强烈推荐年产5万立方米石料生产线建设新建项目可研报告.docx
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强烈推荐年产5万立方米石料生产线建设新建项目可研报告
年产5万立方米石料生产线建设新建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
年产5万立方米石料生产线建设项目
建设性质:
新建
建设地点:
XX县XX乡XX村
1.1.2建设单位基本情况:
XX县XX石料加工有限公司
法定代表人:
XX
企业性质:
民营企业
1.1.3建设工期:
1年
1.1.4产品方案及规模
项目原料来自于XXXX429#、517#废矿石、尾砂。
项目建成后,年产砂石5万立方米,其中:
碎石3万立方米;混合砂1.2万立方米;细砂0.8万立方米。
1.1.5主要建设内容
1、建筑工程:
建设厂房300㎡。
2、设备项目购置主要生产设备21台(套),其中:
挖掘机1台;装载机1台;自卸车10台;破碎机2台;筛床2台;输送机5台。
1.1.6投资结构及资金来源
1、投资结构
项目估算总投资590.16万元,其中:
建设投资536.26万元,占总投资的90.85%,工程建设其他费用24.31万元;预备费26.25万元,占总投资的4.45%;建设期利息7.65万元,占总投资的1.30%;流动资金20万元,占总投资的3.41%。
2、资金来源
项目申请银行借款260万元,占总投资的44.05%;企业自筹资金330.3万元,占总投资的55.95%。
1.1.7项目效益
1、经济效益
项目达产正常年新增营业收入260.1万元;年税费总额41.33万元,其中销售税金及附加15.9万元,所得税25.43万元;年利润76.29万元(所得税后)。
总投资收益率:
15.76%(年平均);资本金净利润率:
21.65%(年平均);静态投资回收期:
5.31年(税后);财务内部收益率:
18.38%(税后);财务净现值:
139.1万元(税后)。
2、生态和社会效益
项目建设响应政府进一步规范开采砂石行为,杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂石等行为导致的生态破坏、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。
项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。
同时,通过项目建设,年增加砂石料产量5万立方米,将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口,满足市场需求。
项目建设根据有关规定,公开、公正、公平的取得砂石开采加工权,并提高生产能力以满足市场需求,可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象,为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务,从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展,推动地方小城镇基础设施建设和定居工程及其它工程建设。
项目实施后每年增加各种税费41.33万元(其中增值税14.72万元,城建税0.74万元,教育费附加0.44万元,所得税25.43万元),能有效增加地方财政收入,从而推动社会各项目事业发展。
项目建设还将增加固定就业岗位17个,年人均工资2.5万元以上,能有效促进地方各类人员就业和增收,有利于社会稳定。
项目建设社会效益显著。
1.2编制依据与研究范围
1.2.1可行性研究报告编制依据
(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(2)中华人民共和国国(1998)253号文《建设项目环境保护管理条例》;
(3)《XX》;
(4)《中国资源综合利用技术政策大纲》(发展改革委公告2010年第14号);
(5)《资源综合利用目录(2003年修订)》;
(6)《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》;
(7)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
(8)《关于加快发展循环经济的若干意见》;
(9)《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(10)《XX省资源综合利用条例》;
(11)《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(12)《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
(13)《XX县工业“十二五”发展规划》;
1.2.2可行性研究报告编制的范围
