青岛市高新区监督工作流程房建.docx
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青岛市高新区监督工作流程房建
青岛高新技术产业开发区工程质量与安全监督站
青高新质安〔2012〕1号
────────────────────
青岛高新区工程质量与安全监督站
关于规范房建工程质量监督工作流程的通知
各部门：
为提高监督工作质量，经研究决定，对房屋建筑工程质量监督工作流程进行规范和调整，请认真贯彻执行。
一、工程质量监督手续办理
（一）办理流程
1.综合部负责接收建设单位报送的相关资料（附后），并进行审核，如资料需进一步完善，告知建设单位须尽快完善，如资料齐全无误则正式收件。
2.综合部进行现场施工现状查看并拍照，填写办理工程质量监督联系单（附件1）。
3.综合部将办理工程质量监督联系单报站长审核，站长签署意见。
对于未办理质监手续已开工工程，建设、施工、监理单位应提供已施工部分质量情况说明，根据工程实际情况要求建设单位委托法定检测鉴定单位进行检测鉴定。
4.经现场查看未开工或提前开工已处结的工程，综合部办理质量监督登记手续（附件2），并出具建设工程质量监督书（附件3）。
（二）办理时限
符合要求即收即办。
（三）承办部门
综合部。
（四）办理需提交的申请材料
1.建设工程质量监督登记表
2.建设工程规划许可证（验原件，复印件加盖建设单位公章）
3.施工中标通知书（原件）
4.监理中标通知书（原件）
5.建设工程施工图设计文件审查合格书（原件）
6.施工合同（原件）
7.监理合同（原件）
8.工程地质勘察报告（原件）
9.经审查合格的图纸（原件，盖审图章）
10.法律、法规规定必须提供的其他文件
二、过程质量监督
（一）首次进场监督检查
首次进场检查时，检查施工现场质量管理情况，并填写《质监小组首次进场监督检查表》（附件4）等监督记录。
（二）监督交底工作
1.监督交底原则上分别在工程开工及装饰安装施工前进行。
2.监督交底应结合项目特点，根据现行的质量管理规定，对各方提出质量控制要点及管理要求等。
3.监督交底必须形成会议纪要，留存工程监督档案。
（三）日常监督检查
1.监督小组应熟悉设计文件，包括重大设计变更。
2.突出地基处理、桩基础、钢结构施工质量监管。
3.严格按照规范、标准及相关文件规定进行监管，重点检查强制性条文的执行情况，发现问题及时督促处理。
4.基础主体工程坚持首层、转换层、顶层必检制度。
5.装饰装修及安装工程坚持样板必检制度。
6.涉及到使用功能的屋面（卫生间）蓄水试验必须到场抽查。
7.工程施工过程中应按质量监督控制节点（附件5）进行抽查。
8.对监督过程中发现的重大问题须及时上报。
9.上述监督检查情况应留存相关记录。
三、主体验收前监督检查
1.所有工程必须进行主体工程验收前监督检查，检查小组人员由站长确定。
2.综合部负责建立主体工程验收前监督检查台帐。
3.检查小组应在《主体工程验收前监督检查表》（附件6）中明确检查意见，并经站长签署意见后转监督小组，存在问题由监督小组督促整改落实，符合要求后方可同意进行主体验收。
主体监督检查中，不同意主体验收的，建设单位应填写《主体工程验收前监督复查表》（附件7），重新申报。
4.检查结束一个工作日内，检查小组组长应将检查结论在综合部台帐上登记。
四、竣工前检查
1.各监督小组必须加强工程的初验把关。
工程达到质量验收标准，监督小组才能在《工程竣工前检查申报表》（附件8）中签署意见。
如有特殊情况，应在《工程竣工前检查申报表》中说明，并附相关材料。
2.工程竣工前检查前，监督小组应完成工程质量监督档案整理，质量监督档案见《单位工程竣工验收存档资料明细》（附件9）。
3.综合部负责建立竣工前检查工程台帐，检查小组成员由站长确定。
4.竣工前检查小组必须严格标准，认真检查和讲评。
讲评时必须当场宣布观感评价分率、等级及检查意见。
5.竣工前检查结束一个工作日内，检查小组组长应将检查结论在综合部台帐上登记，并将竣工前检查联动单（附件10）和观感质量量化评价表报站长。
综合部负责将观感评价分率、等级等信息进行统计。
