水电站工程质量监督工程施工自检报告.docx
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水电站工程质量监督工程施工自检报告
雅砻江杨房沟水电站工程
质量监督第一次现场巡视汇报材料之七
雅砻江杨房沟水电站工程质量监督
第一次现场巡视
自查报告
中铁建大桥局左岸场内主要公路及相关交叉工程A2标自查报告
二〇一六年七月
四川省雅砻江杨房沟水电站工程
质量监督第一次现场巡视检查
左岸场内主要公路及相关交叉工程A2标
自查报告
（YFGC-201401）
中国铁建大桥工程局集团有限公司
杨房沟左岸场内主要公路及相关交叉工程A2标项目部
二〇一六年七月
批准：
审查：
校核：
编制:
四川省雅砻江杨房沟水电站
工程质量监督2016年第一次现场巡视
左岸场内主要公路及相关交叉工程A2标工程施工
自检报告
1工程概况
1.1合同工程概况
我单位主要承建的合同项目主要包括：
左岸上坝交通洞、左岸卸料平台交通洞、左岸缆机平台交通洞、左岸低线绕坝道路、左岸上游低线道路、中铺子渣场挡护工程、杨房沟加油站、进厂交通洞（、进厂交通旁通洞、尾调及尾闸连接洞长30.0m段、尾水隧洞施工支洞长30.0m段等）、杨房沟泥石流治理工程、金波隧道及引线道路、安全监测工程等。
合同名称：
左岸场内主要公路及相关交叉工程A2标
合同编号：
YFGC201401
承建单位：
中国铁建大桥工程局集团有限公司杨房沟A2标项目部
设计单位：
中国水电顾问集团华东勘测设计研究院
监理单位：
长江水利委员会工程监理中心
合同金额：
人民币2.3376亿元
合同起算日期：
2014年7月1日，完工时间为2015年12月31日。
主要工程量:
土石方开挖40万m3、石方出渣39万m3、钢筋202t、混凝土14.6万m3、锚杆71000根。
1.2质量目标和安全目标
质量目标：
合同履约率100%，顾客投诉为零；确保工程合格率100%；工程优良率85%以上；施工期间杜绝质量事故，确保工程总体质量达到优良，争创国家优质精品工程，争创“鲁班奖”工程。
安全目标：
无死亡和重伤事故，工伤事故率小于率3‰，无重大交通事故，无重大机电设备事故，无重大火灾事故，最终现实安全事故“零”目标。
1.3项目划分
本项目工程共划分18个单位工程，即:
左岸上游高低线连接隧道工程、左岸低线绕坝交通洞B洞工程、左岸低线绕坝交通洞A洞工程、左岸缆机平台交通洞工程、左岸上坝交通洞工程、左岸卸料平台交通洞工程、左岸上游低线隧道工程、金波隧道工程、进厂交通洞工程、左岸上游低线道路工程、金波隧道引线道路、跨杨房沟低线桥、左岸交通安全措施、杨房沟加油站工程、机电工程、中铺子渣场挡护工程、环保工程、杨房沟泥石流治理工程。
分部工程119个，各分部工程进一步划分为若干个分项工程，单元工程结合现场施工质量检验区段确定单元工程数量。
2工程形象面貌
2.1隧道工程
①左岸上坝交通洞
开挖支护完成145延米，路面混凝土浇筑完成115延米（靠近掌子面30米面层取消），全部施工完成。
②左岸卸料平台交通洞
开挖支护完成145延米，路面混凝土浇筑完成115延米（靠近掌子面30米面层取消），全部施工完成。
③左岸缆机平台交通洞
开挖支护完成1540延米，路面混凝土浇筑完成1510延米（靠近掌子面30米面层取消），全部施工完成。
④进厂交通洞
开挖支护完成935延米，路面混凝土浇筑完成905延米（靠近掌子面30米面层取消），衬砌混凝土浇筑46延米，全部施工完成。
⑤左岸低线绕坝交通洞A洞
开挖支护完成189延米，路面混凝土浇筑完成189延米，衬砌混凝土浇筑40延米，全部施工完成。
⑥左岸低线绕坝交通洞B洞
开挖支护完成1010延米，路面混凝土浇筑完成986延米，衬砌混凝土浇筑20延米，全部施工完成。
⑦左岸上游高低线连接隧道
