无锡锡山区重点工程建设管理办公室部门预算公开.docx

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无锡锡山区重点工程建设管理办公室部门预算公开

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室2018年部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、            负责区政府投资的重点道桥工程项目的建设管理工作。

2、            负责区政府投资的重大社会事业公共建筑和环境工程的建设管理工作。

3、            负责上级政府在本区域内的重点工程建设的协调工作。

4、            负责上级政府委托实施的重点工程项目的建设管理工作。

5、            贯彻执行区经营性土地招商推介政策，根据区政府下达的招商任务，研究制定全区年度土地推介招商工作计划并组织实施。

6、            负责区经营性土地招商推介活动的策划、组织和实施。

负责整合、协调和指导区内各板块经营性土地推荐工作。

7、            负责客商资源的基础材料整理工作，梳理招商项目，建立和管理区经营性土地推介招商项目信息库。

8、            负责意向客商的前期接待、信息交流、政策咨询、服务引介、动态跟进等工作。

9、            负责落地项目后期跟踪服务，协助办理相关前期手续。

10、       负责做好区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、计划科、总师室、前期科、工程科、财务科、招商科。

本部门无下属单位

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即锡山区重点工程建设管理办公室。

三、2018年部门主要工作任务及目标

（一）工作计划

2018年我办将结合实际， 以科学发展观为指导，围绕年初制定的目标任务，突出项目整合，规范项目管理，强化协调服务，优化建设环境，充分发挥重点项目的带动、引导和示范作用，确保高速、高效、高质量推进各项重点工程建设工作。

具体安排如下：

继续加快推进道路工程建设，争取年内完成延祥路（蘅芳路-锡甘路）改造工程、石新路（东亭路北延）、锡甘路改建等道桥工程，适时启动S340新建工程。

稳步推进房建工程项目建设，2018年东北塘实验小学分校（芙蓉小学）等项目陆续开工建设。

扎实推进水利工程项目建设，加快推进本年度区本级水利工程。

加快推进锡东电厂惠民工程，计划陆续启动生态园、东港安置房小区、东湖塘实验小学、怀仁幼儿园及黄土塘街区立面出新等项目。

（二）具体措施

一是突出重点，加快推进在建项目。

对照年度建设计划分解工作目标，落实工作责任，明确序时进度，建立自下而上、层层包干的责任体系。

二是责任到人，狠抓质量安全管理。

结合工程建设节点要求，围绕事先查看、事中检查、事后检验三个环节，做到每一个环节全过程跟踪管理与监督，严格考核，确保各项安全、质量措施落实到位。

三是部门联动，加强各方沟通协作。

全力配合上级部门、积极协调横向单位、强化整合内部科室分工协作，及时协调解决项目建设中的问题，积极推进项目建设，为领导决策提供及时、准确、全面的信息服务，确保年底顺利完成各项目任务。

四是强化机制，深入推进廉政建设。

继续深化廉政风险防控工作，推进廉政风险精准防控，加大廉政文化建设，扩大廉政文化辐射效果。

严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，进一步健全完善各项规章制度，以制度管人管事。

深入推进机关效能建设，切实改进工作作风，进一步提高工作效率和管理水平，为我区重点工程建设平稳发展提供有力思想保障。

（三）进一步推进招商工作

进一步梳理各种资源，理顺各种关系，充分实现开发商资源、招商资源共享，初步形成全区“一体化”招商。

一是创新招商宣传方式。

二是创新招商模式，实行“走出去”的招商策略。

三是召开经营性土地推介会。

四是积极参加房地产行业协会的各项活动。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

单位:

万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

一、一般公共服务支出

一、基本支出

609.56　

1.一般公共预算

824.06　

二、外交支出

二、项目支出

214.50　

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支

九、医疗卫生与计划生育

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　824.06

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支

十五、商业服务业等支

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支

二十、其他支出

当年收入小计

824.06　

当年支出小计

824.06　

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

824.06　

支出合计

824.06　

公开02表

收入预算总表

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

单位：

万元

项目名称

金额

收入总计

　824.06

一般公共预算资金

小计

　824.06

公共财政拨款（补助）资金

　824.06

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金（银行贷款）

上年结转和结余资金

小计

其中：

动用上年结转和结余资金

公开03表

支出预算总表

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

单位：

万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

824.06　

609.56　

214.50　

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室　　

单位:

万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

824.06　

一、基本支出

609.56　

二、政府性基金预算

二、项目支出

214.50　

三、单位预留机动经费

收入合计

824.06　

支出合计

824.06　

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

　824.06

　21201

　城乡社区管理事务

　824.06

　2120102

　一般行政管理事务

　609.56

　2120199

　其他城乡社区管理事务支出

　214.50

注：

“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

合计

　609.56

　301

工资福利支出　

479.28　

　30101

　基本工资

　57.44

　30102

　津贴补贴

69.49　

　30107

　绩效工资

　25.70

　30104

　社会保障费

　54.15

　30199

　其他工资福利支出

　272.50

　302

　商品和服务支出

67.60　

　30201

　办公费

13.60　

30228

工会经费

10.60

30231

公务用车运行维护费

43.40

303

对个人和家庭的补助

62.68

30307

医疗费

1.36

30309

奖励金

0.39

30311

住房公积金

24.44

30312

提租补贴

15.68

30313

购房补贴

20.81

注：

“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

　824.06

　21201

　城乡社区管理事务

　824.06

　2120102

　一般行政管理事务

　609.56

　2120199

　其他城乡社区管理事务支出

　214.50

注：

“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

单位：

万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

609.56

　301

工资福利支出　

479.28　

　30101

　基本工资

　57.44

　30102

　津贴补贴

69.49　

　30107

　绩效工资

25.70

　30104

　社会保障费

54.15

　30199

　其他工资福利支出

272.50

　302

　商品和服务支出

67.60

　30201

　办公费

13.60

30228

工会经费

10.60

30231

公务用车运行维护费

43.40

303

对个人和家庭的补助

62.68

30307

医疗费

1.36

30309

奖励金

0.39

30311

住房公积金

24.44

30312

提租补贴

15.68

30313

购房补贴

20.81

注：

“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室　

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

　93.40

0　

43.40　

43.40　

15.00　

30.00　

　5.00

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室　

单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

无

注：

“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

单位：

万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

　67.60

302

商品和服务支出

　67.60

30201

办公费

　13.60

30228

工会经费

　10.60

30231

公务用车运行维护费

43.40　

注：

1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：

无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

单位：

万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

41.80　

一、货物A

　设备购置费

　电脑打印机等级

集中采购　

　5.00

　设备购置费

　软件办公管理系统

集中采购　

　5.00

　设备购置费

　其他（空调等）

集中采购　

　5.00

二、工程B

　办公楼维修等

维修费　

定点采购　

10.00　

三、服务C

　公务用车运行费

　车辆维修和保养

　11.20

　公务用车运行费

　车辆保险费服务

　5.60

注：

1.采购组织形式为：

集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。

根据《关于2018年部门预算批复的通知》（锡财预〔2018〕7号）填列。

）

锡山区重点工程建设管理办公室2018年度收入、支出预算总计824.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加97.48万元，增长13.41%。

主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。

同时新增编外工作人员10人的工资。

其中：

（一）收入预算总计824.06万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计824.06万元。

（1）一般公共预算收入预算824.06万元，与上年相比增加97.48万元，增长13.41%。

主要原因是人员增加，提租补贴、住房公积金的调整，职业年金及养老保险增加。

同时新增编外工作人员10人的工资。

（二）支出预算总计824.06万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出824.06万元，主要用于单位运行所需的人员经费及服务支出。

与上年相比增加97.48万元，增长13.41%。

主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。

同时新增编外工作人员工资。

2．城乡社区管理支出824.06万元，其中：

基本支出（含36名经批准编外用工工资）609.56万元，项目支出214.50万元。

基本支出预算数为609.56万元。

与上年相比增加97.48万元，增长（减少）13.41%。

主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。

同时新增编外工作人员的工资。

项目支出预算数为214.50万元。

与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

（本表反映部门年度总体收入预算情况。

填列数应与《锡山区重点办部门收支预算总表》收入数一致。

）

锡山区重点办部门本年收入预算合计824.06万元，其中：

一般公共预算收入824.06万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（本表反映部门年度总体支出预算情况。

安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

）

锡山区重点办2018年部门本年支出预算合计824.06万元，其中：

基本支出609.56万元，占73.97%；

项目支出214.50万元，占26.03%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

支出预算图:

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

）

锡山区重点办部门2018年度财政拨款收、支总预算分别为824.06万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）97.48万元，增长13.41%。

主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。

同时新增编外工作人员工资。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

）

锡山区重点办部门2018年财政拨款预算支出824.06万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加97.48万元，增长13.41%。

主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。

同时新增编外工作人员工资。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务支出824.06万元，与上年相比增加97.48万元，增长13.41%。

主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。

同时新增编外工作人员工资。

1、一般行政管理事务支出609.56万元，与上年相比增加97.48，增长13.41%，主要原因是主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。

同时新增编外工作人员工资。

2、其他城乡社区管理事务支出214.50万元，与上年持平。

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。

）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

）

锡山区重点办部门2018年度财政拨款基本支出预算609.56万元，其中：

（一）人员经费541.96万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费67.60万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

）

锡山区重点办部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算824.06万元，与上年相比增加97.48万元，增长13.41%。

主要原因是主要原因是人员增加，提租补贴、住房金的调整，职业年金及养老保险增加。

同时新增编外工作人员的工资。

。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

）

锡山区重点办部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算609.56万元，其中：

（一）人员经费541.96万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费67.60万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

）

锡山区重点办部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行维护费支出43.40万元，占“三公”经费的74.32%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的25.68%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出43.40万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出43.40万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因按区财政核定每车3.1万元，共14辆车。

3．公务接待费预算支出15万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务接待费主要为土地招商部门的接待费用。

锡山区重点办部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要会务费主要为工程设计、变更、例会、土地招商展出、招商会务等费用支出。

锡山区重点办部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：

培训费用主要用于单位人员的各类培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

）

锡山区重点办部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支