烈士纪念园建设项目可行性研究报告.doc
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烈士纪念园建设项目可行性研究报告
烈士纪念园建设项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目简介
1.1.1项目名称：
某某烈士纪念园红色旅游建设项目
1.1.2项目地点：
某某县某某纪念园
1.1.3项目业主：
某某县某某烈士陵园管理处
1.1.4法人代表：
罗某某
1.2项目研究范围
某某县某某纪念园红色旅游建设项目可行性研究报告的重点范围是：
1.2.1项目建设的背景、必要性、可行性、建设条件
1.2.2项目建设方案、建设规模选择；
1.2.3项目的市场预测；
1.2.4项目建设环境保护；
1．2．5项目效益评价
1.3项目编制依据
1.3.1国家发改委、中宣部、国家旅游局、民政部、财政部等13部办委局（发改社会[2005]199号）关于将某某县某某纪念园列为全国红色旅游精品线名录的通知文件。
1.3.2《某某县旅游发展总体规划》。
1.3.3《某某县某某景区规划暨某某烈士纪念园建设性详细规划》。
1.3.4《某某县红色旅游发展规划》。
1.3.5国家旅游局《旅游规划管理暂行办法》。
1.3.6国务院环境保护委员会、国家计委《建设项目环境保护管理条例》。
1.3.7建设部《风景名胜区建设管理规定》（1992年）。
1.3.8中华人民共和国国家标准《旅游区（点）质量等级的划分与评定》。
1.3.9国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.3.10交通部《公路工程技术标准》。
1.4可行性研究报告编制单位
某某省某某土家族苗族自治州工程咨询公司。
1.5项目概况
1.5.1项目建设单位基本情况。
某某县某某纪念园位于某某县城容美镇的某某。
陵园占地总面积107300㎡，森林覆盖面积占60%。
原名“某某烈士陵园”，1978年经某某省委、省政府批准更名为“湘鄂边苏区某某革命烈士陵园”，1988年12月，省人民政府批准为省级烈士纪念建筑物保护单位、省爱国主义教育基地。
2001年4月，国务院批准为国家级烈士纪念建筑物保护单位。
陵园管理处成立于1959年。
现有职工21人，承担着某某纪念园的管理和维护工作。
目前纪念园主要建筑物有：
烈士纪念碑、烈士纪念主墓、烈士纪念祠、烈士纪念馆、贺龙铜像、主大门牌楼、贺龙元帅题词和廖汉生副委员长题词屏风、烈士纪念亭、后山侧大门等，园内安埋着中华人民共和国第一号革命烈士红九师师长段德昌、红九师参谋长王炳南、湘鄂边苏区创始人之一贺英、湘鄂边特科队队长蹇先为等4位烈士的遗骨。
陵园占地107300㎡，青松翠柏,森林覆盖面积达60%以上。
1.5.2项目建设内容
2005年,某某县某某纪念园景区被国家列入全国30条红色旅游精品线名录，为某某县某某纪念园的开发建设带来了前所未有的发展机遇。
为尽快争取国家的项目支持，某某省旅游局于2012年11月5日主持通过了《某某县某某景区规划暨某某烈士纪念园建设性详细规划》省级评审，全面启动了该项目前期基础工作。
该项目的主要建设内容、建设规模的确定是根据《某某县某某景区规划暨某某烈士纪念园建设性详细规划》的有关要求和计划进行的。
该项目建设的内容主要有：
1、建设规划面积
该项目景区规划用地总面积：
245000㎡。
其中烈士纪念园用地面积107300㎡，某某公园91300㎡，容美土家风情园46400㎡。
2、纪念园景点及配套设施建设
新建革命文物陈列馆
烈士主墓改造
烈士纪念碑改造
新建烈士纪念馆及配套设施
新建陵园管理处用房
新建接待服务中心
新建环保星级公厕
前后大门牌楼改建
花卉台池盆景改造
新建观景亭
新建垃圾箱、制作标志牌
完善供电、供水、污水处理设施等。
3、纪念园内道路建设
步行台阶改造
新建上山步游道