项目建设的背景及必要性,项目选址及建设条件,建设规模与建设内容,工程技术方案,环保、节能、安全与消防,项目实施计划,组织机构与人力资源配置,投资估算和资金筹措,效益分析,结论与建议。
1.3主要技术经济指标
表1—1:
主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目设计生产能力
立方米
50000
达产正常年
2
新增劳动定员
人
17
3
项目总投资
万元
590.16
3.1
其中:
建设投资
万元
536.26
3.2
建设期利息
万元
7.65
3.3
流动资金
万元
20
4
年销售收入(不含税)
万元
260.10
达产正常年
5
税金及附加
万元
15.90
达产正常年
6
年总成本
万元
142.48
7
年利润总额
万元
101.72
8
年所得税
万元
25.43
9
税后利润
万元
76.29
10
财务盈利能力分析
10.1
财务内部收益率(FIRR)
22.76%
所得税前
10.2
财务内部收益率(FIRR)
18.38%
所得税后
10.3
投资回收期(Pt)
年
4.80
所得税前
10.4
投资回收期(Pt)
年
5.31
所得税后
10.5
总投资收益率
15.76%
年平均
10.6
资本金净利润率
21.65%
年平均
10.7
盈亏平衡点
49.44%
以生产能力利用率表示
11
投资财务净现值
11.1
投资财务净现值(ic=12%)
万元
246.68
所得税前
11.2
投资财务净现值(ic=12%)
万元
139.10
所得税后
12
主要原材料消耗
万m3
5
废矿石、尾砂
13
主要动力消耗
10.1
电
万kWh
25
10.2
新水
万m3
2
10.3
柴油
吨
30
1.4可行性研究结论
(1)本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》;
鼓励类第12款建材中的第11条:
“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”和第38款环境保护与资源节约综合利用中的第27条:
“尾矿、废渣等资源综合利用”的产业政策发展方向;
(2)项目建设技术工艺成熟,原辅材料、燃料、交通运输及水、电供应均有充分保证,具有优越的建厂条件;
(3)生产成本较低,销售价格适宜,企业经济和社会效益较高。
能实现技术进步,资源综合利用,提高经济效益的目的;
(4)项目建设采用的技术装备成熟可靠;
(5)项目以利用XX矿废矿石、尾砂等为主要原材料,具有明显的资源综合利用和环保效益,可享受国家及地方的税收优惠政策;
(6)项目生产的废水经沉淀后可回收利用,提高资源利用率,不会造成二次环境污染;
(7)项目全投资税后财务内部收益率为18.38%,达产年税后利润76.29万元,所得税后回收期(不含建设期)5.31年,表明项目具有较强的盈利能力,经济上是可行的;
(8)项目建设有利于综合利用XX矿废矿石、尾砂等,对利废、节地和保护环境具有重要意义,社会效益和环境效益显著。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2012年6月28日,《XX》正式出台。
《若干意见》提出,要深入贯彻落实科学发展观,弘扬苏区精神,加大扶持力度,加快新型工业化和城镇化进程,努力走出一条欠发达地区实现跨越式发展的新路子,使原中央苏区人民早日过上富裕幸福的生活,确保与全国同步进入全面小康社会。
本项目符合《若干意见》第25条“大力发展循环经济”中的“积极开展共伴生矿、尾矿和大宗工业固体废弃物综合利用”的政策,本项目的建设正是在这样的大好形势下提出的。
这对XXXX矿废矿石、尾砂综合利用的发展带来前所未有的机遇。
改革开放以来,在党中央、国务院“资源开发与节约并举,把节约放在首位”的方针指引下,我国在节能、节水、节地、节材和资源综合利用等资源节约工作虽然取得了很大成效,但总体上仍然是一个资源紧缺和资源浪费较为严重的国家。
随着经济高速发展、人口增长和人民生活水平的不断提高,传统经济模式的资源浪费现象日渐突出,资源紧张的状况日益突显。
因此,大力发展循环经济,建设资源节约型社会,通过以资源的高效利用和循环利用为核心,追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济和社会效益,实现经济社会可持续发展已成为当务之急。
当前,党中央、国务院高度重视资源节约工作,决定在全国范围内大力发展循环经济,开展资源节约和综合利用活动。
XX省委、省政府认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,牢固树立和落实科学发展观,在全省广泛开展资源节约活动,大力发展循环经济。
目前,全省各级政府把“发展循环经济”和“资源综合利用”作为重要任务来抓,指标层层分解,并列入政绩考核内容,务求将资源综合利用工作落到实处,大力推进资源节约型、环境友好型社会建设。