6.检查小组应在《竣工前检查联动单》中明确检查意见，存在问题由监督小组督促整改落实，整改符合要求后，方可同意建设单位组织竣工验收。
7.观感评价等级为不合格的工程，建设单位必须按规定填写《工程竣工前复查申报表》（附件11）重新进行申报，监督小组同意后报站长并由检查小组组织复查，直至符合要求。
8.对竣工前检查结论观感为优良和不合格的工程，站长应进行抽查。
五、竣工验收
1.工程经竣工前检查符合要求，且取得了建设工程规划单体验收审查意见书、建设工程消防验收认可文件和环保部门出具的认可文件（仅限有环保要求工程）等，建设单位在工程竣工验收2个工作日前将《工程竣工验收申请》（附件12）报监督小组。
监督小组经审查符合要求，在《竣工验收相关事项审核表》（附件13）上分别签字认可，将《工程竣工验收申请》、《竣工验收相关事项审核表》等报站长。
经站长同意后，建设单位方可组织竣工验收。
2.验收监督小组在监督建设单位组织的竣工验收中，应对竣工验收的组织形式、程序、人员资格、内容、执行标准等进行监督。
3.工程竣工验收后，监督小组应及时将整理符合要求的工程质量监督档案移交综合部存档。
4.工程竣工验收后5个工作日内，监督小组应持签字齐全的《单位工程竣工验收存档资料明细》，将《工程质量监督报告》（附件15）报站长签字认可后移交综合部，建设单位方可办理工程竣工验收备案。
六、竣工备案
（一）审批依据
1.国务院令第279号《建设工程质量管理条例》第七章第四十九条
2.建设部令第2号《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第五条
（二）办理部门
综合部。
（三）申报材料
1.工程竣工验收备案表
2.工程竣工验收报告
3.单位工程综合验收记录表
4.建设工程规划单体验收意见书
5.建设工程消防验收认可文件
注：
建设工程消防验收认可文件指公安消防机关对建设工程验收合格意见或未被确定为抽查对象的备案凭证。
6.环保验收认可文件（仅限有环保要求的工程）
7.施工单位签署的工程质量保修书
8.住宅工程使用说明书（仅限住宅工程）
9.住宅质量保证书（仅限住宅工程）
10.建设工程质量监督报告
11.建设工程规划许可证
12.建筑工程施工许可证
13.法律、法规规定必须提供的其他文件
七、其他
1.主体验收前检查、竣工前检查的工程应至少提前一天申报。
2.主体验收前检查、竣工前检查时，施工、监理单位分管领导应到场参加。
3.工程质量监督登记、主体验收前抽查、竣工前检查、竣工验收及备案、重大质量事故处理等工作中遇到的特殊情况，应及时上报。
附件:
1.办理工程质量监督联系单
2.建设工程质量监督登记表
3.建设工程质量监督书
4.质监小组首次进场监督检查表
5.质量监督控制节点
6.主体工程验收前监督检查申报表
7.主体工程验收前监督复查申报表
8.工程竣工前检查申报表
9.单位工程竣工验收存档资料明细
10.竣工前检查联动单
11.工程竣工前复查申报表
12.工程竣工验收申请
13.竣工验收相关事项审核表
14.青岛市建设工程质量监督报告
青岛高新区工程质量与安全监督站
二〇一一年十二月十九日
主题词：
建设工程监督流程
青岛高新区工程质量与安全监督站2011年12月24日
附件1
办理工程质量监督联系单
工程名称
工程地址
建设单位
联系方式
施工单位
联系方式
监理单位
联系方式
建筑面积
办理单体个数
结构形式
层数
工程基本情况
资料审查情况
审查人：
年月日
现场勘验情况
（附照片）
勘验人：
年月日
监督机构负责人
意见
负责人：
年月日
附件2
[质监1-1]
建设工程质量监督登记表
工程名称：
建设单位：
监督单位：
监督注册号：
山东省建设工程质量监督总站监制
年月日
建设工程质量监督登记表
[质监1-2]
工程名称
工程造价
工程地址
建筑面积（m2）
开工日期
计划竣工日期
结构类型
层数
质量目标
施工单位
资质等级
项目经理
资质级别
证书号码
勘察单位
资质等级
注册岩土工程师
资格级别
证书号码
监理单位
资质等级
总监理工程师
资格级别
证书号码
设计单位
资质等级
项目设计注册建筑师
资格级别
注册登记号码
项目设计注册结构师
