小型采石场安全检查表.docx
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小型采石场安全检查表
三、江西省小型露天采石场安全检查表（200分）
序号
检查内容
检查依据
检查方法
及地点
检查
记录
标准分值
评分
标准
得分
1
相关
证照
（协议）
1.1《安全生产许可证》
《安全生产许可证条例》第二条
查看有效证书
否决项
1.2《采矿许可证》
省政府令第138号第八条第
（二）项
查看有效证书
否决项
1.3《工商营业执照》或《事业单位法人证书》
省政府令第138号第八条第
（二）项
查看有效证书
否决项
1.4及承包的采掘施工单位签订安全管理协议
《安全生产法》第四十一条
查看协议
否决项
2、
安全
管理
2、
安全管理
2、
安全管理
2.1建立并履行安全生产责任制：
2.1.1主要负责人安全生产责任制
2.1.2分管负责人安全生产责任制
2.1.3安全生产管理人员生产责任制
2.1.4职能部门安全生产责任制
2.1.5岗位安全生产责任制
《安全生产法》第十七条
查看有关文件、资料
10
缺1项扣2分
2.2健全并落实安全生产规章制度：
2.2.1安全生产会议制度
2.2.2安全生产检查制度
2.2.3安全生产目标管理制度
2.2.4职业危害预防制度
2.2.5安全教育培训制度
2.2.6生产安全事故管理制度
2.2.7事故隐患排查及整改制度
2.2.8设备安全管理制度
2.2.9安全生产档案管理制度
2.2.10安全技术措施专项经费管理及审批制度
2.2.11特种作业人员管理制度
2.2.12安全生产奖惩制度
2.2.13劳动防护用品管理制度
2.2.14图纸技术资料更新制度
2.2.15应急管理制度
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条
查看有关文件、资料、制度汇编
30
缺1项扣2分
2.3制定作业安全规程、各工种操作规程
《安全生产法》第十七条
查看有关文件、规程汇编
8
缺1项扣1分
2.4主要负责人、分管安全工作负责人和安全管理人
员经过安全培训，考核合格，持证上岗
《安全生产法》第二十条
查看有效证书
6
缺1项扣2分
2.5特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书，持证上岗；
2.5.1有特种作业人员培训计划；
2.5.2取得特种作业操作资格证书，在有效期内；
2.5.3特种作业人员人数,各工种特种作业人员数满
足生产需要。
《安全生产法》第二十三条
查看有效证书
6
缺1项扣2分
2.6其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格
2.6.1所有从业人员应经“三级”安全教育，并经
考核合格后，方可上岗工作。
2.6.2有培训计划和培训记录；
2.6.3取得合格证或建立档案。
2.6.4新员工上岗前不少于40学时；调换工程或岗
位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操
作培训；
2.6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人
员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后上
岗作业；
《金属非金属矿山安全规程》第4.4条
查看培训记录和考试试卷
6
缺1项扣2分，扣完为止
2.7建立了安全事故应急救援体系，有预案、有预
警、有组织、有装备、有演练。
未建立事故应急
救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并
及邻近应急救援组织签订的救护协议
《金属非金属矿山安全规程》第4.8条
查看预案、装备和演练记录
6
未建立不得分
缺1项扣2分
2.8按规定提取和使用安全技术措施专项经费，年
初安全技术措施经费使用有计划，年终安全技术
措施经费项目完成有验收
《安全生产法》、《安全生产许可证条例》国家安监局、煤监局第9号令
查看有关文件和投入使用凭证
6
未提取不得分
缺1项扣2分
2.9按规定建立安全管理机构和配备专、兼职安全
管理人员；
《安全生产法》第十九条
查看相关文件
4
1项不符合扣2分
2.10对有职业危害的场所进行定期检测，有防治职
业危害的安全措施。
2.10.1制定职业危害检测制度
2.10.2配备职业危害检测仪器，配备品种、型号数量满足要求；
2.10.3有关检测检验报告结果合格；
2.10.4按标准向从业人员配备符合标准的劳动防
护用品，从业人员按规定正确佩戴和使用劳动防
护用品。
《安全生产许可证条例》
查看检测数据、发放登记表，现场查检
8
1项不符合扣2分