开挖支护完成546延米。
⑧左岸上游低线隧道
开挖支护完成465延米。
⑨金波隧道及引线道路
开挖支护完成1014延米，路面混凝土浇筑完成984延米（靠近掌子面30米面层取消），衬砌混凝土浇筑92延米，全部施工完成。
金波引线道路挡墙施工完成58米，路面施工完成106米，全部施工完成。
2.2其它
①杨房沟泥石流治理工程清运石渣15万立方米，拦砂坝混凝土浇筑6000立方米，全部施工完成。
②跨杨房沟低线桥全部施工完成。
③加油站全部施工完成。
2.3主要完成工程量
截至目前A2标工程主要完成工程量土石方开挖及填筑完成约40万m3，开工至今累计完成约40万m3；锚杆支护完成约7.1万根，开工至今累计完成7.1万根；喷射混凝土支护完成约3.1万m3，开工至今累计完成3.1万m3；混凝土浇筑完成约14.6万m3，开工至今累计完成14.6万m3。
工程量完成情况详见下表。
表2.3-1A2标工程主要完成工程量统计表
施工部位
施工项目
单位
设计量
累计完成量
左岸上坝交通洞工程
洞身开挖
m3
9994.9
9994.9
锚杆支护
根
2585
2585
喷射混凝土支护
m3
441.19
441.19
路面混凝土
m3
3176.2
3176.2
左岸卸料平台交通洞工程
洞身开挖
m3
9660
9660
锚杆支护
根
2705
2705
喷射混凝土支护
m3
382.25
382.25
路面混凝土
m3
3169.03
3169.03
左岸缆机平台交通洞工程
洞身开挖
m3
85556.9
85556.9
锚杆支护
根
18899
18899
喷射混凝土支护
m3
3745.65
3745.65
路面混凝土
m3
33526.13
33526.13
左岸低线绕坝交通洞A洞工程
洞身开挖
m3
3020
3020
锚杆支护
根
2942
2942
喷射混凝土支护
m3
14877.8
14877.8
路面混凝土
m3
4715.06
4715.06
衬砌混凝土
m3
246.5
246.5
左岸低线绕坝交通洞B洞工程
洞身开挖
m3
64958.2
64958.2
锚杆支护
根
9207
9207
喷射混凝土支护
m3
2369.1
2369.1
路面混凝土
m3
21229.59
21229.59
衬砌混凝土
m3
149.4
149.4
金波隧道工程
洞身开挖
m3
66516.4
66516.4
锚杆支护
根
16629
16629
喷射混凝土支护
m3
3888.46
3888.46
路面混凝土
m3
21955
21955
衬砌混凝土
m3
1443.02
1443.02
左岸上游高低线连接隧道工程
洞身开挖
m3
26210.8
26210.8
锚杆支护
根
2929
2929
喷射混凝土支护
m3
1030.06
1030.06
路面混凝土
m3
/
/
衬砌混凝土
m3
/
/
进厂交通洞工程
洞身开挖
m3
8878.13
8878.13
锚杆支护
根
10523.51
10523.51
喷射混凝土支护
m3
3645.92
3645.92
路面混凝土
m3
14368.5
14368.5
衬砌混凝土
m3
929.27
929.27
左岸上游低线隧道工程
洞身开挖
m3
22565.4
22565.4
锚杆支护
根
4747
4747
喷射混凝土支护
m3
1065.7
1065.7
路面混凝土
m3
/
/
金波隧道引线道路
挡墙混凝土
m3
1513
1513
杨房沟加油站工程
土石方开挖
m3
9130.6
9130.6
土石方填筑
m3
11488.4
11488.4
挡墙混凝土
m3
4810.2
4810.2
路面混凝土
m3
814.8
814.8
3工程质量管理体系的建立、运行情况及自我评价
3.1工程质量管理体系的建立