资格级别
注册登记号码
建设单位：
法人代表：
电话：
项目负责人：
电话：
（公章）
年月日
质量责任制度报告表
[质监1-3]
工程名称
建设单位
项目负责人
技术负责人
见证取样员
勘察单位
项目负责人
技术负责人
设计单位
项目设计负责人
结构设计负责人
监理单位
总监理工程师
总监代表
见证取样员
施工单位
项目经理
技术负责人
见证取样员
检测（试验）单位
资质等级
证书编号
计量认证
证书编号
质量责任制度
按国务院《建设工程质量管理条例》履行质量责任和义务。
建设单位（公章）：
项目负责人：
年月日
勘察单位（公章）：
项目负责人：
年月日
设计单位（公章）：
项目负责人：
年月日
监理单位（公章）：
项目总监理工程师：
年月日
施工单位（公章）：
项目经理：
年月日
检测单位（公章）：
技术负责人：
年月日
建设工程质量监督提交资料审查表
[质监1-4]
工程名称
建设单位
审查项目
资料审查情况
备注
建设工程规划许可证
施工中标通知书
施工合同
监理中标通知书
监理合同
工程地质勘察报告
施工图设计文件及审查意见
其他文件资料
审查意见：
审查人员（签字）：
年月日
附件3
[质监2-1]
建设工程质量监督书
工程名称：
xxxxxxxxxxxxxxxx
监督单位：
xxxxxxxxxxxxxxxx
监督注册号：
xxxxxxxxxxxxxx
山东省建设工程质量监督总站监制
xxxx年xx月xx日
建设工程质量监督书
[质监2-2]
Xxxxxxxx：
你单位报监时提供的文件和资料经审查，符合规定,同意办理xxxxxx工程质量监督注册手续，对其实施政府质量监督管理，并按照国务院《建设工程质量管理条例》第七章有关条款履行职责，监督小组由xxxxx、xxxxx组成。
监督注册号为：
xxxxxxxxxx。
建设工程质量监督计划
[质监2-3]
为保证质量监督工作的顺利实施，使监督工作有序开展，依据《建设工程质量管理条例》，特制订如下监督计划：
一、工程概况
根据施工图设计文件，该工程为xxxxxxxxxxxx结构，xxxxxxxxxx层，建筑面积为xxxxxxxxxxxx，造价为xxxxxxxxxxxx。
该工程勘察单位为xxxxxxxxxxxx，设计单位为xxxxxxxxxxxx，施工单位为xxxxxxxxxxxx，监理单位为xxxxxxxxxxxx。
二、计划编制依据
编制计划的依据主要是有关法律、法规、强制性标准、合同的约定和施工图设计文件及审查意见。
三、监督组织
该项目工程质量监督工作由xxxxx、xxxxx组成监督小组，监督小组实施对该工程质量监督。
四、监督工作内容和要求
1.检查受监工程的勘察、设计、建设、监理、施工及检测单位质量行为及执行强制性标准的情况。
2.工程施工中，监督小组对工程实体质量进行抽查。
房屋建筑物的抽查重点是地基基础、主体结构和影响使用功能的重要部位。
根据本工程的特点，监督小组制定质量控制点，当施工至质量控制点时，建设（监理）单位提前通知监督小组到施工现场抽查。
监督小组还应随机抽查施工过程中的施工质量，并对各方质量行为及质量责任制度的落实情况进行抽查。
五、联系方式
我站监督小组联系电话：
xxxxxxxxxx，地址：
xxxxxxx,邮编：
xxxxxx。
（公章）
年月日
备注：
本监督书由建设单位负责转送施工、监理单位。
附件4
质监小组首次进场监督检查表
工程名称
工程地点
建设单位
施工单位
监理单位
（第二联监督员保存）
工程现场进度记录（附照片说明）：
相关规定执行情况：
（法定建设程序履行情况，建设、施工、监理人员配备和现场到位情况）
□是否已办理施工许可。
□施工用图是否经审查。
□项目经理、总监与中标通知书是否一致。
□施工、监理质量管理机构框图是否上墙。
□质量通病治理等有关规定是否上墙。
注：
是打“√”，否打“Ｘ”
检查
处理
意见
监督小组：
年月日
建设单位项目负责人：
总监理工程师：
施工单位项目经理：
附件5
质量监督控制节点
序号
必查节点
检查内容
检查意见
1
土
建
工
程
首次进场
召集建设、施工、监理三方进行工程质量监督交底，检查各方主体的质量行为、人员到岗到位情况，检查施工许可、规划许可等相关资料，检查施工审查图纸是否放置在施工现场。
