扬州氢燃料电池汽车项目实施方案.docx
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扬州氢燃料电池汽车项目实施方案
扬州氢燃料电池汽车项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
从氢能及燃料电池汽车产业生态的丰富程度来看，上述三个地区各具优势。
中汽中心政策研究室主管阮艺亮对记者表示：
“上海市在氢气制、储、运、加注和燃料电池汽车全产业链方面最为完善，形成了规模大、车型多、模式共赢的产业生态，且探索出了一系列政策管理体系；以佛山市为代表的珠三角城市起步较早、周边产业链培育相对齐全，也形成了相对市场化的运营模式；北京市和张家口市借助冬奥会契机，在绿电制氢、公交和物流示范、燃料电池高精尖技术研发方面进展迅速。
”
至2025年，基本建立完整的氢燃料电池汽车产业体系，力争全省整车产量突破1万辆，建设加氢站50座以上，基本形成布局合理的加氢网络，产业整体技术水平与国际同步，成为我国氢燃料电池汽车发展的重要创新策源地。
近年来，国家积极推广燃料电池车。
数据显示，2019年我国燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%，截至2019年底我国燃料电池车累计数量为6000辆。
此外，有相关专家统计，在近两个月内，国内与燃料电池相关的企业新增了110家。
该氢燃料电池汽车项目计划总投资9950.07万元，其中：
固定资产投资8151.81万元，占项目总投资的81.93%；流动资金1798.26万元，占项目总投资的18.07%。
达产年营业收入12123.00万元，总成本费用9449.35万元，税金及附加163.78万元，利润总额2673.65万元，利税总额3206.21万元，税后净利润2005.24万元，达产年纳税总额1200.97万元；达产年投资利润率26.87%，投资利税率32.22%，投资回报率20.15%，全部投资回收期6.46年，提供就业职位223个。
坚持“实事求是”原则。
项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。
扬州氢燃料电池汽车项目目录
第一章氢燃料电池汽车项目绪论
第二章氢燃料电池汽车项目建设背景及必要性
第三章建设规模分析
第四章氢燃料电池汽车项目选址科学性分析
第五章总图布置
第六章工程设计总体方案
第七章项目风险评价
第八章职业安全与劳动卫生
第九章进度计划
第十章投资估算与经济效益分析
第一章氢燃料电池汽车项目绪论
一、项目名称及承办企业
（一）项目名称
扬州氢燃料电池汽车项目
（二）项目承办单位
xxx有限责任公司
二、项目提出的理由
近日，江苏省发布了《江苏省氢燃料电池汽车产业发展行动规划》，到2025年，基本建成完整的氢燃料电池汽车产业体系，建设加氢站50座以上，整车产量争取突破1万辆，基本形成布局合理的加氢网络。
至2021年，产业规模与技术水平处于全国领先地位，产业政策体系逐步建立，技术标准持续完善，示范应用不断扩大，初步建立完整的氢燃料电池汽车产业体系，成为我国氢燃料电池汽车发展的重要基地。
政策利好，燃料电池汽车犹如站上风口，从我国的发展情况来看，仍有很大的增长空间。
数据显示，2015-2019年间，我国燃料电池汽车的销量分别为10辆、629辆、1275辆、1527辆、2737辆，2019年的销量是2015年的272.7倍。
三、氢燃料电池汽车项目选址及用地规模控制指标
（一）氢燃料电池汽车项目建设选址
项目选址位于xx产业基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。
是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，有江苏省陆域地理几何中心（扬州高邮市）之称，有“淮左名都，竹西佳处”之称，又有着“中国运河第一城”的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。
扬州，古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，首批国家历史文化名城，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。
下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市。
扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。
扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛，2018年世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会，将举办2021年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛。
2018年中国百强城市排行榜公布，扬州市位列第45位。
2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。
2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。
（二）氢燃料电池汽车项目用地性质及规模
项目总用地面积29881.60平方米（折合约44.80亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照氢燃料电池汽车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
（三）用地控制指标及土建工程
项目净用地面积29881.60平方米，建筑物基底占地面积19700.94平方米，总建筑面积50499.90平方米，其中：
规划建设主体工程36031.99平方米，项目规划绿化面积2544.79平方米。
四、能源供应
1、项目年用电量543606.25千瓦时，折合66.81吨标准煤，满足扬州氢燃料电池汽车项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量8658.54立方米，折合0.74吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
项目用水由xx产业基地市政管网供给。
3、扬州氢燃料电池汽车项目项目年用电量543606.25千瓦时，年总用水量8658.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.55吨标准煤/年。
达产年综合节能量16.89吨标准煤/年，项目总节能率21.90%，能源利用效果良好。
五、环境保护及安全生产
（一）环境保护及清洁生产
项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。
项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
（二）安全生产
1、本期工程氢燃料电池汽车项目采用了先进、成熟、可靠的优质环保木皮生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程氢燃料电池汽车项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
2、本期工程氢燃料电池汽车项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；氢燃料电池汽车项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程氢燃料电池汽车项目消防系统具有较高的安全可靠性。
六、氢燃料电池汽车项目投资方案及预期经济效益
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9950.07万元，其中：
固定资产投资8151.81万元，占项目总投资的81.93%；流动资金1798.26万元，占项目总投资的18.07%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入12123.00万元，总成本费用9449.35万元，税金及附加163.78万元，利润总额2673.65万元，利税总额3206.21万元，税后净利润2005.24万元，达产年纳税总额1200.97万元；达产年投资利润率26.87%，投资利税率32.22%，投资回报率20.15%，全部投资回收期6.46年，提供就业职位223个。
七、氢燃料电池汽车项目建设进度规划
“氢燃料电池汽车项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程氢燃料电池汽车项目建设期限规划12个月，包含氢燃料电池汽车项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前，氢燃料电池汽车项目建设单位已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、氢燃料电池汽车项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理氢燃料电池汽车项目备案工作。
八、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业基地及xx产业基地氢燃料电池汽车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业基地氢燃料电池汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“扬州氢燃料电池汽车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展，为社会提供就业职位223个，达产年纳税总额1200.97万元，可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率26.87%，投资利税率32.22%，全部投资回报率20.15%，全部投资回收期6.46年，固定资产投资回收期6.46年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“氢燃料电池汽车项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：
该氢燃料电池汽车项目所提供的优质环保木皮市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程氢燃料电池汽车项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
九、氢燃料电池汽车项目达纲年经济技术指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
29881.60
44.80亩
1.1
容积率
1.69
1.2
建筑系数
65.93%
1.3
投资强度
万元/亩
181.96
1.4
基底面积
平方米
19700.94
1.5
总建筑面积
平方米
50499.90
1.6
绿化面积
平方米
2544.79
绿化率5.04%
2
总投资
万元
9950.07
2.1
固定资产投资
万元
8151.81
2.1.1
土建工程投资
万元
4307.80
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
43.29%
2.1.2
设备投资
万元
3592.29
2.1.2.1
设备投资占比
36.10%
2.1.3
其它投资
万元
251.72
2.1.3.1
其它投资占比
2.53%
2.1.4
固定资产投资占比
81.93%
2.2
流动资金
万元
1798.26
2.2.1
流动资金占比
18.07%
3
收入
万元
12123.00
4
总成本
万元
9449.35
5
利润总额
万元
2673.65
6
净利润
万元
2005.24
7
所得税
万元
1.69
8
增值税
万元
368.78
9
税金及附加
万元
163.78
10
纳税总额
万元
1200.97
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