安全监理台帐.docx
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安全监理台帐
安全监理台帐
上海建浩工程顾问有限公司
2017年5月
一、施工安全监理制度
二、安全监理人员登记表
三、安全监理工作制度及监理实施细则
四、项目安全管理控制体系框架图
五、安全方案审核表
六、专项安全施工方案、施工机械、安全设施、安全技术交底及验收情况表
七、塔吊、施工电梯及物料提升机安装单位、进场时间及备案登记表
八、塔吊、施工电梯及物料提升机等操作人员及拆除人员登记表
九、脚手架验收记录
十、特种作业人员登记表
十一、施工承包单位安全资格证书及项目部人员登记表
十二、安全监理通知单及其它指令性文件登记表
十三、安全日记和安全检查记录表
十四、重大\一般危险源及控制措施
十五、伤亡事故登记表及报告情况
十六、安全生产监理工作月报
十七、施工人员三级安全教育及班组活动开展情况登记表
监理单位现场安全管理人员登记表
工程名称：
职务
姓名
职称
专业
其它
总监理工程师
何智民
工程师
工民建
安全监理工程师
许宗尧
工程师
工民建
安全监理工程师
王海
工程师
机电安装
安全监理员
助理工程师
工民建
见证员
江宝发
工程师
工民建
项目安全管理控制体系框架图
施工方案审核表
序号
方案名称
报审单位
审核时间
审批情况
审核人
1
安全文明施工组织设计
中厦建设
2016.7.27
已审批完成
何智民
2
施工现场消防专项施工方案
中厦建设
2016.7.27
已审批完成
何智民
3
扬尘治理专项方案
中厦建设
2016.7.27
已审批完成
何智民
4
临时施工用电专项方案
中厦建设
2016.7.27
已审批完成
何智民
5
卸料平台施工专项方案
中厦建设
2016.7.27
已审批完成
何智民
6
基坑支护专项施工方案
中厦建设
2017.7.4
已审批完成
何智民
7
创安全生产文明工地专项施工方案
中厦建设
2016.7.27
已审批完成
何智民
8
土方开挖专项施工方案
中厦建设
2017.7.1
已审批完成
何智民
9
塔吊安装、拆除专项施工方案
10
塔吊防碰撞专项方案
中厦建设
2016.7.27
已审批完成
何智民
11
脚手架工程施工组织设计方案
中厦建设
2016.7.27
已审批完成
何智民
12
施工电梯专项施工方案
13
施工安全应急预案
中厦建设
2016.7.27
已审批完成
何智民
14
模板工程专项方案
中厦建设
2016.7.27
已审批完成
何智民
15
冬季施工专项施工方案
中厦建设
16
总监理工程师：
安全监理人员：
日期：
年月日日期：
年月日
专项安全施工方案、施工机械、安全设施、安全交底及验收情况表
工程名称：
高铁明珠1#楼、2#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼施工总包单位：
中厦建设集团有限公司
序号
安全监理
方案审批手续（完整√，不完整╳）
施工机械验收手续（有√，无╳）
安全设施验收手续（有√，无╳）
安全交底（已√，未╳）
检查日期
1
对分包单位进场安全总交底
2
地下工程
3
模板工程
4
吊装工程
5
施工用电
6
落地式脚手架
7
槽钢悬挑脚手架
8
塔式起重机
9
施工升降机
10
其它机械
11
临边洞口围护
12
施工安全应急情况
13
坍塌、高处坠落
14
装饰工程
15
总监理工程师：
安全监理人员：
日期：
年月日日期：
年月日
塔吊、施工电梯及物料提升机安装单位、人员、时间及备案登记表
序号
设备名称
规格型号
数量
进场日期
安装单位
产权备案（已√，未╳）
使用备案（已√，未╳）
是否检测
（已√，未╳）
塔吊、施工电梯及物料提升机等操作人员及拆除人员登记表
序号
姓名
工种
证书名称
证书号码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
脚手架验收记录
工程名称：
施工总包单位：
序号
验收项目
搭设人员持证上岗及安全交底情况（有√，无╳）
验收结果
验收时间
验收人员
1
脚手架材质
2
立杆基础
3
架体与建筑物拉结
4
立杆间距与剪刀撑
5
脚手板与防护栏杆
6
杆件搭接
7
架体内封闭
8
通道
9
卸料平台
10
施工荷载
特种作业人员登记表
序号
姓名
性别
年龄
工种
操作证号码
培训时间
复审记录
施工单位现场安全管理人员登记表
