。
每天监测1次，节假除外
供水运
行工
保证水质稳定
全年水质合格率达到
80%以上。
17
人员培训
每季度对操作人员进行实际操作考试和理论考试。
每季度1
次
全员
保证设备得到
正确操作
全年设备因人为操作
事故0次。
五、方案实施细则
序号
项目
责任人
存在的困难及突破点
实施方法与步骤
备注
1
原辅材料
1、燃油消耗量大，优化工艺车辆行
1、优化工艺车辆行驶路线、减少工艺车辆怠速运行时间，避免重复行驶及空耗；
驶路线；
2、按实际水质分析情况合理使用水处理材料，实行按需领用。
2、做好非标工器具的制图工作，注重下料、用料，减少金属消耗；
3、定期开展技能培训，规范和提高车辆使用技能水平，避免误操作；
4、根据天气和水样分析结果，调整各循环水的投药量，定期清理水池，减少循环水辅料投入。
2
备品备件及维修费用
设备日益老化
1、合理申报物资需求计划，盘点车间二级库；
2、严把备品备件管理关，备品备件验收
及岀入库管理做到有记可查，对于不合格品不得进行入车间，若是一些使用之后方能知其质量的，有问题时务必及时反馈并做好详细记录；
3、提高设备完好率。
月度平均完好率97%以上；
4、加强班组交接班对工艺车辆、设备的点检维护，把故障隐患尽量消除在萌芽状态，提高工艺车辆利用率；
5、加强工器具管理，如需申报要经过设备管理员的确认，做好工器具台账，同时加大修旧利费的力度；
6、不断加强设备管理及考核力度，杜绝跑、冒、滴、漏现象。
3
动力用电
用气单位使用量大，控制空压机倒
机次数及其他非生产用电
1、严格执行《用风管理制度》；
2、合理使用办公电脑、打印机、空调、照明灯等电器设备，无人时及时关闭，避免浪费；
3、严格控制空压机倒机次数，减少倒机电耗；
4、加强设备巡视检查，避免误操作引起设备故障而进行倒机。
4
安全环保
安全环保具体工
作措施实施到位
1、建立安全生产体系，确立车间内部由上至下的安全责任机制，责任分解，明确各级人员责任；
2、开展教育培训工作，增强全员安全知识和安全意识；
3、严格监督检查安全生产执行情况，严格监督考核；
4、按照安健环风险体系措施和清洁生产具体实施步骤抓好各项工作；
5、对生产现场和车间周边环境污染排放定期做好监测，杜绝环保事故；
6、严格按照劳保标准发放，逐步实施以
旧换新，减少劳保成本。
5
管理费用
职工人数和加班
控制
1、严格控制加班次数；
2、合理申报办公用品，把一切用在须之所需地方，不造成任何的浪费；
3、车间下发各类通知、文件尽量避免用纸质形式，如有需要务必双面打印。
4、各类记录本妥善保存，严禁人为损坏、丢失造成不必要浪费。
六、2012年计划创新技改项目与效果预测
序号
项目
责任人
项目主要内容简述
效果预测
备注
1
桂GB0552双排座加
装卷扬机
车间现有1辆双排五十铃小型货车，由于双排小货车经常会运输需要叉车配合装卸的设备或物料（重量约100KG-150KG,女口装卸焊机等），装卸时间正处于叉车工作最繁忙的时候，叉车使用率高，不能及时抽调叉车配合双排座进行拉运物资，因叉车与双排小货车在使用期间会岀现时间上的冲突。
减少叉车油耗及运行时间，不需交叉作业，降低事故发生率，减少叉车运行时间及负载，维护周期延长、工作效率提高
2
清水河深井泵节能改造
厂区生产用水是由清水河两台型号为300DFQJ200-2CK5的井用深井泵供给，因水泵扬程高达100M，高于实际需要扬程，由于扬程选型过高，水泵功率就大，消耗的电能就多，导致取水费用高，由于扬程高致使供水管网压力高，运行中给生产供水的管道造成很大安全隐患。
深井泵叶轮由5级变为4级，扬程降低，水压也降低，保证了供水系统的安全运行。
改造后每年用电费用为131400元。
经改造后年约省电
费26280元。
3
空压循环水冷却塔节能改造
空压循环水3台300m3h冷却塔强制机械通风冷却方式改造为高效微型水轮机水流余压推动冷却方式，充分利用热水泵水流余压推动水轮机叶轮代替电动机使风机正常运行。
冷却塔的能耗由电机产生，电机功率11KW改造为水轮机带动的冷却塔后年省电费：
144540元。
降低了维护检修工作量，减少了吊车起吊拆装发生的费用，减少了备件、润滑油
等的消耗，节约检修费用约1万/年。
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