中国铁建大桥工程局集团现隶属中国铁建股份有限公司，集设计、施工、科研于一体，具有铁路、公路工程总承包特级、房建、水利水电、市政工程施工总承包一级施工资质，我单位通过了“质量、环境、职业健康安全”管理体系认证。
中铁建大桥工程局集团杨房沟A2标项目部是中铁建大桥工程局集团有限公司在杨房沟工程设置的组织机构。
3.1.1中铁建大桥工程局集团杨房沟A2标项目部组织机构
项目部设置六个职能部门：
工程管理部、安全环保部、计划合同部、财务部、设备物资部和综合办公室；二个专业单位：
测量队、试验室；八个专业施工队伍：
隧道一队、隧道二队、隧道三队、运输一队、运输二队、桥梁队、拌合站、路面附属队。
项目经理饶胜斌
3.1.2质量管理体系
项目部质量管理体系：
项目经理→项目总工、质量总监→职能管理部门→专业施工队伍的垂直领导体系。
项目部成立了质量管理组，由项目经理担任质量管理组组长（质量第一责任人），副组长由项目总工担任，项目部各部门主任、各专业施工队主要负责人为质量管理组成员。
专业施工队成立了质量管理小组，专业施工队队长为该队伍质量第一责任人，班（组）长为班（组）的第一责任人。
3.1.3项目部质量方针和质量目标
建“促进民族地区跨越式发展和长治久安的典型工程、‘环境保护好、移民安置好、和谐共建好’的‘三好工程’”，一次性“达标投产”，争创中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、国家优质工程（金质奖、银质奖）、中国土木工程詹天佑奖。
质量目标：
保持按照GB/T19001-2008itISO9001-2008《质量管理体系》标准建立的质量管理体系持续有效的运行，并持续改进；合同履约率100%，业主投诉为零，业主满意度86%以上；公路工程单位、分部、分项工程质量验评合格率100%；水工工程中土建工程单元工程优良率不低于85%，金结及机电安装工程单元工程优良率不低于90%；房建工程单位、分部、分项、检验批工程质量验评合格率100%；服务性工作业主满意度86%以上；质量管理体系内审和外部监督审核时不发生严重不符合项，不发生重复性的一般不符合项和观察项。
一般不符合项不超过2项。
3.1.4资源配置（人员、设备）
（1）人力资源配置：
依据合同要求和工程进度需要，项目部共配置管理人员及施工人员约2000人。
专职质量检查人员10人；专职测量人员8人；安全监测人员4人；试验人员8人，其中工程师4人，高级技师2人。
（2）仪器设备配置：
测量仪器设备：
全站仪5台，水准仪1台。
试验仪器及设备23台套。
所有仪器均经凉山州质量技术测试所检定合格准用。
现有的试验仪器设备能够满足目前试验检测工作，项目部试验室将根据检测工作的需要增加相应的仪器设备。
3.2质量管理体系运行情况及自我评价
3.2.1建立完善的质量管理制度
为了开展全员、全过程、全方位的质量管理工作，严格工程施工中各环节、各部位和各工艺流程的质量要求，项目部制订了《杨房沟A2标项目部质量管理体系》、《质量管理办法》、《工程技术管理办法》和《质量、安全奖罚办法》和《资料及档案管理办法》、《质量控制细则》、《隧道施工质量内部监控检测管理办法》等一系列的质量管理制度，并严格执行管理制度。
同时，项目部各部室还制定了具体的项目质量管理办法，使质量管理有章可循。
为确保施工年度质量目标的顺利实现，项目部对年质量责任制进行了考核与兑现，并每个年度编制了《质量计划》。
3.2.2质量管理体系具体落实情况
（1）加大培训力度，确保现场施工质量有效实施
1）对缆机平台、金波隧道、绕坝交通洞、进厂交通洞等质量技术人员，进行了多次质量培训，着重指出了现场质量控制的重难点。
从而更好的保证了缆机平台、金波隧道、绕坝交通洞、进厂交通洞等施工质量总体目标的实现。