填写《监督小组首次进场监督检查表》。
重点检查是否符合开工条件，项目经理、项目总监是否与中标通知书一致，重点进行监管政策、通病治理宣贯。
措施、重大设计变更办理情况等监督交底。
符合开工条件后同意开工，留存监督交底记录。
2
深基坑施工
检查深基坑专家论证、深基坑支护、坑边荷载、坑边排水、分部验收情况等。
重点检查水泥库、标养室设置，基坑监测，支护桩、锚杆（土钉）等的检测及验收等。
符合要求后可同意继续施工。
3
地基验槽
监督验收的组织形式、程序、内容、人员资格等。
重点检查基槽底面与勘察报告是否相符，基槽底面清理情况以及桩孔质量等。
符合要求后可同意验槽结论。
4
地基处理、桩基检测
检查检测单位的专项检测资质、备案情况、人员资格等。
重点检查检测方法与规范、设计要求是否相符，检测数量是否符合要求等。
静载试验监督小组必须到场。
符合要求后可同意继续检测。
5
地基验收
监督验收的组织形式、程序、内容、人员资格等。
重点检查地基处理施工质量及试验检测情况等。
符合要求后可同意地基验收结论。
6
基础施工
检查底板钢筋绑扎、后浇带设置等。
有桩基、抗浮锚杆的，检查检测及验收情况。
重点检查桩基、抗浮锚杆的检测及验收、钢筋直径、构造做法等。
符合要求后可同意继续施工。
7
基础验收
监督验收的组织形式、程序、内容、人员资格等。
重点检查基础结构有无重大设计变更及办理情况，特别是储藏室平面布局、层高是否符合设计要求。
符合要求后可同意建设单位基础结构验收结论。
8
主体一层
混凝土结构检查一层现浇楼板钢筋绑扎及模板支设，砖混结构检查砌体砌筑质量，钢结构检查制作及安装质量。
重点检查构造设置、板厚、负弯矩钢筋位置、焊缝、高强度螺栓、支撑设置等。
符合要求后可同意继续施工。
9
主体工程中间检查
检查混凝土成型质量、砖砌体砌筑及构造设置情况，操作面钢筋施工情况，钢结构工程施工质量等。
对现场施工质量掌控。
中间检查频次：
6层以下不低于1次，6-10层不少于2次，10-20层不少于3次，20层以上不少4次。
符合要求后可同意继续施工。
10
主体封顶
检查各楼层混凝土成型质量、砖砌体砌筑及构造设置情况，核查主体分部施工技术资料。
重点检查主体结构有无重大设计变更情况，特别是建筑层数、户型布局、墙体材料及阁楼层等。
符合要求后可同意继续施工。
11
填充墙砌筑样板
检查样板墙砌筑、构造柱及超高墙板带设置情况。
重点检查砌筑砂浆密实度，拉结筋设置，后塞细石或“滚砖”施工质量等。
符合要求后可同意砌体施工。
12
主体验收前监督检查
检查各楼层混凝土成型质量、混凝土构件几何尺寸，砖砌体砌筑及构造设置情况，钢结构安装等。
重点检查主体结构施工质量和重大设计变更情况，检查主体分部结构抽检、焊缝检测等是否符合设计要求。
符合要求后可同意建设单位组织主体验收。
13
主体验收
重点检查主体结构验收的组织形式、程序、内容、人员资格等。
检查主体结构有无重大设计变更及办理情况，检查主体验收前抽查提出问题的整改情况。
符合要求后可同意建设单位主体结构验收结论。
14
装修样板
装修监督交底，重点在通病防治，强调专业工程不得任意分包，保温必须带脚手架施工，保温材料必须采用A级防火材料等问题。
检查样板间（墙）抹灰、门窗框安装质量，检查架眼、对拉螺栓孔封堵情况。
同时检查内外墙抹灰冲筋、贴饼、外墙基层抹灰找平情况等。
重点检查门窗形式是否和设计一致。
检查内外墙抹灰冲筋、贴饼情况和房间几何尺寸等。
符合要求后可同意按样板间要求组织装修施工。
15
外墙保温
检查保温做法有无重大设计变更，保温材料检测、成品阴阳角、滴水槽设置等。
同时检查保温施工技术资料。
重点检查保温重大设计变更办理情况，保温材料是否达到A级防火及大面平整情况等。
外墙保温工程在保温层施工完毕，面层粉刷前必须进行现场监督检查。
符合要求后可同意外墙面层施工。
16
屋面施工
检查屋面保温材料铺贴，防水层、附加层施工及屋面细部施工情况。
重点检查防水材料、保温材料是否通过检测，是否符合设计要求。
符合要求后可同意防水层隐蔽。
17
设
备
安
装
监督交底