工程名称：
施工总包单位：
职务
姓名
职称
证书号
专业
项目经理
技术负责人
质检员
施工员
安全员
安全员
安全监理通知单及其它指令性文件登记表
工程名称:
高铁明珠一期、二期施工单位：
中厦建设集团有限公司
序号
文件名称及编号
主要内容
签发日期
发文人
收文人
备注
1
安全20160820
2#楼塔吊事宜
2016年8月20日
许宗尧
晋山
2
安全20160913
关于安全事宜
2016年9月13日
许宗尧
晋山
3
安全20160924
关于临电使用全面检查事宜
2016年9月24日
许宗尧
晋山
4
安全20161011
关于安全事宜
2016年10月11日
许宗尧
张少林
5
安全20161020
关于临电使用安全事宜
2016年10月20日
许宗尧
张少林
6
安全20161031
关于现场安全事宜
2016年10月31日
许宗尧
晋山
7
安全20170412
关于做好复工前的准备工作
2017年4月12日
许宗尧
章建江
8
安全20170421
关于未复工前楼栋内禁止施工作业
2017年4月21日
许宗尧
章建江
9
安全20170504
关于施工现场文明施工事宜
2017年5月4日
许宗尧
张少林
10
安全20170515
关于安全事宜
2017年5月15日
许宗尧
章建江
11
安全20170512
关于安全事宜
2017年5月12日
许宗尧
张少林
12
安全20170602
关于安全事宜
2017年6月2日
许宗尧
晋山
13
安全20171619
关于做好施工现场安全文明及扬尘治理
2017年6月19日
许宗尧
张少林
14
安全20170706
关于施工现场扬尘治理事宜
2017年7月6日
许宗尧
张少林
安全检查记录表编号:
工程名称：
检查人员：
检查部位：
检查时间：
年月日
施工现场存在的安全隐患问题：
施工单位整改措施：
复查意见：
项目监理部复查人员：
年月日
伤亡事故登记表及报告情况
工程名称
项目经理
事故发生日期
年月日时分
事
故
情
况
姓名
性别
年龄
工种
工龄
伤亡情况
事故类别
有否经过安全培训
事故性质
直接经济损失
事故发生经过及原因
事故责任者
参加调查人员
备注
施工人员三级安全教育及班组安全活动开展情况登记表
序号
姓名
性别
年龄
工种
进入工地时间
身份证号码
三级安全教育
（已√，未╳）
班组安全活动（已√，未╳）
公司
项目部
班组
重大/一般危险源及控制措施
工程名称：
序号
作业/活动/设施/场所
危险源
重大
一般
可能导致的事故
控制措施
验收日期
1
土方开挖
施工机械有缺陷
√
机械伤害，倾覆等
d
2
施工机械的作业位置不符合要求
√
倾覆，触电等
d
3
挖土机司机无证或违章作业
√
机械伤害等
c、d
4
其他人员违规进入挖土机作业区域
√
机械伤害等
b、d
5
基坑支护
支护方案或设计缺乏或者不符合要求
√
坍塌等
a
6
临边防护措施缺乏或者不符合要求
√
坍塌等
a、d
7
未定期对支撑、边坡进行监控、测量
√
坍塌等
b、d
8
坑壁支护不符合要求
√
坍塌等
b、d
9
排水措施缺乏或者措施不当
√
坍塌等
d
10
积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载
√
坍塌等
b、d
11
人员上下通道缺乏或设置不合理
√
高处坠落等
b、d
12
基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业上下隔离防护措施
√
高处坠落，物体打击等
a
13
脚手架工程
施工方案缺乏或不符合要求
√
高处坠落等
a
14
脚手架材质不符合要求
√
架体倒坍，高处坠落等
d
15
脚手架基础不能保证架体的荷载
√
架体倒坍，高处坠落等
b、c
16
脚手架铺设或材质不符合要求
√
高处坠落等
d
17
架体稳定性不符合要求
√
架体倒坍，高处坠落等
d、b
18
脚手架荷载超载或堆放不均匀
√
架体倒坍，倾斜等
d
19
架体防护不符合要求
√
高处坠落等
d
20
无交底与验收
√
架体倾倒等
c、d
21
人员与物料到达工作平台的方法不合理
√
高处坠落、物体打击等
b、c
22
架体不按规定与建筑物拉结
√
架体倾倒等
d
23
脚手架不按方案要求搭设
√
架体倾倒等
c、d
24
模板工程
施工方案缺乏或不符合要求
√
倒坍、物体打击等
d
25