2）2015年2月27日，3月1日分别对现场技术员，质检员和作业队进行了隧道开挖、锚喷支护质量交底会。
主要从洞室开挖残孔率控制，锚杆钻孔及安装工程控制，喷射混凝土质量控制等几个方面进行交底。
2015年9月3日、9月8日分别对现场技术员、质检员和现场操作人员进行了钢筋施工、混凝土技能培训。
主要从钢筋、混凝土各工序的施工工艺、混凝土浇筑过程质量控制、验收资料的规范填写等几个方面进行培训。
通过培训，增强了现场技术员、质检员对隧道开挖、锚喷支护、钢筋及混凝土施工的理解与认识，掌握了施工的各个控制要点，加强了现场操作人员的质量意识，熟悉了各工序的质量控制程序。
对现场施工质量控制起到了很好的推动作用。
3）2016年3月27日下午，针对资料归档问题组织召开了资料归档检查问题整改培训会。
对资料归档检查中存在的问题或疑惑提出整改措施并要求在归档过程中加强与监理、业主沟通，存在问题时协商解决。
（2）持续召开质量专题会、技术质量交底会
1）坚持召开质量周例会、专题会。
分析、查找缆机平台、金波隧道、绕坝交通洞、进厂交通洞等主要施工部位存在问题的原因并加以改进，并对下步质量工作的重点做了详细安排。
同时针对出现的质量问题制定了整改措施，已对工区和责任人进行了严厉处罚。
2）2015年9月，洞室开挖及支护工作基本完成，开始进入混凝土施工过程，为避免混凝土工程中出现质量问题2015年10月9日晚，召开了路面施工技术交底会及边顶拱衬砌施工技术在总结会，对现场存在问题、易出现问题、施工过程中的重难点进行说明及需注意的事项。
（3）持续开展工程创优活动
1）我单位响应管理局以点带面全面推进施工质量号召，在金波隧道工程中创建“样板工程”，我单位严格按照设计、技术要求精心施工，对施工进度、质量控制、安全、文明生产以及环境保护等施工项目进行严格控制，以确保整个施工项目能达到“样板工程”质量标准。
2）我单位响应管理局以点带面全面推进提升施工质量号召，在缆机平台交通洞举办“钻工比武”活动，通过工序质量的提升，带动整体工程施工质量提升。
（4）开展“质量月”活动
1）2014年9月与2015年9月开展“质量月”活动，以“为提高质量意识、规范质量管理流程、提高质量管理水平、提升工程建设质量”为主题，我单位积极对质量活动月进行了策划和部署，在项目部办公区域、施工台车上和低线拌和系统悬挂了条幅、标语，对质量法规和文化等进行宣传，促进全员关注质量，营造良好氛围。
2）组织技术质量管理专项培训
由我单位组织质检员、资料员和施工队记录人员进行了技术质量管理专项培训主要内容包括安全、质量管理体系学习、质检资料填写归档和现场施工安全、质量管控等。
3）开展施工质量自查活动
由我单位组织对左岸缆机平台交通洞、金波隧道、进厂交通洞等施工质量进行了多次监督检查。
对开挖、支护施工工艺和工序进行检查，要求各层人员认真落实，并对出现问题下发整改通知单要求各单位限期整改。
4）开展关键质量工艺卡活动
我单位积极响应业主、监理单位的号召，针对开挖、支护施工工艺进行控制，对开挖光爆效果、锚杆孔向及注浆质量、钢支撑拼装偏差、喷射混凝土密实度4个施工工艺进行重点控制，并制作了工艺卡，目前效果明显。
5）实行挂牌上岗制度
针对现场质检人员未佩戴工作牌，发现问题不便于找到相关责任人进行处理的问题。
我单位对质检人员下发了工作牌，并按要求进行了佩戴，便于现场管理。
（5）开展试验整顿活动
1）鉴于试验室前段时间出现的诸多问题，对试验室进行了彻底整顿，更换了试验室主任，并增设了三名实验员。
提高了现场管理力度，完善了试验室的质量保证体系。
2）2015年一季度新建了养护间和力学抗冷间；根据试验工作需要又新购10吨万能材料试验机、抗冻仪、混凝土抗冲刷仪等试验设备，新增试验仪器已鉴定或自校，并投入使用。
我单位自从更换了试验室主任和增设了三名实验员后，试验室工作开展总体情况有了彻底改观。