重点强调工程参建各方质量行为和实体质量的监督要求，强调技术资料整理和安装功能检测要求。
留存监督交底记录。
18
样板间
安装工程的样板间（套、区）在安装完成后、隐蔽前到场检查，检查通过后方可允许安装工程展开施工。
符合要求后可同意组织安装施工。
19
隐蔽前
对于吊顶及沟槽内安装的各种管道及电气导线敷设，在隐蔽前必须到场进行检查（未报检自行隐蔽的，将对工程参见各方进行处罚），检查通过后同意隐蔽。
符合要求后可同意隐蔽施工。
20
功能检测
各系统安装完毕后，施工单位在自检合格的基础上，对各系统进行功能抽检。
抽检合格后可同意组织初验。
21
竣工初验
检查是否完成设计文件和合同约定内容，工程质量是否符合规范和设计要求，观感质量是否达到合格以上等级，施工技术资料是否完整有效等。
重点检查工程完成情况、重大设计变更办理情况等。
符合要求后可同意申报竣工前检查。
22
竣工前检查
检查是否完成设计文件和合同约定内容，观感质量是否达到合格以上，屋面、卫生间蓄水是否渗漏。
重点检查工程完成情况、重大设计变更办理情况等。
符合要求后可同意建设单位组织竣工验收。
23
竣工验收
监督竣工验收的组织形式、程序、内容、人员资格以及对验评标准的掌握情况，检查竣前检查提出问题的整改落实情况等。
符合要求后可同意建设单位竣工验收结论。
附件6
主体工程验收前监督检查申报表
工程名称
建设单位
结构型式/层数
施工单位
建筑面积
监理单位
主体工程符合经审查合格的设计文件（含重大设计变更），完成合同约定的内容。
经施工单位自评，建设及监理单位初验，工程质量初评，已具备主体验收条件，申请对主体工程进行监督检查。
项目经理：
联系电话：
施工单位质量负责人：
（公章）
年月日
总监理工程师：
联系电话：
监理单位质量负责人：
（公章）
年月日
建设单位项目负责人：
联系电话：
（公章）
年月日
监督小组意见：
监督小组：
年月日
质监机构受理意见：
负责人：
年月日
主体工程验收前监督检查记录表
相
关
资
料
1.钢材合格证及复试
2.高强度螺栓合格证及摩擦系数复试
2.水泥、砌体材料等合格证及复试报告
3.预拌砼合格证及混凝土试块强度报告
4.砂浆试块强度报告
5.楼板厚度及房间净高检查记录
6.结构抽检，一、二级焊缝检测报告
7.主体结构验收记录
8.是否提前装修
9.其它
实
体
抽
测
1.现浇板厚度
2.负弯矩筋位置
3.拉结筋
4.房间净高
5.开间及进深
6.垂直度
7.表面平整度
抽测部位
发现的主要质量问题：
抽查意见：
检查人：
年月日
质监机构意见：
负责人：
年月日
附件7
主体工程验收前监督复查申报表
工程名称
建设单位
结构型式/层数
施工单位
建筑面积
监理单位
主体工程符合经审查合格的设计文件（含重大设计变更），完成合同约定的内容。
经施工单位整改，建设及监理单位复验，工程质量等级为，已具备主体验收条件，申请对主体工程进行监督复查。
项目经理：
联系电话：
施工单位质量负责人：
（公章）
年月日
总监理工程师：
联系电话：
监理单位质量负责人：
（公章）
年月日
建设单位项目负责人：
联系电话：
（公章）
年月日
监督小组意见：
监督小组：
年月日
质监机构受理意见：
负责人：
年月日
主体工程验收前监督复查记录表
相
关
资
料
1.钢材合格证及复试
2.高强度螺栓合格证及摩擦系数复试
2.水泥、砌体材料等合格证及复试报告
3.预拌砼合格证及混凝土试块强度报告
4.砂浆试块强度报告
5.楼板厚度及房间净高检查记录
6.结构抽检，一、二级焊缝检测报告
7.主体结构验收记录
8.是否提前装修
9.其它
实
体
抽
测
1.现浇板厚度
2.负弯矩筋位置
3.拉结筋
4.房间净高
5.开间及进深
6.垂直度
7.表面平整度
抽测部位
发现的主要质量问题：
抽查意见：
检查人：
年月日
质监机构意见：
负责人：
年月日
附件8
工程竣工前检查申报表
工程名称
建筑面积
结构形式／层数
工程造价
开工日期
竣工日期
施工单位意见：
施工单位项目负责人：
联系电话：
（公
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