随着我国经济建设的不断发展,国内矿产资源呈现供给不足的局面,有的矿产资源正面临枯竭,重要资源对外依存度不断上升。
因此要以战略和全局的高度,充分认识积极找矿、合理开发利用矿产资源的重要意义,要坚持开发与节约并重,大力节约资源,同时依靠科技进步,大力提高资源开发、加工和利用的效率,发展循环经济,走新型工业化道路,使国民经济得到可持续发展。
金属尾矿综合利用难度大、牵涉面广,既关系企业和行业生存与发展,又影响环境与安全,是社会关注的热点。
与粉煤灰、煤矸石等固体废弃物相比,尾矿的综合利用技术更复杂、难度更大。
目前,我国工业固体废弃物综合利用率在60%左右,而金属尾矿的综合利用率平均不到10%,相比之下,金属尾矿的综合利用大大滞后于其它大宗固体废弃物。
各种金属尾矿已成为我国工业目前产出量最大、综合利用率最低的大宗固体废弃物。
因此,XX废矿石、尾矿综合利用无论从技术、设备和工艺上都有很大的可为之处。
因此,本项目的实施,有利于实现经济可持续发展。
2.2本行业及关联产业发展现状
2.2.1砂石开采行业发展现状
随着社会经济快速发展,各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长,特别是高速的快速发展,而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品,其使用量剧增,明显推动了本行业的快速发展。
2.2.2关联产业发展状况
随着开发战略的深入实施,建设工程的加速推进,城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设,小城镇建设等建设工程日益加快建设,带动了建筑工程等施工行业的兴旺,极大提高了砂石料的使用量。
2.3项目建设的必要性
2.3.1是实现尾矿资源化的需要
一方面,我国人均矿产资源严重不足,远远低于世界平均水平,另一方面,大量尾矿被闲置,所以,解决好尾矿的资源化、无害化问题,是一件利国利民的好事。
随着技术进步和国际市场矿产品价格的上涨,尾矿回收可产生较好的综合经济效益,应予以高度重视。
国际市场矿产品价格不断攀升,特别是有色金属、贵金属产品价格上涨很快,增加了矿产品需求企业的生产成本,同时又加大了资源安全压力。
目前,我国处在工业化、城市化加速发展阶段,矿产资源消耗量大,对外依存度较高。
我国是矿业大国,对长期累积的大量尾矿进行开发和利用,既可“变废为宝”,又可有效缓解资源和环境压力。
2.3.2是推动XX县资源综合利用工作发展的需要
为加快建设对外开放、协调发展、全面繁荣经济区,全面推进资源节约型社会建设,贯彻落实国务院《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》和《关于加快发展循环经济的若干意见》。
目前,全省各级政府大力开展资源综合利用工作,将资源生产率、利用率、回收率和废弃物最终处理率纳入工作考核指标。
本项目可以有效提高XX矿废矿石、尾砂等弃物资源利用率,减少资源消耗,是推动XX县资源综合利用工作的需要。
2.3.3有利于转变经济增长方式,促进循环经济建设
项目建设有利于转变经济增长方式,提升建材产业综合竞争能力。
近年来,XX县政府积极推动企业追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济效益的先进循环经济模式,为XX县的和谐、持续发展奠定了基础。
本项目的实施将进一步推动XX县建材产业经济发展,促进XX市循环经济建设,对保护耕地、节约资源、治理环境污染、改善建筑功能,促进XX市建材业和建筑业技术进步和产业结构调整,转变经济增长方式具有重要意义。
2.3.4是企业自身发展的需要
XX县域经济快速发展,带动了产业的高速发展,对建设材料的需求也越来越大。
利用XX矿废矿石、尾砂等来生产建材,符合国家的产业政策,和发展战略。
本项目契合时代大背景,项目的实施是企业自身发展的需要。
综上所述,项目建设符合国家支持赣南等原中央苏区振兴发展的战略思想,符合地方有关政策和规定,产品市场前景良好,有利于保护治理自然生态环境,安置社会闲散劳力,促进地方经济发展和社会稳定。
所以项目建设十分必要。
第三章市场分析
3.1产品市场供求现状及前景分析
砂石料作为主要建筑原材料之一,在各种建筑工程中得到了广泛使用,目前尚无有效替代产品能取代其地位。
随着社会经济的快速发展,砂石料市场需求日益快速增加。
调查表明,近年来XX县在各级部门的支持下,加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐;全面推进城镇建设和各大民生工程等建设,砂石用量缺口巨大。
随着全区道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进,周边地区砂石料用量十分巨大,所以市场需求前景广阔。
表3—1:
XX砂石市场年需求量
单位:
万立方米
年份
2011
2012
2013
2014
数量
700
750
800
900
表3—2:
XX砂石料出厂价格趋势分析
单位:
元立方米
