1生产管理制度84修改1.docx

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1生产管理制度84修改1

QB

柳州东风化工股份有限公司发布

2012-11-28实施

2012-11-08发布

生产管理制度

Q/LZDHSCYYB003—2012

柳州东风化工股份有限公司企业标准

目次

前言

1范围3

2术语和定义3

3职责3

4生产计划3

5生产的调度与协调4

6生产现场管理6

7供用排水管理6

8供用蒸汽管理7

9供用电管理8

10产品入库管理9

前言

本制度是柳州东风化工股份有限公司生产运营部实施管理的依据。

本制度由柳州东风化工股份有限公司生产运营部提出。

本制度由柳州东风化工股份有限公司首席执行官批准。

本制度由柳州东风化工股份有限公司生产运营部部门归口。

本标准由柳州东风化工股份有限公司生产运营部起草。

本标准主要起草人：

本标准校核人：

本标准审核人：

本标准审定人：

本标准批准人:

生产管理制度

1目的

本标准规定了生产过程中的控制，包括人员职责、权限，工作制度，生产计划编制，生产现场管理，供用排水管理，供汽管理，供电管理，产品入库管理。

2适用范围

本标准适用于生产过程中各生产作业区及各职能部门。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1计划停车

是指为全部生产系统、设备的定期检修而实行的停车。

3.2临时停车

是指根据产品库存情况、生产平衡的需要和设备运行情况，而实行的个别生产系统的停车。

3.3紧急停车

是指生产区域内出现爆炸、火灾等灾害，生产系统中化学反应出现超高温高压现象，有毒有害介质大量泄漏，突然停水停电等，严重影响生产正常、安全进行时，而实行的停车。

4职责

4.1营销公司负责编制月度产品销售计划和原辅材料的采购。

14.2生产运营部根据营销公司编制的月度产品销售计划编制月度生产计划及原辅材料供应计划，组织生产。

4.3各生产作业区负责组织执行生产指令，组织各产品的生产。

4.4公用配套作业区负责提供各生产作业区生产所需的汽（气）、水、电。

4.5公用配套作业区负责各生产作业区排放的污水处理。

4.6公共配套作业区整流变电工序负责供电停电的操作。

4.7各职能部门配合生产作业区做好产品的生产。

5生产计划

5.1生产计划的编制

5.1.1生产计划编制的依据

5.1.1.1市场预测及营销公司提供的产品销售计划；

5.1.1.2生产能力；

5.1.1.3生产过程中各环节平衡情况。

5.1.2根据营销公司编制的新年度产品销售计划，生产运营部于每年11月底前编制新年度生产计划，内容包括：

产品产能和种类，送生产副总经理审核，报公司办公会讨论。

5.1.3营销公司于每月20日前将下月度《销售计划》送生产运营部，生产运营部根据销售计划编制下月度《生产计划》，内容包括产品产量和大宗原材料需要量,于25日前送报生产副总经理审定，经总经理批准实施。

5.2生产计划的实施

5.2.1生产运营部于每月1日前将审定的《生产计划》发到公司领导、生产作业区及相关部门。

5.2.2各生产作业区应按《生产计划》，制订本作业区的日、周、月生产作业计划，安排到各工序、班组及岗位，组织生产。

5.2.3对于生产中需要的辅助原材料，各作业区和中心化验室应于每月25日前填报《材料申购计划报批表》办理申购手续。

6生产的调度与协调

6.1生产运营部及各室主管职权

6.1.1计划调度主管负责检查监督了解并协助各作业区和各部门落实生产计划、合同执行情况，精细生产主管负责检查监督了解各作业区和各部门完成各项生产工艺、质量管控及技术经济指标情况，设备与能源管理主管负责检查监督了解设备维护保养和运行情况、检修及进度情况。

