长安路街道办事处预算公开说明.docx
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长安路街道办事处预算公开说明
2017年长安路街道办事处预算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
本单位主要由长安路街道办事处党委办公室、长安道办公室、长安办财经办公室、计划生育服务中心、农业服务中心、文化广播服务中心组成。
（一）党委办公室：
负责党委的日常工作，党政各项决定的监督落实，抓好基层党建工作。
（二）政府办公室：
负责上级文件的上传下达，各级信息的收集，统计工作，机关值班保卫后勤保障和其他日常事务管理工作。
（三）财经办公室：
学习财经制度，绩效预算的制定及执行，预决算的及时公开，确保财政收支平衡，帮助指导和监督村级财务收支的合理性。
（四）计划生育服务中心：
宣传政策，开展避孕节育技术服务和避孕药具的发放工作，负责各村专职人员的培训，承办党委政府交给的其他工作。
（五）农业综合服务中心：
农业技术推广及农业机械管理，水利工作、林业工作、畜牧工作的协调和落实，承办党委政府交给的其他工作。
（六）文化广播服务中心：
宣传文化艺术政策，辅导和培训群众文艺骨干，组织开展文艺活动，承担党委政府交办的其他工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
党政办公室
行政
科级
财政拨款
政府办公室
行政
股级
财政拨款
财经办公室
行政
股级
财政拨款
农业综合服务中心
事业
股级
财政性资金基本保证
计划生育服务中心
事业
股级
财政性资金基本保证
文化服务中心
事业
股级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
定州市长安办及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
我部门本年收入924.92万元，其中：
财政拨款924.92万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入0万元，其他收入0万元。
上年结转0万元。
2、支出说明
安排支出924.92万元，其中：
基本支出624.18万元；项目支出300.74万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
3、比上年增减情况
2017年预算收入安排924.92万元，较2016年预算增加44.42万元，其中：
基本支出增加23.32万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加21.1万元，主要为增加环卫经费、村级补助、电厂路绿化占地。
三、机关运行经费安排情况
我部门安排机关运行经费71.04万元，其中：
办公及印刷费3.78万元、邮电费0.62万元、差旅费3万元、会议费0万元、福利费3.2万元、工会经费4.02万元，日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费6.3万元、办公用房取暖费4.5万元、办公用房物业管理费0万元、公务交通补贴18.72万元，公务用车运行维护费3.6万元及其他办公运行费4.5万元。
四、“三公”经费安排情况
2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.6万元，其中因公出国（境）费安排0万元；公务用车购置及运行费3.6万元（其中：
公务用车购置费0万元；公务用车运行费3.6万元）；公务接待费0万元。
与2016年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
总体目标：
紧紧围绕党中央十八届五中全会和市委经济工作会议决策部署，认真落实新《预算法》，牢牢把握稳中求进、改革创新的核心要求，主动适应经济发展新常态，继续落实积极财政政策，大力支持创新驱动，推动转方式调结构，优化支出结构，确保重点领域特别是民生支出，坚持依法理财，深化财政改革，加强财政管理，提高资金绩效，为实现中等城市提供财力保障。
职责分类绩效目标：
1、组织党员干部学习党的十八届五中全会精神，以建设中等城市为契机，紧紧围绕京津冀协同发展，结合本单位实际，研究提出新的发展思路，找出存在的差距和不足，并进一步改进、推动全区各项工作上台阶、上水平。
2、抓好基层组织和党员队伍建设工作。
继续深化加强基层建设年活动，加强后进村的治理，同时，进一步加强党员干部队伍的教育管理。
3、加强农田水利基础设施建设。
继续实施中低产田改造工程和节水灌溉工程，为全区农业的蓬勃发展奠定物质基础。
4、加强环境建设。
继续深化和加强生态环境建设，将环境建设放在首位，建设洁净优美的生态环境，为京津冀协调发展创造良好环境。
实现年度发展规划目标的保障措施
一是依法理财。
全面落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，推进预算公开，硬化预算约束。
二是深化改革。
全面贯彻落实中央、河北省和定州市有关改革要求，以改革来纾解矛盾、释放红利。
三是绩效导向。
将绩效管理理念和方法完全融入预算编制全过程；改进财政投入方式，推行PPT模式、政府购买服务，撬动社会资金支持经济社会发展。
四是整合财力。
积极整合资金，打破资金壁垒，统筹安排各项事业发展，提高资金配置效率。
五是统筹兼顾。
在保障民生支出基础上，量入为出、尽力而为，兼顾社会保障资金需求，严格控制一般性支出。
部门职责-工作活动绩效目标
915北城区办事处
