内部审核资料docx.docx

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内部审核资料docx

XXX服饰制造有限公司

质量环境职业健康安全管理体系文件

内部审核资料

（质量/环境/职业健康安全管理体系）

XX服饰制造有限公司

内部审核资料目录

内部审核末次会议会议记录

•审核组长宣布公司内部质量（含环保）、环境、职业健康安全体系审核末次会议现在开始！

•下面由我再次向贵方重申和确认以下问题：

1审核目的

木次审核是为了确认我公司的质量（含环保）、环境、职业健康安全体系是否符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016.18045001:

2018标准的要求,验证其是否正常有效运行。

2审核范围

本次审核覆盖的区域范围是我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的所有部门和场所。

3审核依据

A.GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、IS045001:

2018标准；

B.质量、环境、职业健康安全体系文件。

（质量、环境、职业健康安全手册、程序文件等支持性文件）；

C.国家、行业及地方有关的法令、法规。

根据二天的现场审核，审核组共提出了_2_项不合格报告。

对于这些不合格报告，有关部门对不合格事实是否还有什么不同意见请提出来，我们将进一步核实。

•对质量、环境、职业健康安全体系的综合评价

经过现场审核!

审核组认为我公司的工程施工质量、环境管理、职业健康安全管理是好的，自管理体系运行以来未发生顾客投诉现象，顾客对我公司的满意程序己实现了公司的质量、环境、职业健康安全目标、公司领导和员工的质量、环境、职业健康安全意识是很强的、内审，管理评审已正常开展，对于提出的纠正、预防措施能认真的分析原因从而寻找了持续改进的机会。

具体详见审核报告。

•关于本次的审核结论

公司的质量、环境、职业健康安全体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016>18045001:

2018标准的要求，且能正常有效运行。

•关于纠正措施的要求

在此，我再一次重申，审核是抽样检查，存在一定的局限性。

审核组己尽量使这种抽样具有代表性。

但毕竟还有相当部分的内容末被直接查到。

因此，没有发现不合格项的部门并不意味着该部门工作完美无缺，并就此失去了可以继续努力和寻求改进的方向：

发现不合格项的部门也并不意味着这些不合格的产生原因就一定是在该部门；也不意味着该部门的工作被全盘否定，更不必因此灰心：

各部门都应根据本次审核发现的问题举一反三，针对发现的不合格项准确地分析原因，认真采取纠正措施，以防止类似问题再次发生。

审核组要求在5日内针对不合格报告向行政部提交处置和纠正措施及其完成情况的证据，并经审核员验证合格。

•内部审核即将结束，在审核期间，我们审核组得到了各部门的密切配合和支持.使审核工作得以顺利完成，在此表示衷心地感谢。

末次会议到此结束.谢谢大家！

记录：

行政部2020年10月11日

质量、环境、职业健康安全管理体系

内审报告

1审核目的：

审核我公司质量、环境、职业健康安全是否按策划的要求有效运行。

2审核依据：

a、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、0045001:

2018标准；

b、本公司管理体系文件；

c、本公司适用的现行有效的主要法律、法规、标准、规范等。

d、顾客要求（合同等）3审核范围：

公司质量环境职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门、过程。

4审核日期：

2020年10月10-11日

5审核综述：

审核组一行2人于2020年10月10-11日两天时间，对本公司管理体系所覆盖的所有部门、过程活动进行了审核，本次审核中其发现3项不合格，审核组在审核时针对各部门一些不足之处己现场提出了改进意见.

本次审核方法采取的是抽样检查方法，具有一定的风险性，各部门对审核中发现的不合格项尽快制定相关纠正措施并加以落实，报审核组验证实施效果情况.

6审核结论：

a、建立的文件化管理体系基本符合GB/T19001-2016.GB/T24001-2016、18045001:

2018标准要求，具有可操作性，能有效的指导本公司的管理体系的有效运行。

b、本公司领导的质量意识较强，能有效领导公司管理体系的有效运行并确保持续改进。

c、建立的管理体系符合标准和策划的要求，并在各部门得到有效实施，自我完善、自我改进机制基本健全，具有实现质量目标的能力。

d、从公司的销售服务情况来看，服务质量稳定，未有严重不合格情况发生，且顾客反映良好。

e、此次内审发现的不合格项分布在同一部门、不同条款中，均为一般不合格，未造成系统性和区域性不合格，未对工程质量造成后果也未造成顾客投诉现象。

因此，审核组认为，我公司管理体系基本能按策划和GB/T19001-2016.GB/T24001-2016>18045001:

2018标准的要求有效运行。

编制:

XXX

批准：

XXX

日期：

2020年10月11日

内市不符合项分布统计表

部门

条款要素

管理层

行政部

生产部

业务部

采购部

品质部

财务部

总计

★

1

★

1

合计

2

QESR9.2-06

受审核部门

生产部

审核日期

2020年10月11日

部门负责人

XXX

审核员

XXX

不合格事实陈述：

查生产部现场时发现摆放混乱，未进行标识。

不符合GB/T19001-2016标准条款的规定。

不符合性质：

■一般严重口

审核员：

XXX部门负责人：

XXX

日期：

2020年10月11日日期：

2020年10月11日

原因分析/纠正措施计划：

原因分析：

1、对标准学习理解不深刻，对标准重要性的认识不强；

2、部分工作人员工作责任心不强。

纠正措施：

1、加强对标准的学习理解，加强认识

2、安排人员对车间现场的材料摆放整齐，进行标识；整理、配

置消防器材、重新设置疏散标志

部门负责人：

XXX日期：

2020年10月12日

批准纠正措施计划

同意

体系负责人：

XXX

纠正措施完成情况：

已对仓库现场堆放整齐，进行标识，配足消防器材，安全警示牌摆放在明显位置。

已按纠

正措施实施完成

部门负责人：

XXX日期：

2020年10月13日

纠正措施的验证:

纠正措施实施有效审核员：

XXX日期：

2020年10月14日

不合格项及纠正措施验证报告

QESR9.2-06

受审核部门

受审核部门

生产部

审核日期

2020年10月11日

部门负责人

XXX

XXX

不合格事实陈述:

查对相关方的告知书：

提供不出将公司对采购的产品有关环境安全要求通告相关方的记录

不符合条款：

GB/T24001-2016标准条款7.4.3:

18045001:

2018标准条款条款不符合性质：

■一般严重口

审核员：

XXX

部门负责人：

XXX

日期：

2020年10月11日

日期：

2020年10月11日

日期：

2020年10月11日

原因分析/纠正措施计划:

原因分析/纠正措施计划:

批准纠正措施计划

原因分析：

1、对标准学习理解不深刻，对标准重要性的认识不强;

2、部分工作人员工作责任心不强。

同意

纠正措施：

1、加强对标准的学习理解，加强认识

纠正措施：

1、加强对标准的学习理解，加强认识

体系负责人:

2、将公司关于采购的产品对环境安全有关要求通报给相关方XXX

部门负责人：

XXX日期：

2020年10月12日纠正措施完成情况：

将公司关于经营活动中采购的产品对环境安全有关要求通报给相关方，已按纠正措施实施完成部门负责人：

XXX日期：

2020年10月13日

纠正措施的验证：

纠正措施实施有效审核员：

XXX日期：

2020年10月14日

序号

记录名称

相关部门

保存期限

QESR9.2-01

内部审核年度审核计划

行政部

3年

QESR9.2-02

内部审核实施计划表

行政部

3年

QESR9.2-03

内审员任命书

行政部

3年

QESR9.2-04

内部审核会议签到表

行政部

3年

QESR9.2-05

内部审核不合格报告

行政部

3年

QESR9.2-06

内部体系审核报告

行政部

3年

QESR9.2-07

内部审核检查表

行政部

3年

内部审核实施计划

1、审核目的：

收集公司质量、环境、职业健康安全管理体系实施过程的证据，结合公司市场环境变化、质量、环境、职业健康安全法规的要求，检查公司三体系的适宜性、符合性和有效性。

2、审核依据：

IS09001：

2015质量管理体系要求

IS014001：

2015环境管理体系要求和使用指南

18045001:

2018职业健康安全管理体系要求及使用指南

公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件

公司适用的法律法规

3、审核范围：

XXX服饰制造有限公司的质量、环境管理和职业健康安全管理体系。

4、审核时间：

2020年10月10-11日

首次会议时间：

2020年10月1。

日8时00分

末次会议时间：

2020年10月11017时30分5、审核组成员：

组长：

XXX（A）

组员：

XXX（B）6、审核安排：

见附录

编制：

XXX审批：

XXX

时间：

2020年10月07日

附录：

审核日程安排

日期

部门/审

核人员

时间

审核要素

10.1

0

8:

00〜8:

30

首次会议

10.1

0

管理层

8:

30〜12:

00

（B）

Q:

4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、、

、、9.2、9.3、10.1、10.3

ES:

4.1>4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.16.2、7.1、9.3、

10.1、10.3

10.1

0

行政部

8:

30〜12:

00

（A）

Q:

5.3、6.2、、7.2、7.3、7.4、7.5、、10.2

ES:

5.3、6.2、、、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、

、、10.2

10.1

0

品质部

13:

00〜17:

00

（A）

Q:

、、8.5、8.6、8.7、、10.2

、8.1>8.2、10.2

10.1

1

业务部

13:

00〜17:

00

（B）

Q:

6.1、8.2、

、8.1>8.2、

10.1

1

生产部

13:

00〜16:

30

（B）

Q:

5.3、6.2、、、、、8.1>8.3、8.5、、

10.2

ES:

5.3、6.2、、8.1、8.2、10.2

10.1

1

采购部

08:

00〜12:

00

（A）

Q:

6.1、8.4、

ES:

、8.1、8.2、

10.1

1

财务部

13:

00〜16:

30

（A）

ES：

、8.1>8.2、

10.1

1

16:

30〜17:

00

审核组内部会议

10.1

1

17:

00〜17:

30

末次会议

7审核组聘任书J

经公司会议研究决定，公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，内审员组员名单如下：

组长：

XXX成员：

XXX

XXX服饰制造有限公司总经理：

XXX

日期：

2020年7月21日

内审首/末次会议参会人员签到记录

首次会议主持人：

XXX

地点：

会议室日期：

2020年10月10日

末次会议主持人：

XXX

地点：

会议室日期：

2020年10月11日

姓名

部门

签名

姓名

部门

签名

XXX

总经理

XXX

总经理

XXX

管代

XXX

管代

XXX

行政部

XXX

行政部

XXX

业务部

XXX

业务部

XXX

生产部

XXX

生产部

XXX

采购部

XXX

采购部

XXX

品质部

XXX

品质部

XXX

财务部

XXX

财务部

内部审核首次会议会议记录

•审核组长宣布公司内部质量（含环保）、环境、职业健康安全体系审核首次会议现在开始。

•下面由我向大家说明此次审核的儿个问题：

1审核目的

本次审核是为了确认我公司的质量（含环保）、环境、职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001-2016.GB/T24001-2016>18045001:

2018标准的要求，验证其是否正常有效运行。

2审核范围

本次审核覆盖的区域范围是我公司的质量（含环保）、环境、职业健康安全管理体系所涉及的所有部门和场所。

3审核依据

A.GB/T19001-2016、GB/T24001・2016、IS045001:

2018标准；公司的质量、环境、职业健康安全体系文件。

（质量（含环保）、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、支持性文件等）；

B.国家、行业及地方有关的法令、法规。

4本次的审核日程安排（宣读审核计划、分组的情况）

5请各部门配备一名陪同人员。

在此我强调陪同人员的作用是：

见证、向导、联络，审核时必须至少有一名陪同人员在审核现场。

•下面就审核组的审核方法及工作方式做出说明

审核采用的基本方法是抽样检查，审核中审核员会尽可能取得具有代表性的样本.使审核结论公正、客观、合理，审核是为确认我公司符合所选定标准的程度，不是为了寻找不合格项，因此，希望各部门积极提出审核所需的有效证据，给予积极的配合。

但是当审核中提供的证据不符合标准或不能提供有效证据时，审核组会提出不合格报告。

不合格一般按严重程度分为严重不合格和一般不合格。

严重不合格主要指：

一一质量、环境、职业健康安全体系与标准或文件的要求严重不符合；

一一造成系统性或区域性的不合格：

一一可造成严重后果的不合格。

一般不合格主要指：

一一孤立的人为错误；

一一标准或文件偶然未被遵守，造成的后果不太严重：

一一对系统不会产生严重影响的不合格。

审核中我们的审核组将严格地按照审核计划完成审核工作，每天审核结束后,审核组都将召开内部会议，对当天的审核情况进行汇总和小结。

而在审核的最后一天我们对审核的情况进行全面的总结，为最终的末次会议做好充分的准备。

•下面请我们总经理做简短致词。

•好!

我宣布首次会议到此结束!

请陪同人员引导各组审核员到现场实施审核，记录：

行政部

2020年10月10日