质量管理体系表格.docx
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质量管理体系表格
文件发放、借阅、复制、回收记录
编号:
表JL-4.2.3-01区域:
序号:
序号
文件名称
编号分发号
版本
借阅发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签收
日期
份数
受控文件清单
编号:
表JL-4.2.3-03区域:
序号:
序号
文件名称
编号
数量
备注
文件更改/销毁清单
编号:
表4.2.3-04区域:
序号:
文件名称
编号
版本
份数
更改/销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
记录清单
编号:
表JL-4.2.4-01区域:
序号:
序号
记录名称
编号
备注
管理评审计划
编号:
表5.6-01区域:
序号:
评审目的:
参加部门、人员
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审记录
编号:
表5.6-03区域:
序号:
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
年度培训计划
编号:
表6.2-02区域:
序号:
序号
日期
培训内容
参加培训人员
考核方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
培训记录表
编号:
表6.2-01区域:
序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人)及考核结果
部门
姓名
考核结果
部门
姓名
考核结果
培训内容摘要:
考核合格率:
%
主办部门:
填表日期:
备注:
职工培训档案
编号:
表6.2-03区域:
序号:
序号
姓名
性别
年龄
岗位
文化
职称
培训内容
成绩
备注
会签到表
编号:
表6.2-04区域:
会议时间:
序号:
序号
姓名
部门
职位
内容:
日期:
教师:
销售合同台帐
编号:
表7.2-02区域:
序号:
序号
合同名称
编号
顾客名称
地址
电话
编制:
审核:
批准:
日期:
口头(电话)订货记录表
编号:
表7.2-03区域:
序号:
日期
订货单位
订货名称
订货要求
联系人
电话
记录人
备注
顾客满意程度调查表
编号:
JL-8.2.1-01区域:
序号:
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
顾
客
满
意
程
度
质量:
□很满意□满意□一般□不满意
价格:
□很满意□满意□一般□不满意
交货期:
□很满意□满意□一般□不满意
服务:
□很满意□满意□一般□不满意
满意度:
顾
客
意
见
和
建
议
单位公章(或签名):
日期:
审核:
日期:
顾客意见处理表
编号:
JL-8.2.1-02区域:
序号:
顾客名称
联系人
电话、传真
信息接受方式
地址
收到日期
信息内容:
记录人:
日期:
处理意见:
营业部:
日期:
责任部门复习原因,制定并实施纠正措施(可另附纸):
责任部门:
日期
验证实施结果:
验证人:
日期:
将验证结果通报客户:
通报人签名:
日期
审核:
日期:
供方评定记录表
JL-7.4-01区域:
编号:
供方名称
地址
电话传真
联系人
本主要的采购产品
是否符合法定要求(是否有营业执照、产品许可证、个别行业的资质证书):
供应科签名:
日期:
是否有质量保证能力(质量保证书、合格证、质量认定书等)
检测报告编号:
质检科签名:
日期:
是否有供应能力及信誉:
供应科签名:
日期:
小批量试用检测结果及结论:
质检科签名:
日期:
是否列为合格供方
主管领导签名:
日期:
备注:
1、重要或大宗物资由各方共同评审;
2、少量的或次要物资由供应科评审即可。
合格供方名录
编号:
表7.4-02区域:
序号:
序号
供方名录
提供产品名称
首次列入日期
供方联系人
电话/传真/手机
备注
编制:
日期:
批准日期
采购计划
编号:
表7.4-04序号:
序号
采购物品名称
型号规格
计划数量
实购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
临时采购申请单
编号:
表7.4-05序号:
物品名称
型号规格
单价
计划数量
实购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
采购单
编号:
表7.4-06序号:
序号
物品名称
型号规格
数量
单位
单价
实购数量
到货日期
备注
其他事项:
采购员:
日期:
生产技术科批准:
日期:
物资分类明细表
编号:
表7.4-07序号:
序号
物资名称
类别
生产厂家
电话
编制:
审批:
日期:
月生产计划
编号:
表7.5-01车间:
产品名称
型号规格
计划
生产数量
计划
完成日期
实际
完成数量
实际
完成日期
备注:
编制:
审核:
批准:
日期:
设备台帐
编号:
表7.5-02序号:
序号
本厂编号
名称、型号、规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制:
日期:
电镀设施设备检修计划
编号:
表7.5-03序号:
序号
设备编号
设备名称
检修内容
检修部门
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
设施维修记录
编号:
表7.5-04序号:
设备编号
设备名称
设备型号
检修内容:
生产技术科:
日期:
检修结果:
检修人:
日期:
生产班组意见:
组长:
日期:
验收结果:
生产技术科:
日期:
设施日常保养项目表
编号:
表7.5-05序号:
设备名称:
设备编号:
使用部门:
保养人:
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录:
备注:
特殊过程确认记录
编号:
JL-7.5-02区域:
序号:
过程名称
确认内容
人员素质
设备状况
作业文件
岗位记录
确认记录
(含整改要求)
确认负责人:
日期:
测量检测设备一览表
编号:
表7.6-02区域:
序号:
序号
设备名称
编号
规格型号
数量
生产厂家
使用部门
精度
测量范围
检定周期
编制:
审批:
日期:
年计量检定/校准计划及实施记录
编号:
表7.6-03区域:
序号:
序号
设备名称
规格型号
数量
生产厂家
使用部门
检定周期
上次检定时间
本次计划检定时间
编制:
审批:
日期:
内审计划
编号:
表8.2.2-01序号:
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间、持续时间:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
内审检查表
编号:
表8.2.2-03
审核员:
共页第页
受审部门
时间:
年月日时分
序号
章节号
审核内容、方法
记录
评价
不符合报告
编号:
表8.2.2-04序号:
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合不合格类型
标准:
文件:
一般严重
审核员:
部门负责人:
日期:
日期:
不合格原因:
部门负责人:
日期:
纠正措施:
部门负责人:
日期:
审核员:
日期:
纠正措施完成情况:
部门负责人:
日期:
验证:
审核员:
日期:
内部审报告
编号:
表8.2.2-05区域:
序号:
审核目的
审核范围
审核依据
受审部门
审核组长
成员
审核