各生产作业区和各部门应按生产运营部的要求，如实反映情况和提供有关资料。

6.1.2生产运营部有权在生产作业计划范围内，协调各作业区之间的工作。

6.1.3生产运营部负责组织生产事故的分析，有权调查生产事故的全过程。

6.1.4生产运营部负责检查工艺规程和岗位操作法的执行情况，有权检查生产岗位原始记录

6.1.5生产运营部有权召集各作业区、相关部门和个人参加现场调度会或专题会，研究解决生产中的紧迫问题。

6.2各作业区作业长及值班作业长职权

6.2.1作业长全面负责本作业区生产计划的实施,组织本作业区生产，完成生产任务。

了解生产过程中各项工艺技术指标、产品产量、设备维护保养和运行情况、检修及进度情况。

6.2.2值班作业长负责本作业区生产面的正常运行，有权检查生产岗位劳动纪律，检查工艺规程和岗位操作法的执行情况，检查生产岗位原始记录。

6.2.3值班作业长负责协调本作业区之间的生产协作关系，原则是确保安全生产的前提下，上游工序必须满足下游工序需求。

6.2.4当生产处于事故状态时，值班作业长有权调人、调物、调车进行抢救；在特殊严重危急情况下，可下令调整负荷或停车，先行后报。

6.2.5值班作业长应参与组织生产事故的分析，有权调查本作业区生产事故的全过程。

生产运营部生产调度工作职责和工作制

6.3生产调度的职责

6.3.1生产运营部调度的职责

6.3.1.1负责落实生产计划，有权检查监督了解各生产作业区和各部门完成各项生产技术经济指标情况、合同执行情况、设备维护保养和运行情况、检修及进度情况。

各生产作业区和各部门应按生产调度要求，如实反映情况和提供有关资料。

6.3.1.2有权在生产作业计划范围内，协调生产作业区各级管理人员的工作。

6.3.1.3负责组织生产事故的分析，有权调查生产事故的全过程。

6.1.3.4检查工艺规程和岗位操作法的执行情况，检查生产岗位原始记录。

6.3.1.5有权召集各部门、各生产作业区和个人参加现场调度会或专题调度会，研究解决生产中的紧迫问题。

6.3.2生产运营部生产调度工作制

生产运营部生产调度工作实行“三班两倒”工作制，协调，指挥全公司生产。

6.4生产报告制

6.4.1各作业区主要岗位应将本岗位的主要控制指标向值班作业长报告，每两小时一次，由值班作业长填写《生产日报表》，包括：

主要岗位（设备）开动情况，主要产品完成情况、主要生产工艺、技术控制指标。

6.4.2离子膜电解槽送电开车时，有关人员应填写《离子膜电槽开车确认表》。

6.4.3各生产作业区各岗位班长应填写班长交接班记录，将本班生产中发生的生产问题向值班作业长汇报；值班作业长汇总各岗位的情况，填写值班作业长记录，下班前半小时向作业区作业长汇报，并及时反馈产品产量、质量及调度指令的执行情况。