2.11作业场所、设备设施的检测检验，有预防事故的安全技术保障措施
2.11.1作业环境监测检验合格
2.11.2设备、设施检测检验合格
2.11.3有边坡安全保障措施
2.11.4其它预防事故的安全技术保障措施
《安全生产许可证条例》
查看检测数据、发放登记表，现场查检
8
1项不符合扣2分
2.12参加工伤社会保险，为从业人员办理雇主责任
保险。
《安全生产许证条例》
赣安监管一字［2005］42号
查相关凭证
2
未参加不得分少1人扣1分
小计
100
3
安全生产检查
3.1经常性开展安全检查；
《金属非金属矿山安全规程》第4.3条
查记录
4
无记录不得分
3.2有安全检查记录、隐患处理记录；
《金属非金属矿山安全规程》第4.3条
查记录
2
无记录不得分
3.3有检查处理记录；
《金属非金属矿山安全规程》第4.3条
查记录
4
无记录不得分
小计
10
4、
技术资料
4.1有资质单位编制的开采设计方案；
《小型露天采石场安全生产暂行规定》第九条
查资料
10
无设计不得分
4.2有反映矿山现状的技术图纸，测绘时间应在6个月内。
4.2.1地形地质图；
4.2.2采剥工程平面布置图；
4.2.3采场剖面图；
《金属非金属矿山安全规程》第4.15条
查图纸
10
无①扣2分，无②、③各扣4分
小计
20
5、
露天采场
安全
5.1露天开采应当采剥并举、剥离先行并由上而下分台阶开采，严禁掏采；
5.1.1剥离先行，采剥比符合要求；
5.1.2自上而下分台阶开采，台阶无“伞檐”、“负坡”现象，边坡无爆破后的松石；
5.1.3采用湿式作业。
《金属非金属矿山安全规程》第5.1.2条
现场检查
6
1项不符合扣2分
5.2露天台阶参数：
应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定
5.2.1浅眼爆破时分层高度不超过6m，中深孔爆破时分层高度不超过20m；
5.2.2挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度不应大于机械最大挖掘高度的1.5倍；
5.2.3工作台阶参数符合设计规程要求；
5.2.4最终边坡角最大不超过60°；非工作阶段的
最终坡面角应符合设计要求，检测检验合格。
5.2.5分层凿岩平台宽度不小于4m；
《小型露天采石场安全生产暂行规定》第十二条
现场检查、查检测数据、设计
10
1项不符合扣2分
5.3矿内公路符合设计要求；
《金属非金属矿山安全规程》第5.3.2条
现场检查、查设计
2
5.4采石场各作业水平上下台阶之间的超前距离应符合设计要求。
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.7条
现场检查、查设计
2
5.5露天采场穿孔
5.5.1矿山应配备中深孔凿岩设备
5.5.2钻机稳车时，应及台阶坡顶线保持足够的安全
距离；
5.5.3钻机作业及起落钻架时，非操作人员不应在其
周围；
5.5.4钻机不应在坡度超过15°的斜坡上作业；
5.5.5钻机及下部台阶接近坡底的铲装设备不应进
行同时作业。
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.2.条
现场检查
10
1项不符合扣2分
5.6采场爆破
5.6.1爆破作业单位应取得安全生产许可证；
5.6.2爆破作业有设计和作业规程，有防止危及人身安全的安全预防措施、有关公安部门的审批意见
5.6.3装药前，应对炮孔进行验收，炮孔施工应符合
设计要求；
5.6.4装药前，应对起爆器材进行检查，起爆器材符
合要求，爆破警戒区禁止烟火；
5.6.5采石场需设避炮掩体时，掩体应设在冲击波危
险范围之外并坚固可靠，能够防止飞石和炮烟威胁；
爆破安全距离符合规程要求。
5.6.6应采用电雷管、非电导爆管雷管或导爆索起
爆；
5.6.7爆破前后，爆破员应认真填写爆破记录；
《民用爆炸物品管理条例》、《爆破安全规程》第4.3条、第5.1.4条、第4.10.2条、第5.1.1.4条、第4.9.5条、第5.2.13条
现场检查、查证照、资料
14
1项不符合扣2分
5.7铲装作业
5.7.1挖掘机信号、照明装置完好
5.7.2挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面不得有人
5.7.3两台以上挖掘机在同一平台作业时，间距不得
小于挖掘机最大挖掘半径的3倍，且不小于50m；
5.7.4挖掘机、装载机进行铲装作业时，铲斗不应从
驾驶室上方通过，汽车司机不应停留在司机踏板上
5.7.5运输车辆装载时，不应装载过满或装载不均
匀。
《金属非金属矿山安全规程》第5.2.3.条
现场检查
10
1项不符合扣2分
5.8采场防洪
5.8.1采场制定防、排水措施；
