合同评审流程.docx

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合同评审流程

合同评审流程

1、合同评审的目的

为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。

2、合同评审的范围

公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。

包括：

特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。

3、合同的签订与保管

发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。

加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。

公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。

4、合同发起部门的职责

4.1合同的起草及修订

发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。

合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。

4.2合同的履行

当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。

框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。

在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。

4.2.1经营状况严重恶化；

4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务；

4.2.3丧失商业信誉；

4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

5、合同评审责任人及主要职责

5.1发起部门负责人

发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。

5.2分管高管

对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。

5.3财务负责人

对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。

5.4总裁

对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。

6、合同评审流程

6.1各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。

（若需评审合同表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表）

6.2如果需要更多的人参与合同评审，分管高管需在评审表中单独列出。

若没有单独增列需要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。

7、附件

7.1合同评审流程表

7.2各类合同评审表

签发：

日期：

表一：

合同评审流程表

合同类别

评审内容

发起部门负责人

分管高管

财务部

公司总裁

特约商户合同协议

三方：

对协议合作期限、内容、财务结算等进行全面评审

对合作内容、款项结算等重要合同条款进行评审

对财务结算、发票管理等是否符合公司财务政策进行评审

审批

二方：

对业务代理内容、销售推广方式、财务结算等进行全面评审

销售合同

对产品品规、定价、收款、交付、权责、违约赔偿等进行全面评审

对产品定价、财务结算、交付等重要条款进行评审

对价格、财务结算、发票管理等是否符合公司财务政策进行评审

审批

采购合同

对采购商品的品规、价格、数量、质量、交货期限及方式、付款方式、发票管理、权责、违约赔偿等进行全面评审

对采购是否经过询价，采购商品品规、价格、数量、质量、交货期限及方式等重要条款进行评审

对采购是否经过询价，商品价格、付款方式、发票管理等是否符合公司财务政策进行评审

审批

租赁合同

对租赁物状况、租赁期限、租赁费用、付款、发票、权责、违约处理等进行评审

对租赁物状况、租赁期限、租赁费用、付款等重要条款进行评审

对费用及其支付方式、发票管理等是否符合公司财务政策进行评审

审批

服务合同

对服务内容、时间、地点、方式、费用及其结算方式、发票管理等进行全面评审

对服务内容、费用及其结算方式等重要条款进行评审

对费用及其结算方式、发票等是否符合公司财务政策进行评审

审批

表二世纪各类合同评审表样式

商户合同评审表

合同名称

合同类别

□二方协议□三方协议

合同编号

合同标的

合同金额

评审内容

评审意见

发起部门

□商户信息□沟通协作

□合作方式□权责与义务

□合作期限□违约责任

□帐款结算□发票管理

分管领导

□商户信息□沟通协作

□合作方式□合作期限

□帐款结算□发票管理

财务负责人

□帐款结算□发票管理

□其他涉及资金收付的条款

执行总裁

□商户信息□沟通协作

□合作方式□合作期限

□帐款结算□发票管理

总裁审批

销售合同评审表

合同名称

合同类别

销售合同

合同编号

合同标的

合同金额

评审内容

评审意见

发起部门

□品规□单价

□金额□收款

□交付方式□违约责任

□帐款结算□发票管理

□其它权利和义务的合理性

分管领导

□品规□单价

□金额□交付方式

□帐款结算□发票管理

□其它可能影响销售政策的条款

财务负责人

□帐款结算□发票管理

□其他涉及资金收付的条款

执行总裁

□品规□单价

□金额□交付方式

□帐款结算□发票管理

□其它可能影响销售政策的条款

总裁审批

采购合同评审表

合同名称

合同类别

采购合同

合同编号

合同标的

合同金额

评审内容

评审意见

发起部门

□是否询价□品规

□价格□数量

□金额□款项支付

□发票管理□交货方式

□验收

分管领导

□是否询价□品规

□单价□金额

□帐款结算□发票管理

□交付方式□验收

财务负责人

□是否询价□单价

□帐款结算□发票管理

□其它涉及财务收付的条款

执行总裁

□是否询价□品规

□单价□金额

□帐款结算□发票管理

□交付方式□验收

总裁审批

租赁合同评审表

合同名称

合同类别

租赁合同

合同编号

合同标的

合同金额

评审内容

评审意见

发起部门

□是否询价□租赁价格及付款

□租赁期限□同类同期市场价

□发票管理□租赁物技术要求

分管领导

□是否询价□租赁物技术要求

□租赁期限□租赁价格及付款

□帐款结算□发票管理

财务负责人

□是否询价□租赁价格及付款

□帐款结算□发票管理

□其它涉及财务收付的条款

执行总裁

□是否询价□租赁物技术要求

□租赁期限□租赁价格及付款

□帐款结算□发票管理

总裁审批

服务合同评审表

合同名称

合同类别

服务合同

合同编号

合同标的

合同金额

评审内容

评审意见

发起部门

□是否询价□服务内容及方式

□服务费用□服务时间及地点

□费用支付□发票管理

分管领导

□是否询价□服务内容及方式

□服务费用□服务时间及地点

□费用支付□服务质量要求

财务负责人

□是否询价□收费标准

□费用及支付□发票管理

□其它涉及财务收付的条款

执行总裁

□是否询价□服务内容及方式

□服务费用□服务时间及地点

□费用支付□服务质量要求

总裁审批