6.4.4生产调度应将各作业区日班和夜班中发生主要生产事件汇总，填写《生产调度报表》，生产运营部统计员统计做好《生产日报》。

每日早上在公司的晨间生产例会上，由生产运营部领导就《生产日报》的内容向公司汇报。

6.4.5营销公司应将每日的《产品销售报表》和每周的《原辅料收、发、存周报表》送生产运营部。

6.4.6生产过程中发生以下情况，各岗位应向值班作业长和生产调度报告。

6.4.6.1耗氯、耗氢岗位需增、减流量时；

6.4.6.2设备出故障；

6.4.6.3各生产作业区处理问题或遇急紧急情况，需停止本生产区的水、蒸汽、氯气、氢气、氮气总管供应或电路总开关时；

6.4.6.4在岗位上，发现氯气、氢气、蒸汽或氧气流量不正常升高或下降时；无预先通知的停水、停电；

6.4.6.5遇到紧急突发事件，影响生产安全和人身安全时。

6.4.7当发现事故影响到两个及两个以上岗位生产的，值班作业长应立即向生产副总经理报告并报知生产调度；

6.4.8生产调度接到报告后，应根据实际情况作出处理决定，并在《生产日报表》详细、如实记录。

如遇设备故障或紧急情况时，生产调度应立即到现场组织人员处理，并向生产运营部长汇报处理情况和进度。

6.4.9中心化验室每日向生产运营部提供当日检验的产品和大宗原材料的检验报告单。

每月5日前,将上月的产品《质量月报表》,汇报有关领导和部门。

6.4.10生产运营部应在每月初的公司经营调度会上通报上月生产计划完成情况；每月上旬向上级主管部门报送公司上月生产计划及主要经济技术指标完成情况。

6.5生产过程的控制

6.5.1生产过程中，各级管理人员和岗位操作工应严格执行工艺规程和岗位操作法。

6.5.2生产调度应根据生产的实际情况，对全公司的水、电、蒸汽、氯气、氢气、氮气进行统一协调，确保生产过程比例性、连续性和均衡性。

6.5.3值班作业长、生产调度应将当班的生产事态如实记录；对于生产中不正常的现象，所记录的内容应包括：

报告的时间、现象发生的时间、现象的简要描述、处理问题的始末时间、处理结果。

6.5.4生产调度，值班作业长指挥、协调生产可通过固定电话、对讲机、现场巡回检查和《生产任务指令单》进行。

对离子膜整流岗位、变电站岗位的指挥只通过专用电话进行。

在指挥过程中，应作相应的书面记录。

当变更生产计划时，由生产运营部下达《生产任务指令单》，并作验证。

6.5.5生产作业区应制定各级管理人员的巡回检查工作制度，确定巡回检查工作范围和检查内容。

6.6停车控制程序

6.6.1停车分为计划停车、临时停车、紧急停车。

6.6.2计划停车由生产运营部编制方案，生产运营部长审核，生产副总经理审核，总经理批准后，由生产运营部发文执行。

各生产作业区应按《计划停车方案》准备停车工作，当接到生产调度的停车指令后，各作业区生产岗位应按岗位操作法中正常停车的方法和步骤进行停车操作。

6.6.3临时停车由生产调度按职权范围决定。

当接到生产调度的停车命令后，各作业区生产岗位应按岗位操作法中正常停车的方法和步骤进行停车操作。

6.6.4当接到生产调度的紧急停车命令时,各作业区生产岗位按岗位操作法中紧急停车的方法和步骤进行停车操作。

6.6.5停车后，各生产作业区应做好设备检修工作和其他生产准备工作，确保按时开车恢复生产。

6.7开车控制程序

6.7.1对于公司生产全系统的计划开车，生产运营部应作《开车方案》，由生产运营部长审核，生产副总经理批准后实施。

6.7.2各生产作业区应按公司《开车方案》的要求，制定本厂各产品生产系统的《开车方案》，组织人员准备开车的系列工作。

6.7.3开车前，生产调度、各生产作业区各部门应填写开车工作票。

开车工作票的内容应包括：

6.7.3.1水、电、汽的供应情况；

6.7.3.2原材料的备料情况；

6.7.3.3动力设备、电气仪表、分析仪器是否正常；

6.7.3.4反应设备是否置换合格；

6.7.3.5反应设备、管道是否有漏点，漏点是否消除，未除的漏点是否影响生产大局；

6.7.3.6各个阀门的开关状态和程度；

6.7.3.7上述工作的责任人和检查时间、复检人和复检时间。

6.7.4开车工作票可制成横表格形式，纸张幅面可选16开或A4。

（见最后页附表）

6.8开车工作票的内容全部确认正常，具备开车条件后，应报告生产调度。

当接到生产调度的开车指令后，进行开车操作。

开车操作按岗位操作法中正常开车的方法和步骤进行。

6.9临时停车恢复生产时，只需要按要求填写完开车工作票后，即可按开车程序进行开车操作。