陵园广场改造
旅游线路公路改造
停车场改造
4、某某县红色旅游组合资源建设
五里坪革命旧址群保护、住户迁移
走马镇杜家村红四军诞生地改造
中营乡段德昌囚居地
屏山红军后方医院、枪炮局旧址、无名烈士墓建设
中营乡湘鄂西中央分局会议旧址
太坪乡湘鄂西中央分局茅坝会议旧址、贺英殉难处改造
1.5.3项目建设期限：
2015年—2016年
1.5.4投资概算及资金筹措
投资概算：
该项目总投资8390万元。
其中：
申请上级扶持5000万元，自筹资金3390万元。
1.6项目主要指标：
名称
单位
数额
备注
规划面积
m2
245000
项目总投资
万元
8390
其中固定资产投资
万元
8290
项目建设期
年
1.5
年接待游客人次
万
16.2
计算期内平均值
年旅游综合收入
万元
4246
成熟期
其中游览收入
万元
768
成熟期
项目年利润
万元
413
游览部分
动态投资回收期
年
11.96
不含建设期
项目内部报酬率
%
15.69
按10%折现
1.7结论与建议
2005年，某某县某某纪念园景区被国家列入全国30条红色旅游精品线名录，将某某县纳入红色旅游发展规划进行开发建设，这是老区人民的迫切愿望，也是老区发展的迫切要求。
将某某县某某纪念园纳入全国、全省红色旅游规划进行建设，不仅能更好地保护、恢复、修缮和管理、利用好革命旧、遗址，告慰先烈，还能带动基础设施建设和绿色生态、民族文化资源的开发，拉动县域经济发展，更能给某某人民以极大的鼓舞和激励，给老苏区、少数民族地区的社会经济发展注入强劲动力。
该项目建成后，不但具有缅怀先烈，激励教育群众，继承先烈遗志，反腐倡廉的政治效益，还具有完善城镇功能，改善居民生活质量，提升城镇文化品位的社会效益，而且还具有年14万人次以上的旅游接待能力，年旅游综合收入达4246万元，产生拉动经济效益18990万元的经济效益，其经济效益明显，社会效益显著，建议尽快组织实施，发挥其应有的效益。
第二章、项目建设背景与必要性
2．1项目背景
2.1.1我国红色旅游发展态势
2012年中国旅游协调小组办公室与各地红色旅游工作协调（领导）机构办公室联合确立了50个红色旅游经典景区统计数据季报点。
仅50个季报点年度统计的数字显示，景区（点）接待总人数达到2792.73万人次；旅游综合收入46.32亿元。
2013年全国各地“五一”黄金周的统计数据显示：
红色旅游景点成为黄金周中的热点。
在上海，中共“一大”会址纪念馆、中共“二大”会址纪念馆、中共“四大”史料陈列馆、中国社会主义青年团中央机关旧址、中共上海地下组织斗争史陈列馆、中国劳动组合书记部旧址等极具历史纪念意义的景点以及上海龙华烈士陵园、宋庆龄故居、张闻天故居、邹韬奋纪念馆、陈云故居、李白烈士故居、鲁迅纪念馆、毛泽东旧居等,成为人们踏访的重要景点。
国内红色旅游的品牌之一、四川省广安市推出的“小平故里行，华蓥山上游”，受到全国12个省市300多家旅行社的推介，仅在“五一”黄金周小平故居就接待游客40多万人次。
黄金周期间，井冈山共接待游客18.02万人次，实现门票总收入1307.01万元，实现旅游总收入10879.72万元，与上年同期相比分别增长4.22%%、14.18%%、21.69%%。
黄金周期间红色旅游持续升温，突显红色旅游发展的四大特点：
第一，政府主导成为红色旅游发展的关键。
国家大力支持红色旅游基础设施项目建设。
2005至2012年国家在国债资金中共安排红色旅游专项资金11亿元，支持了101个红色旅游经典景区（点）基础设施建设；按照中办、国办印发的《2004—2016年全国红色旅游发展规划纲要》要求，国家旅游局统一牵头，组织编制了全国重点红色旅游景区和红色旅游精品线路规划，在规划的基础上，逐步完善各红色旅游区和红色旅游精品线路的建设和服务，使红色旅游区朝着主题鲜明、交通顺畅、服务配套、吸引力强，在国内外有较大影响的旅游目的地；将红色旅游经典景区（点）打造成为受广大旅游者普遍欢迎的旅游目的地。