试验室管理工作比前期有很大进步，并得到各方认可。
（6）劳动体验
由于春节期间，现场一线工人数量减少，为了不影响工程施工进度，2015年1月16日，在单位领导的带领下，我单位全体管理人员到左岸缆机平台交通洞及左岸卸料平台交通洞协助现场工人从事生产劳动。
（7）质检员合同资质认证
2014年10月和2015年9月份组织了两批质检人员进行了培训和考试，并申报了A2标第一、二批共2批质检人员共10人进行合同资质认证。
监理机构对申报质检人员进行了面试，共10人通过面试。
2014年8月测量技术人员合同资质认证5人。
（8）内审管理工作
我单位于2015年3月、2015年9月、2016年3月对项目部各部门和施工队伍进行了内审，并提出存在的问题，针对存在的问题下发了整改通知，要求限期整改。
（10）落实质量总监、监理《质量月考核》、《周巡检》等问题
针对开挖装填药量、锚杆孔向、钢支撑拼装错台、喷射混凝土工序、混凝土模板安装、混凝土仓内振捣、养护等问题，通过建立《日常施工质量整改情况》的台帐，对存在问题按时督促整改落实，并制定整改期限和责任人。
通过对多方面的综合运用，逐一对存在的问题进行整改。
（11）质检人员职责履行评价
本阶段监理机构对施工局质检人员进行了职责履行评价，共评价73人次，其中被评为称职的有62人次，被评为基本的有11人次，无不称职人员。
（12）季度巡检及资料检查存在问题的整改情况
1）对各次内部质量巡检存在的问题，我单位都进行了认真整改，监理机构进行了复查，对存在的问题已全部整改到位。
2）2016年4月24日建管局档案馆及监理机构相关人员对我单位评定资料进行了检查，检查中存在部分资料不完善现象，对此我单位开展了查缺补漏工作，对存在的问题进行了整改，但部分资料问题还需多方协商解决。
（13）质量奖励
管理局对我单位“2014年度施工进度年度考核节点奖励”、“2015年度质量考核评比奖励”、“2015年度工程进度考核奖励”，奖励兑现共计38万元。
3.2.3自我评价
项目部建立健全了质量管理组织机构、专业机构，严格按照质量管理体系文件和施工质量计划的要求，执行情况良好。
不断增加人力和设备资源配置，以满足工程进展需要；质量管理体系符合GB/T19001-2008《质量管理体系标准》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的规定。
质量管理体系总体运行有效，并持续改进，目前已稳步进入收尾阶段。
4安全文明施工状况及自我评价
（1）岗位责任制：
我项目部认真贯彻执行《安全生产法》等法律法规和公司、业主和监理的各项安全规章制度，认真落实安全生产责任制及“一岗双责”职能，并对相应人员安全生产责任制落实情况进行了考核。
（2）安全度汛：
成立了以项目负责人为组长的防汛工作领导小组，根据施工情况制定了防洪渡汛方案、防洪渡汛专项应急预案、防汛值班制度，落实了各部门的防洪渡汛责任，签订防汛责任书。
对存在度汛危险的工作面，开展作业人员防洪度汛及防地质灾害知识培训，并给作业人员发放“防地质灾害避险明白卡”、给作业队负责人发放“防地质灾害工作明白卡”。
各部位防洪工程均按年度度汛标准达到设计要求，防汛物资按计划进行了储备并能够及时补充。
进入汛期，加强汛期安全日常巡查，建立了24小时防汛值班和巡查制度。
本项目于2015年5月、2016年6月分别开展了防洪度汛及防地质灾害应急救援演练，提高了作业人员应急避险能力。
（3）标准化建设：
从项目进场开始就严格按照按杨房沟建设管理局、公司的要求落实安全标准化建设工作，并进行过程检查和自评。