7生产现场管理

7.1生产现场实行定置管理。

各生产作业区应绘制本公司的定置图和各岗位的定置图，定置图应上墙。

7.2按照定置图示意，现场应画出各分类区域，而且标识标准、清楚。

7.3各部门和生产作业区应开展“6S”管理，即：

整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。

按照6S管理的要求制订各级员工责任制和检查评分制。

7.4现场标识应保持一定的清晰度，如有模糊，应于三天内重新标识。

7.5岗位操作台原始记录摆放整齐，不应摆放与生产无关的书刊、杂志等。

7.6岗位操作室中公用物品和私人用品不应混乱摆放。

7.7岗位上操作仪表应干净清晰。

7.8岗位门窗应完整干净,地面无积水、油污，房顶、墙壁无蜘蛛网。

7.9楼梯、栏杆安全标志清晰。

7.10生产工艺管道、阀门、设备等无跑、冒、滴、漏现象。

7.11维护好通讯工具。

8供用排水管理

8.1供水管理

8.1.1生产运营部应与供水单位保持密切联系，确定供水时间、时限，压力和水量，确保生产供水正常。

8.1.2生产计划停水时，公共配套作业区应预先通知各作业区，再由各作业区值班作业长通知各生产岗位，确保生产安全。

8.1.3供水应按对水的不同要求进行分类供应：

8.1.3.1锅炉是对水质（如硬度、盐浓度）有特殊要求的换热设备，使用化验合格后的软水；

8.1.3.2对水质有一定要求的生产工艺和换热设备，使用工业清水；

8.1.3.3普通换热设备、消防栓、园林、清洁卫生（包括厕所用水）等对水质无特殊要求的，使用工业原水；

8.1.3.4基建、扩建和技术改造等工程项目需增加用水量的，由生产运营部向有关管理机关办理用水申请手续。

8.1.3.5外来单位在本公司内的进行土建、安装工程建设，需要用水的，应向生产运营部申请，办理接管和计量的手续后方可用水。

8.1.3.6各部门需要新接水管时，应向生产运营部申请，办理工艺变更申请手续。

8.1.3.7每年初，由安全生产运营部根据上年增加的水管的资料汇总绘出全公司新的供水网络总图。

8.1.3.8对于供水的有关资料：

供用排水管网系统图、供排水设备安装施工竣工图（包括隐蔽工程记录，设计更改，材料代用等），水源水质分析资料，各部门应交到公司资料室归档保存。

8.2用水管理

8.2.1生产运营部应制定各产品的用水考核指标。

8.2.2设备冷却水进出口温差应≥5℃

8.2.3工业冷却水应采用循环冷却方式，一水多用，重复使用，回收再用。

8.2.4应加强工业冷却水水质处理，应用稳定技术，选择合适的水稳定药剂，做到定时、定量投加药剂，定期监测结垢、腐蚀和杀菌灭藻的效果，保持冷却设备的正常运行，提高冷却效率，使水质达到国家《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）要求。

8.2.5冷却水塔应定期维修、疏通调节布水设施，保持喷淋水密度均匀，提高降温效果。

8.2.6生产运营部应组织水平衡测试和热平衡测试，制订改进措施，提高热变换率。

8.2.7生产运营部定期检查生产用水情况。

8.2.8各部门、生产作业区和每位员工应节约用水。

8.3排水管理

8.3.1生产运营部制定排水的排放标准，并定期检查。

8.3.2各生产作业区应控制生产用水量，减少污水排放量。

8.3.3各生产作业区应根据所排放污水化学性质，分管道、分时和定量排放，避免污水混合，反应产生有毒有害或易燃爆炸的物质而导致灾害发生。

8.3.4生产运营部应定期组织对排放管道、暗沟或明沟的结垢、淤塞或腐蚀情况进行检查，并定期组织疏通。

9供用蒸汽管理

9.1供汽管理

9.1.1生产运营部应与锅炉岗位及各生产岗位保持联系，随时掌握生产面上蒸汽使用情况，及时调度各岗位用汽量，调节锅炉供汽和生产用汽的平衡。

9.1.2产计划停汽时，公共配套作业区应预先通知各作业区，由作业区值班长通知各生产岗位，确保生产安全。

9.1.3部门和生产作业区需要新接蒸汽管的，应向生产运营部申请，办理工艺条件变更手续后方可动工。

9.1.4年初，生产运营部根据上年蒸汽管变更的资料绘制全公司蒸汽管网络图。

9.1.5对锅炉用煤作进库检验。

9.1.6于供汽管网系统图，供汽管网施工竣工图，锅炉用煤质分析资料，锅炉给水水质分析资料，烟气中含尘量及气体成份分析资料，供用汽设备及干管保温设计和施工原始资料，保温层表面温度和单位面积热损失的测试计算资料等，各部门应交到公司资料室归档保存。