根据全国红色旅游工作的统一部署，国家旅游局于2005年4月组建了全国红色旅游工作协调小组办公室。
第二，红色旅游呈现可持续发展态势。
不断完善红色旅游产品，突出红色旅游产品的文化表现力，正在成为全国性趋势。
各地注重按照旅游业的规律来发展红色旅游，注重红色旅游产品与其他优势旅游产品相结合，红色旅游产品与绿色生态产品、传统文化产品相结合，形成新型红色文化产品；旅行社经营红色旅游的热情和作用日渐凸现，旅行社成为输送客源的热点；区域合作进一步加强，出现了一批生机勃勃的红色旅游区域联合体。
协调小组办公室对井冈山、韶山、延安、西柏坡、广安5地的抽样调查数据显示，自费红色旅游渐成主体。
第三，红色旅游带动老区发展,成为新农村建设的助推器。
红色旅游景区（点）大都地处革命老区，红色旅游发展极大地带动了老区经济发展。
延安市引资推出的动态红色旅游产品——“梦回延安保卫战”实景剧演出带动了邻近一条山沟，山沟沟里家家办起了农家乐；小平同志的出生地广安市牌坊村，如今村内已拥有农家乐168家；在对江西、湖南、陕西、四川等11个省（区、市）及井冈山、韶山、延安、广安等7个红色旅游重点城市进行跟踪统计表明：
去年红色旅游接待总人数达13405.8万人次，同比增长20.19%%；旅游综合收入525.28亿元，同比增长25.54%%。
第四，红色旅游取得显著社会效益。
据不完全统计，全国11个重点红色旅游省（区、市）去年红色旅游逾1.3亿人次，受教育面进一步扩展。
另据教育部门提供的信息，去年参观红色旅游点的青少年学生超过1000万之众；对全国5个主要红色旅游区的抽样调查显示，绝大多数旅游者反映“深受教育”，“增加了对党的感情和革命先烈的崇敬”，“心灵受到震撼”，“坚定了理想信念”；游客和参观者的积极反应也深深地教育和影响了战斗在红色旅游一线的工作人员，激励他们讲红色事，做革命人。
可以预测中国的红色旅游将迎来新的发展高潮，这一切也必将为某某县旅游业的发展建设提供大好机遇。
2.1.2某某县红色旅游发展背景
——2005年某某县某某纪念园景区被国家列入全国30条红色旅游精品线名录，2012年5月25日，某某县反映第二次国内革命战争时期的重要革命纪念建筑“五里坪革命旧址”被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位，为某某县的红色旅游开发建设带来了前所未有的发展机遇。
——某某县委、县政府高度重视红色旅游工作。
为了抢抓中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《2004－ 2016年全国红色旅游发展规划纲要》政策机遇，国家旅游局确立了“全国三十条红色旅游精泳衣品线路”线。
其中某某县某某纪念园是精品线路的主要红色旅游点之一，成为某某州唯一列入红色旅游精品线路的景点。
为此，某某县成立了以县长为组长的红色旅游工作开发领导小组，全面负责这项工作的组织和协调。
最近，某某县委第十三次党代会又明确提出了要把新农村建设与旅游开发接合起来，强力打造某某旅游的品牌。
——各部门通力协作，旅游经济意识不断加强。
交通部门在进行新农村建设时，重视旅游通道的打造，规划开通旅游景区的客运专线；林业部门把旅游景区的保护与开发结合起来进行规划；城建部门注重城市建设美化与功能的协调；旅游部门强力推进星级宾馆、星级农家乐的改造建设；文化部门在加强文物保护的同时注重红色旅游文化艺术的开发和建设；农业、旅游、经贸等部门积极组织开发具有地方文化、民族特色的旅游土特产品；县发改局、民宗局、开发办积极向上争取项目，强力推动全县红色旅游的开发建设。
2.2某某红色旅游的发展前景
2.2.1国家相关优惠政策的出台，激励某某红色旅游加快发展。
某某属于国家西部
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