无针对混疑土输送的安全措施
√
机械伤害等
26
混凝土模板支撑系统不符合要求
√
模板塌，物体打击等
b、d
27
支撑模板的立柱的稳定性不符合要求
√
模板坍塌等
d
28
模板存放无防倾倒措施或存放不合要求
√
模板坍塌等
d
29
悬空作业未系安全带或系挂不符合要求
√
高处坠落
c、d
30
模板工程无验收与交底
√
倒坍、物体打击等
c、d
31
模板作业2m以上无可靠立足点
√
高处坠落等
d
32
模板拆除区末设置戒线且无人监护
√
物体打击等
b、d
33
模板拆除前未经拆模申请批准
√
坍塌、物体打击等
b、c
34
模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀
√
坍塌、物体打击等
d
35
高处作业
员工作业违章
√
高处坠落
c
36
安全网防护或材质不符合要求
√
高处坠落、物体打击等
d
37
临边与“四口”防护措施缺陷
√
高处坠落等
d
38
施工用电作业
外电防护措施缺乏或不符合要求
√
触电等
d
39
接地与接零保护系统不符合要求
√
触电等
d
40
用电施工组织设计缺陷
√
触电等
c、d
41
违反“一机、一闸、一漏、一箱”
√
触电等
c、d
42
电线电缆老化、破皮未包扎
√
触电等
d
43
非电工私拉乱接电线
√
触电等
c、d
44
用其他金属丝代替熔丝
√
触电等
c、d
45
电缆架设或埋设不符合要求
√
触电等
d
46
灯具金属外壳末接地
√
触电等
d
47
潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏
√
触电等
b、d
48
闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求
√
触电等
d
49
不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足
√
触电等
d
50
手持照明末用36v及以下电源供电
√
触电等
b、d
51
带电作业无人监护
√
b、d
52
起重吊装作业
起重吊装作业
起重吊装作业方案不符合要求
√
机械伤害等
a
53
起重机械设备有缺陷
√
机械伤害等
d
54
钢丝绳与索具不符合要求
√
物体打击等
d
55
路面地耐力或铺垫措施不符合要求
√
设备倾翻等
b、d
56
司机操作失误
√
机械伤害等
c
57
违章指挥
√
机械伤害等
c
58
起重吊装超载作业
√
设备倾翻等
b、d
59
高处作业的安全防护措施不符合要求
√
高处坠落等
d
60
高处作业人员违章作业
√
高处坠落等
c、d
61
作业平台不符合要求
√
高处坠落等
d
62
吊装时构件堆放不符合要求
√
构件倾倒、物体打击等
d
63
警戒管理不符合要求
√
物体打击等
b、d
64
木工机械
传动部位无防护罩
√
机械伤害等
d
65
圆盘锯无防护罩及安全挡板
√
机械伤害等
b、d
66
使用多功能木工机具
√
机械伤害等
b、d
67
平刨无护手安全装置
√
机械伤害等
d
68
手持电动要具作业
保护接零或电源线配备不符合要求
√
触电等
d
69
作业人员个体防护不符合要求
√
触电等
c、d
70
未做绝缘测试
√
触电等
b、d
71
钢筋冷拉作业
钢筋机械的安装不符合要求
√
机械伤害等
b、d
72
钢筋机械的保护装置缺陷
√
机械伤害等
d
73
作业区防护措施不符合要求
√
机械伤害等
d
74
电气焊作业
末做保护接零、无漏电保护器
√
触电等
b、d
75
无二次侧完载降压保护器或无触电保护器
√
触电等
d
76
一次侧线长度超过规定或不穿管保护
√
触电等
d
77
气瓶的使用与管理不符合要求
√
爆炸等
c、d
78
焊接作业人员个体防护不符合要求
√
触电、灼烫等
c、d
79
焊把线接头超过3处或绝缘老化
√
触电等
d
80
气瓶违章存放
√
火灾、爆炸等
c、d
81
拌和作业
拌和作业
搅拌机的安装不符合要求
√
机械伤害等
d
82
操作手柄无保险装置
√
机械伤害等
d
83
离合器、制动器、钢丝绳达不到要求
√
机械伤害等
b、d
84
作业平台的设置不符合要求
√
高处坠落等
b、d
85
作业工人粉尘与噪声的个体防护不符合要求
√
尘肺、听力损伤等
b、d
86
打桩作业
打桩机的安装不符合要求
√
机械伤害等
b、d
87
打桩作业违规操作