年份
2011
2012
2013
2014
碎石
50
51
53
55
混合砂
45
46
48
50
细砂
41
41.9
42.8
43.88
3.2市场竞争优势分析
本项目的原料由XXXX429#、517#废矿石、尾砂提供,无需单独开山取石,且原料产地至加工地交通便利,项目产品在当地具有独特竞争优势。
项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争,随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强,私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止,对项目产品竞争将迅速减弱。
因此,项目产品在当地市场竞争中,具有垄断地位,优势明显。
第四章项目选址与建设条件
4.1建设地点选择
4.1.1选址原则
项目建设符合相关发展规划和政策。
场地距聚居区1500m以上,基本不影响居民生活。
4.1.2地理位置及具体地点
项目场址位于XX县XX乡XX村。
场址周边附近无学校、医院,项目的建设不会对周边环境形成不利影响。
项目选址符合XX县工业布局总体规划,紧邻XX省道,项目选址周边无限制交通运输的桥梁、隧道,交通便利满足项目对原材料、产品的交通运输需求,能做到节约、效力减低成本提高利润的要求,项目选址注重节约用地、环境保护和自然条件等因素的影响,且项目建设点能源供应条件满足项目对能源消耗需求。
4.2建设条件
4.2.1地质、气候、地震、水文等
地震:
据国家地震局最新颁布的《中国地震参数区划图》加速度值0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35S,属地震地质较稳定区域,无地质灾害影响,本项目不存在诱发地质灾害的因素。
根据有关规范规定,本项目建设应作建筑物的抗震设计。
根据国家地震烈度分区图的划分,XX县地震基本烈度为六度四级,本项目拟按六度四级考虑抗震设防。
气象、水文:
XX属典型的亚热带季风湿润气候,气候温和、雨量充沛、四季分明,年平均气温19.7℃。
一月和七月平均气温分别是8.2℃和29.7℃,极端气温为39.9℃和-8℃,年均降水量1507毫米,4-5月降雨量约占全年的47%,年日照时数1621.9小时,年均无霜期305天。
有寒潮、台风、高温干热和冰雹等灾害性天气影响。
境内地下矿藏资源丰富,有XX、锡、铋、锌、金、银、铜、铁、锰、稀土、灰石、透闪石、耐火粘土等28种,是XX市重要的矿产品基地。
其中XX矿有大、中型矿区7处;煤、石灰石储量大,分布广。
境内河流总长1283公里,江河水面约16.2万亩,水力蕴藏量38.7万千瓦,可开发装机容量22万千瓦。
4.2.2自然人文条件
①XX县位于XX省南部。
②XX县全境系亚热带季风湿润气候。
气候温和,雨量充沛,光照充足,四季分明,无霜期长。
年平均气温为19.7℃,年平均降雨量为1507毫米,年平均无霜期305天。
4.2.3基础设施及社会经济条件
XX县辖9镇14乡357个行政村。
总人口104万人,总面积2893平方公里,交通便利。
近年来,XX县上下全面推进的发展战略,经济总量进一步壮大,产业结构进一步优化,经济发展后劲进一步增强,区域发展竞争力进一步提高。
2013年XX县实现生产总值121亿元,三次产业比由上年的17.1:
51.5:
31.4优化为16.4:
51.4:
32.2。
财政总收入达10.3亿元,其中公共财政收入完成7.26亿元。
4.2.4公共设施条件
本项目工程建设用电和运营用电有可靠保障,供电由XX县供电公司提供,供水由企业自行打井解决,供水能得到保证。
4.2.5施工条件
本项目在施工期间,施工用电由XX县XX乡当地电站接入,施工用水自行打井。
施工所需用的砂、石、钢筋、水泥等主要材料由本地生产供应。
XX县有大型的建材市场,建筑材料在本地区均有相应的商家供给。
本项目建筑材料主要采用公路运输,且运距短,项目所在地路网发达,完全可以满足本项目建设期间材料运输要求。
4.3现有的建设条件
4.3.1技术条件
石料生产线(砂石生产线)专用设备是生产建筑用砂和石料的专用设备,石料设备,包括颚式破碎机、石料破碎机,反击式破碎机、冲击式破碎机、振动给料机、振动筛、洗砂机、皮带输送机等。
设备具有性能可靠、设计合理、操作方便、工作效率高等特点。
1、石料破碎生产线自动化程度高,破碎比大,生产效率高,处理量大,经过破碎的产品呈立方体状,针片状含量低,无内裂缝,搞压强度高。
2、设备维护保养简便,易损件采用目前国内最新高强耐磨材料,损耗小,使用寿命长,能为客户带来可观的经济效益。
3、石料破碎生产线,成功应用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅标准,为高等公路、铁路、水利、混凝土搅拌站等行业提供了合格骨料。
4.3.2主要原料的保证度
本项目主要原材料为XX矿废矿石、尾砂,XX县境内有大型XX矿2座,每年产XX矿尾砂上千万吨,本项目原料来自XX,来源有保证。
