消防工程管理制度.docx
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消防工程管理制度
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制度文件目录
序
制度文件名称
制度文件编号
号
1
文件管理制度
P/NXXF-01
2
记录管理制度
P/NXXF-02
3
管理评审管理制度
P/NXXF-03
4
人力资源管理制度
P/NXXF-04
5
基础设施和工作环境
P/NXXF-05
管理制度
6
施工项目实施
P/NXXF-06
策划控制制度
7
与顾客有关的
P/NXXF-07
过程控制制度
8
采购管理制度
P/NXXF-08
9
施工项目实现与服务
P/NXXF-09
提供管理制度
10
内部审核管理制度
P/NXXF-10
11
过程与产品的监视和
P/NXXF-11
测量管理制度
12
不合格品管理制度
P/NXXF-12
13
改进控制制度
P/NXXF-13
(含纠正和预防措施)
14
劳务管理制度
P/NXXF-14
15
工程质量管理制度
P/NXXF-15
16
17
18
第A版第
版本
0次修改
页次1/1
主控部门
协控
对应标准条款
部门
管理部
各部
4.2.3
管理部
各部
4.2.4
管理部
各部
5.6
管理部
各部
6.2
管理部
各部
6.3/6.4
工程部
各部
7.1
管理部
各部
7.2
管理部
各部
7.4
工程部
各部
7.5
管理部
各部
8.2.2
工程部
管理
8.2.3
部
工程部
各部
8.3
管理部
各部
8.5
管理部
各部
7.4
工程部
各部
8.2.4
1
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×质量管理体系第二层次文件P/NXXF-01
第1版第0次修改文件管理制度页码:
第1页共5页
1目的
对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,以确保各场所使用的文件
为有效版本。
2适用范围
适用于与公司质量管理体系有关的文件的控制和管理。
3职责
1)管理部负责组织质量管理体系文件的编制,负责组织对现有体系文
件的定期评审;
2)各部门负责相关文件的编制、使用和保管工作;
3)管理部负责本公司与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。
4工作制度
4.1文件的分类
本公司质量管理体系文件分为三级,包括:
4.1.1第一级文件:
a.形成文件的质量方针和质量目标;b.质量管理手册。
4.1.2第二级文件:
a.制度文件。
4.1.3第三级文件:
a.为确保过程的策划、运行和控制所需的管理制度、部门工作手册、作业指导书、工作标准(岗位任职要求等);外来文件(相关的法律
2
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法规、国家标准、行业标准、技术标准、施工规范、检验规范等);
X
工程有限公司
质量管理体系第二层次文件P/NXXF-01
第1版第0次修改文件管理制度页码:
第2页共5页
b.其它文件:
如针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、专项工作计划等;
c.质量管理体系要求的记录及其它管理文件。
4.2文件的编号
4.2.1质量手册编号方法
Q/NXXF—XXXX
年代号
企业名缩写
质量手册代号(一阶文件)
4.2.2制度文件编号方法
P/NXXF—XX
编号
企业名缩写
制度文件的代号(二阶文件)
4.2.3管理性文件(作业指导书、规程、规范)编号方法
NXXF—WI—XX
文件编号
三阶文件
企业名缩写
4.2.4记录表格标识编号方法
NXXF—QRT—XX
表格编号
3
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记录表格缩写
企业名缩写
X
工程有限公司
质量管理体系第二层次文件P/NXXF-01
第1版第0次修改文件管理制度页码:
第3页共5页
注:
部门代码。
管理部:
GL;工程部:
GC;项目部:
XM;
4.3文件的编制、审核、批准、发布
1)管理手册、制度文件由管理部负责组织编制,由管理部审核,报总经理批准发布;
2)作为运行质量管理体系的常用实施细则和其它管理类文件,按相应的职责由各部门组织编制,由该部门主管领导审核,报总经理批准发布。
4.4文件的发放
1)管理手册和制度文件由管理部(其他文件由文件编写部门)编制《文
件发放/领用登记表》,注明发放范围、份数、分发号,加盖红色“受控”
印章经总经理审批后进行发放,文件领用人在发放记录上签字接收;
2)当文件破损,严重影响使用时,文件使用人应向管理部申请置换,填写《内部有效文件收发记录》,办理置换手续,交回破损文件,新文件的分发号不变;
3)因文件丢失需补发时,文件使用人应向管理部申请补发,填写《受控文件清单》,办理补发手续,补发文件应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效。
4.5文件的更改
1)质量手册和制度文件由管理部组织更改,填写《文件更改申请表》,报总经理批准后实施更改,并保留文件更改内容的记录;
2)其它文件的更改由各相应主管部门工作人员填写《文件更改申请表》,经原审批制度进行审批后,指定人员实施更改。
4
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4.6文件的保存、作废与销毁
X
工程有限公司
质量管理体系第二层次文件P/NXXF-01
第1版第0次修改文件管理制度页码:
第4页共5页
4.6.1文件的保存
管理部负责备案保存与质量管理体系有关的文件,建立《受控文件清
单》,各部门工作使用的文件由使用人妥善保管。
管理部每月定期负责备份保存各部门重要的电子文档,建立《电子文档
备份表》,由各部门文档使用人签字确认。
4.6.2文件的作废和销毁
1)所有失效或作废的文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”印章,交管理部,由管理部负责对作废文件进行清理,报总经理批准,由授权人执行销毁;
2)各部门因任何原因而需保留作废文件时,应由管理部对这些文件加盖“作废保留”章进行标识和管理。
4.7外来文件的控制
1)管理部会同相关部门收集有关的国家、行业、地方的法律法规、
标准与规范的最新版本,确认其适用性和分发范围,加盖受控印章,统一
编号,分发到相关部门使用,收到外来文件的部门,需识别其适用性,并
控制分发以确保其有效,同时收回原有的旧标准;
2)管理部应把与质量管理体系有关的外来文件填入《外部函、电、来
文登记表》,对于其他文件可建立收发记录备查。
4.8文件的存档管理
本公司的文件存档以书面形式为主,部分文件也可存在于电子媒体或
其它媒介中;管理部的档案管理员定期整理、收集应存档的文件,分类保
5
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管,确保存档文件的状态完好;受控文件以《受控文件清单》为检索依据,
非受控文件以收发记录为检索依据;
X
质量管理体系第二层次文件
P/NXXF-01
工程有限公司
第1版
第0次修改
文件管理制度
页码:
第5页共5页
4.9作为记录的文件应予以控制,执行《记录控制制度》。
5相关文件
《记录控制制度》P/NXXF-02
6质量记录
1)
《受控文件清单》
NXXF-QRT-01
2)
《外来文件登记表》
NXXF-QRT-04
3)
《文件发放/领用登记表》