5.8.2凹陷露天采场建立排水系统；
5.8.3凹陷露天排水系统符合设计要求，设置截水沟
《金属非金属矿山安全规程》第5.1.4.条
现场检查
6
1项不符合扣2分
小计
40
6
电气安全
6.1采石场架空线路设计、敷设应符合规程的规定；
《金属非金属矿山安全规程》第5.8.2条
查设计
2
不符合
不得分
6.2采石场每台设备应设有专用的受电开关，电气设备或线路有可靠的防雷、接地装置；
《金属非金属矿山安全规程》第5.8.1条
现场检查
2
不符合
不得分
6.3电气设备可能被人触及繁荣裸露带电部分，应设置保护罩或遮拦及警示标志。
《金属非金属矿山安全规程》第5.8.1条
现场检查
2
不符合
不得分
6.4变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物串入带电部位的措施；
《金属非金属矿山安全规程》第5.8.3条
现场检查
2
不符合
不得分
6.5变电所门向外开，窗户有金属网栅，四周有围墙或栅栏，并有通往变电所的道路；
《金属非金属矿山安全规程》第5.8.3条
现场检查
2
不符合
不得分
小计
10
7
爆破器材管理
7.1爆破器材库不应布置在有山洪、滑坡和地下水活动危害的地方，宜设在偏僻地带，并应符合《爆破安全规程》要求
《非煤矿企业安全生产许可证实施办法》第九条；
〈爆破安全规程〉7.4.2
现场检查
2
不符合
不得分
7.2民爆器材出入库检查、登记制度，收存和发放民爆物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符
《民用爆炸物品安全管理条例》第四十一条
现场检查
2
不符合
不得分
7.3储存民爆物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民爆物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品
《民用爆炸物品安全管理条例》第四十一条
现场检查
2
不符合
不得分
7.4应指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动。
《民用爆炸物品安全管理条例》第四十一条
现场检查
2
不符合
不得分
7.5爆破器材保管员都取得公安机关颁发的证件；
〈爆破安全规程〉
检查证照
2
不符合
不得分
小计
10
8
排土（石）场
8.1排土场堆置参数
8.1.1排土场有符合规定的设计
8.1.2排土场的排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、总边坡角、安全平台宽度、废石滚落最大距离，以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离，是否在设计中明确规定；
8.1.3排土场的阶段高度、总堆置高度、总边坡角、安全平台宽度符合设计要求。
《金属非金属矿山安全规程》
查资料
6
8.2排土场防洪及管理
8.2.1排土场应圈定危险范围，设立警戒标志；
8.2.2有可靠的截、防、排水设施及防泥石流的措施
8.2.3建立排土场监测系统，并定期进行监测。
《金属非金属矿山安全规程》
现场检查，
查资料
6
8.3道路运输的卸排，汽车排土作业时，有专人指挥；非作业人员不应进入排土作业区进入作业区内的工作人员、车辆、工程机械，应服从指挥人员的指挥；
《金属非金属矿山安全规程》5.7.12
现场检查
2
8.4排土卸载平台边缘，有固定的挡车设施，其高度不小于轮胎直径的1／2，车挡顶宽和底宽分别不小于轮胎直径的1/4和3/4；设置移动车挡设施的，对不同类型移动车挡制定相应的安全作业要求，并按要求作业。
《金属非金属矿山安全规程》5.7.12
现场检查
2
小计
16
9防火
9.1重要采掘设备应配备灭火器材；
《金属非金属矿山安全规程》5.9.2条
2
9.2矿山建构筑物配备必要的消防设备和器材；
2
小计
4
合计
200
小型露天采石场安全检查表
被检查单位：
被检查单位负责人：
检查单位：
检查人员：
检查表编号：
评分说明：
1、本表评价内容，采用百分制。
2、矿山分类，采用得分率。
因矿种不同，生产中没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。
最后得分采用得分率，即：
实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%，
有一个否决项视为不合格，无否决项的依据如下评分原则：
得分≥90%好
75%～90%一般
60%～75%差
≤60%不合格
4、评价方法及扣赋分尺度，评价人员根据实际情况具体掌握。
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