XX现矿尾砂约有584万吨,目前年产生矿尾砂约7万吨,主要是直径4—5cm的碎石。
因此,本项目废矿石、尾砂原料有丰富的保证。
产成品经XX市技术质量监督局及XX省放射性产品质量监督监测站、XX省建材质量检测所监测,产品质量及性能完全符合国家标准。
因此对本项目而言,主要原料质量可靠、来源丰富。
4.3.3电力与水源保证度
XX县拥有220kV变电站1座,110kV变电站3座,35kV变电站11座,容量45830kVA,35kV线路15条,现已形成以千伏干线为主、小水电站为辅的电力网络。
XX县水、电资源丰富,境内河流总长1283公里,江河水面约16.2万亩,水力蕴藏量38.7万千瓦,可开发装机容量22万千瓦。
本项目所用电力由XX县供电公司专线供给,只需配置一套变压器和配电设施即可;生产自行打井,生活用水由XX乡自来水厂供给,因此本项目实施后的供电与供水是有保障的。
4.3.4人力资源
XX县内有劳动力70万人,潜在富余劳力近20万人,人力资源丰富,因此本项目的人力资源是有保障的。
4.3.5通讯
可完全满足客户的各种通信需求,因特网光纤专线可通达全区各地。
中国移动、中国联通已在全区范围内实现手机网络信号无缝覆盖。
同时XX邮政也在开办了具有国际水准的各项邮政业务,对外联络十分便捷。
4.3.6政策分析
XX县为确保项目的顺利实施,大力发展县域经济,对项目招商引资单位提供了一系列优惠政策。
具体措施有:
派专人跟踪服务招商引资单位,具体负责项目筹建及生产经营过程遇到的困难和问题的调处;为招商单位提供优质的服务,确保在10个工作日以内办妥开业的所有手续,3个工作日以内办好“客商荣誉证”,依法保护企业生产、经营、生活秩序;提供最低的商务成本(含水、电、社保等方面);实行税后奖励以及出口奖励政策;实行优惠地价供应工业用地。
4.4外部交通运输条件
项目建设地为XX县,亦为本项目的主要目标市场。
因此本项目相对同行业其他企业可节约运输成本。
第五章建设方案
5.1产品方案
5.1.1产品规模
项目建成后,年产砂石料5万立方米,其中碎石3万立方米,混合砂1.2万立方米,细砂0.8万立方米,基本满足XX城乡设施建设用砂。
5.1.2砂石质量标准
14685-2001)有关要求。
5.1.3工艺流程
图5—1:
工艺流程图
料仓
——→
给料机
——→
颚式破碎机
↓
成品
←——
振动筛
←——
反击式破碎机
石料生产线的流程大致为:
(料仓)→给料机→颚式破碎机→反击式破碎机→振动筛→(可成成品)。
其中间的机器之间可用输送机相接。
首先,石料由给料机均匀地送进粗碎机进行初步破碎,然后,产成的粗料由胶带输送机输送至反击式破碎机进行进一步破碎,细碎后的石料进振动筛筛分出不同规格的石子,不满足粒度要求的石子返料进反击式破碎机再次破碎。
该石料生产线自动化程度高,排料粒度大小可调,破碎率高,节能,产量大,生产出的石子粒度均匀,粒形好,适合公路桥梁等各种大中小工程项目建设。
5.2设备方案
项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定,确保先进性和适用性以及较高的性价比,优先选用国产先进设备。
表5—1:
设备明细表
设备名称
规格型号
电机功率(kw)
单位
数量
振动给料机
1100×4200
15
台
1
鄂式破碎机
750×1060
110
台
1
反击式破碎机
1750
155
台
1
输送机
1000×200000
11
台
1
三层振动筛
1800×4800
22
台
1
输送机
650×200000
7.5×4
台
4
挖掘机
PC300—7
180
台
1
装载机
LW60G
300
台
1
自卸车
DFC3092F19D5
118
台
10
5.3建筑工程方案
土建工程结构设计使用年限50年,安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为6度。
项目建设办公室、生产人员值班及休息室等厂房5间,设计结构为单层混合结构,采用360厚墙体,中级抹灰,室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白,地面为水泥砂浆地面,铝合金门窗,立面力求简洁明快,不做过多细部装饰,体现经济适用原则。
5.4总图工程及其他工程方案
主要设计依据采用国内现行规范,包括《工业企业总平面布置设根据项目单位提供的场址示意图,在平面布置上尽可能合理布局,满足与周围环境的关系,人流、物流各行其道,分区明确,互不干扰。
根据现有布局和本项目要求,将场区功能划分为:
沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公区、生活区四大功能区。
以适应货物运输顺畅、行人方便,又能合理分散人流和物流等生产经营要求。
其中:
石料堆放区要充分利用天然场地堆放,酌情扩大;石料专用运输通道要充分利用原有道路。
详见下图:
图5—2:
总平面规划图
5.5主要技术参数
主要技术参数详见下表。