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
党委办公室
87.82
基层党建工作、村社区信访稳定
负责党委的日常事务，党政各项决定的督促落实；开展综合调研，收集处理信息；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；信访稳定
完成工作
协调各部门完成上级交办的各项工作。
无差错率
政府办公室
603.51
负责上级文件的上传下达、各级信息采集；
负责政府的日常事务，党政各项决定的督促落实；开展综合调研，收集处理信息信访稳定
完成工作
协调各部门完成上级交办的各项工作。
无差错率
财经办公室
53.13
学习财经制度，绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；日常财务收支工作及三资代理的监督落实
制定财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况；严格控制财政支出，确保财政收支平衡；指导和监督村财务管理
完成工作
政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算
按领导要求完成时限办结率
零失误率
95%及以上
85%及以上
70%及以上
70%及以下
农业综合服务中心
70.67
农业技术推广及农业机械管理；水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实
承担农业技术推广任务；承担农业机械管理工作；协调水利部门进行有关水利的法律、法规、条例、政策的宣传执行工作；指导植树造林和其他林业生产活动；负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训
健全农业基层推广体系；提高农业机械化水平
农技推广综合服务能力效益增长率
满意率
服务对象满意程度
95%及以上
85%及以上
70%及以上
70%及以下
计划生育服务中心
100.58
政策宣传，具体工作的落实；村级统计员的培训；村级工作的检查指导
宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作；
提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。
普及基础知识
常规培训，增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平。
满意率
服务对象满意程度
95%及以上
85%及以上
70%及以上
70%及以下
文化广播服务中心
9.21
政策宣传；举办文艺活动
运用各种文化艺术手段，对群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动
组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。
对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。
坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩广播服务。
文化设施、机构、队伍健全率
服务对象满意程度
95%及以上
85%及以上
70%及以上
70%及以下
六、政府采购预算情况
2017年，我单位安排政府采购预算1.8万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
918长安路办事处
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
长安路办事处办公室小计
1.80
1.80
1.80
日常公用经费
51.56
车辆设备维修和保养服务
C050301
1
0.90
0.90
0.90
0.90
日常公用经费
51.56
保险服务
C1504
1
0.90
0.90
0.90
0.90
七、国有资产信息
2016年，我单位（含所属单位）国有资产年末价值为2750.93万元，同比增加929.23万元。
主要是由流动资产2196.76万元、固定资产554.17万元、长期投资0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元构成。
其中：
固定资产中房屋3585平方米，价值230.75万元；汽车3辆，价值39.51万元；单价在20万元以上的设备0台（辆），价值0万元；其他固定价值94.53万元。
资产主要增加的原因是：
固定资产因为购买家电增加1万，流动资产应付暂存微软项目补偿款增加929万元。
2017年未安排购置固定资产预算。
固定资产占用情况表
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
—
2750.93
一、流动资产
—
2196.76
二、固定资产
—
554.17
1、房屋（平方米）
3585
其中：
办公用房
230.75
2、车辆（台、辆）
3
39.51
3、单价在20万元以上的设备（台、套…）
4、其他固定资产
—
94.53
八、名词解释
1、“绩效预算”指政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
2、“三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、其他需说明的事项
我单位没有无政府性基金预算。
我单位没有无国有资本经营预算。
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