2015年3月项目编制了《2015年安全标准化实施方案》，方案分工作面按照现场实际情况编写，每个部位落实责任人，并严格按照方案的内容开展标准化建设工作，实现了施工现场风管、水管、电线、临建设施标准化建设；同时施工现场干净整洁，设备及材料堆放整齐，员工统一着装，作业规范，挂牌上岗，各种安全管理制度和操作规程齐全并上墙，安全警示标牌、文明施工图牌齐全，废旧材料定期、及时进行清理回收，无故障设备长期停放。
在完善施工现场标准化建设的同时，项目的安全标准化内业资料也在同步跟进，按照标准化建设的“十三”要素要求逐一进行补充完善。
在开展安全标准化建设的过程之中项目开展过两次安全标准化自查工作，每次自查出的问题都列出清单，落实责任人整改。
2015年11月份杨房沟建设管理局开展内部全工区的安全标准化评审工作，我部得到了好评。
（4）安全检查和例会：
项目部安全检查分为日常检查、周检查、月检查，日常检查由现场安全员、班组对作业现场作业安全检查；周检查由安全部和作业班组一同对作业现场的作业安全、安全防护设施等进行检查；月检查由安全部牵头，项目负责人、生产副经理及各部室负责人参加，对施工现场和生活营地开展综合检查。
对检查中存在的问题，项目部安全部下发安全检查记录或整改通知单，并对整改结果逐一进行检查、闭合。
项目部每周召开安全周例会、每月召开安全月例会、每季度召开项目安委会。
会议主要通报项目周、月、季度的安全生产情况，同时对存在的安全问题进行分析，研究解决对策，部署下步安全生产工作。
（5）安全培训：
项目部积极组织和参加各类安全培训。
2015年1月项目4人参加了杨房沟建设管理局组织的安全生产任职资格培训，4人培训考核合格取得安全资格证书；2015年1月项目6名班组长参加管理局组织的班组长安全培训，并经考核合格取得了生产经营单位班组长安全培训证书；2015年12月项目4人参加了杨房沟建设管理局组织的安全生产知识及电力建设施工企业安全管理人员培训，4人经培训考核合格并取得资格证。
除参与业主组织的安全培训外，项目部还组织新进场人员三级安全教育培训、特种作业人员培训、森消防安全教育培训、防洪度汛及防地质灾害培训、专职安全员培训等。
通过参加及组织各类安全培训，项目安全管理人员及作业人员的安全意识水平有了很大的提高，有力的促进了施工安全生产。
（6）自我评价：
项目部认真落实汛期领导值班制度，24小时现场值班巡查，及时发现和预防度汛隐患，并通过对作业人员开展防汛度汛培训、开展应急演练、主动避让等措施保证了度汛安全，2014年7月进场以来，项目未发生度汛事故。
项目认真按照相关法律法规及上级单位安全生产费用管理办法落实安全投入，加大对安全宣传教育培训、安全防护设施、劳动防护用品、安全标准化建设等方面投入，不断改善安全文明施工条件，创造了良好的安全文明施工环境。
项目各岗位人员认真履行安全生产职责，落实各项安全管理制度和操作规程，消除安全生产隐患，安全生产、环保、文明施工等工作均有序开展。
2014年、2015年项目未发生重大人身伤亡、机械损害等安全生产责任事故，2016年项目安全生产形势良好，总体可控。
5工程质量状况及自我评价
5.1工程质量评定情况
左岸A2标自开工累计完成分项工程评定497个，合格率100%，完成单元工程评定132个，优良率100%，工程质量评定成果详见下表。
表5.1-1中铁建大桥局杨房沟A2标工程分项工程质量评定统计表
项目名称
本期评定情况（2014.6.24-2016.7.15）
累计评定情况
备注
单位工程
分部工程
分项工程
评定数
合格数
合格率（%）
评定数
合格数
合格率（%）
左岸上游高低线连接隧道工程
洞身衬砌
喷射混凝土支护
11
11
100
11
11
100
合计
11
11
100
11
11
100
左岸低线绕坝交通洞A工程
洞口工程
洞门墙
17
17
100
17
17
100
洞身衬砌
喷射混凝土支护
11
11
100
11
11
100
锚杆支护
8
升级会员 