√
机械伤害等
c、d
88
行走路面荷载不符合要求
√
设备倾翻等
b、d
89
打桩机超高限位装置不符合要求
√
机械伤害等
b、d
90
安全管理
对施工组织设计中安全措施的管理不符合要求
√
各类事故
a
91
未按法规要求建立健全安全生产责任制
√
各类事故
a、d
92
末对分部工程实施安全技术交底
√
各类事故
c、d
93
安全检查制度的建立与实施不符合要求
√
各类事故
a、c
94
安全标志的管理不符合要求
√
高处坠落、物体打击等
c、d
95
防护用品的管理不符合要求
√
各类事故
d
96
物料储存
易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求
√
泄漏、火灾等
b、d
97
料具违规堆放
√
料具倾倒等
d
98
消防管理
无消防措施、制度或消除设施
√
火灾等
a
99
灭火器材配置不合理
√
火灾等
b、d
100
动火作业管理制度不符合要求
√
火灾等
a
101
生活设施管理
食堂不符合卫生要求
√
食物中毒等
d
102
厕所及洗浴设施不符合要求
√
摔倒、传染病等
d
103
活动房无搭设方案及未验收
√
坍塌
b、d
104
食堂采购不认真
√
食物中毒
d
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
控制措施包括：
a、制定目标、指标和管理方案；b、执行运行控制程序；c、教育与培训；d、监督检查；e、制定应急预案
安全生产监理工作月报
工程名称
监理单位
月份
工程形象进度
安全生产情况及存在的安全隐患
处理措施情况
安全监理工程师：
（签名）
总监理工程师：
（签名）
月报时间
年月日
施工安全监理工作制度
为切实履行监理企业安全生产监理责任，做好施工阶段的安全生产监理工作， 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》、结合本工程实际制定本工作制度。
一、施工安全监理例会制度
1.在项目施工过程中，由总监理工程师定期主持，会同建设单位、施工单位等召开施工安全监理例会。
（可与工程项目监理例会合并进行）
2.施工安全监理例会的主要内容：
1）检查分析施工危险源的完全状况和重大危险源监控措施的落实情况，分析安全生产存在问题的原因；
2）针对安全生产及其存在的问题，提出下一阶段安全生产及其管理的改进措施，包括管理措施、技术措施、经济措施等；
3）坚持分析和研究文明施工的现状，提出下一阶段文明施工的改进措施；
4）通过会议，总结表扬安全生产、安全管理的好经验，讲评、批评违规施工作业和放松安全管理的存在问题，落实下一步安全管理工作的责任分工。
二、专项施工方案报审制度
1.项目监理机构应要求施工承包单位按规定编制重大危险源的专项施工方案，并提交监理审查。
2.项目总监理工程师应组织施工安全监理工程师，对专项施工方案进行审查，重点审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；是否经过施工单位内部审查，该单位技术负责人是否签署、审批，是否已盖施工企业印章；方案是否符合本工程项目具体条件并具有针对性。
3.重大危险源按照《建设工程安全生产管理条例》和有关文件规定，结合工程施工具体情况确定。
4.凡因施工工艺和施工设施、施工机械等变更，需要修改专项施工方案，应重新按原程序办理方案审批手续。
三、危险源交底监控制度
1.监理工程师应督促施工单位针对施工危险源制定相应的安全技术措施，列入施工组织设计中，并应经监理审批‘
2.专业监理工程师应按规定单独编制施工重大危险源的施工安全监理实施细则，包括危险源施工的监理措施和监理检查要求。
3.监理工程师应督促施工承包单位针对重大施工危险源，编制专项施工方案，并办理监理审批手续。
4.督促检查施工承包单位对危险源的施工作业进行逐级安全技术交底，施工安全监理人员应检查交底的书面记录，对于没有进行交底的不允许擅自施工作业。
5.重大危险源施工方案和安全技术交底进行后，施工安全监理人员应检查施工承包方对危险源施工作业前的各项安全自检工作是否落实，自检人员是否到位，自检工作是否完成，自检责任制是否落实。
施工承包方自检工作不落实的，施工安全监理人员有权拒绝施工作业监理报验的申报
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