9.2用汽管理

9.2.1应制定各产品的用汽考核指标。

9.2.2汽管道和设备的保温应执行GB4272-1992。

9.2.3共配套作业区应定期测试蒸汽管的强度，制定蒸汽管维修计划。

9.2.4生产作业区应保证各自辖区内蒸汽管道、阀门、疏水阀的完好。

9.2.5炉产汽一级计量仪表配备率达到98%、分厂用汽二级计量仪表、主要用汽仪表配备率达100%，其它要达80%以上，主要生产用汽工序或设备三级计量仪表配备率要达到100%，其它可达60%以上。

配备仪表的检定工作按国家有关规定执行。

9.2.6产运营部应定期组织锅炉和供用汽系统的热平衡测试、分析工作，提出锅炉、用汽设备和蒸汽管网的管理改进方案。

9.2.7用汽单位应积极应用新技术回收利用蒸汽冷凝水。

9.2.8产运营部定期检查生产用汽、设备和管道保温情况及节汽现状。

9.2.9产用汽不应用于生活加热、取暖设施。

员工不应该私自利用蒸汽管和用汽设备外壁热度取暖、加热食品或烘干衣物等。

10供用电管理

10.1供电管理

10.1.1公共配套作业区应与供电单位保持密切联系，确定供电时间、时限和用电负荷，确保生产供电正常。

10.1.2基建、扩建和技术改造等工程项目需增加用电负荷的，由公共配套作业区向有关管理机关办理用电申请手续。

10.1.3生产计划停电时，公共配套作业区应预先通知各作业区，确保生产安全。

10.1.4外来单位在本公司内的进行土建、安装工程建设，需要用电的，应向公共配套作业区申请，办理接线和计量的手续后方可用电。

10.1.5公司根据供用电的具体情况建立相应的管理机构和体制，设公共配套作业区等管理部门负责供用电设施管理，负责供用电设施的维护、保养。

10.1.6公共配套作业区应组织建立健全各种供用电规章制度：

电气设备的运行规程、检修规程和调整试验规程、岗位操作法、电气安全规程和电力生产、电力调度、电力供用、动土许可管理制度。

10.2公共配套作业区应完善基础技术资料：

设置供电系统模拟图板，供配电系统图、二次接线图、供本电设备及线路的施工和检修的交工资料（包括地下电缆和接地网、接地体的隐蔽工程图纸、记录、设计变更、调整试验记录）电力系统有关参数和继电保护整定值计算资料；设备的避雷装置接地电阻的测试记录等。

10.3用电管理

10.3.1公共配套作业区应完善电表的管理，作业区用电二级计量仪表，主要用电岗位配表率达100%；其它达80%以上；作业区主要用电工序或设备三级计量仪表率达100%，其它达60%。

电表的检测执行国家相关规定。

10.3.2生产运营部根据生产需要制定用电计划，制定各产品的用电考核指标。

10.3.3应做好用电负荷削峰填谷的调荷工作，提高用电负荷率，采用无功补偿措施，提高用电系统的功率因数达0.9以上，做好余热发电，提高热能利用率。

10.3.4公共配套作业区应组织机泵效率和电能平衡的测试，分析存在的问题，制定改进措施。

10.3.5各部门和生产作业区增加照明灯具、电器等耗电电器时，应向公共配套作业区报告，并交生产运营部记录备案。

10.3.6各部门、生产作业区和每位员工应节约用电，不允许私自使用电炉等小家电。

10.3.7安全用电

10.3.7.1从事电气操作的人员应取得《特种作业操作证》，方可上岗工作。

作业时应严格执行《电气安全规程》，

10.3.7.2停送电时，生产运营部应指定专人负责联系。

公共配套作业区操作人员在操作前应向生产调度报告并提交《停送电联系单》，生产调度向相关生产岗位发出停电通知后，指令设备公共配套作业区进行停送电操作。

10.3.7.3执行停送电倒闸操作时，设备公共配套作业区应填写操作工作票，由供电值班人员操作。

10.3.7.4电气操作人员在高、低压电气设备上工作，应向生产运营报告并提交《停电联系单》，然后执行操作。

10.3.7.5非电气工作人员在电力驱动的机械设备上工作时，应按操作法要求执行。

10.3.7.6电气设备和线路不允许超负荷、超温升环境下运行。

10.3.7.7临时用电应办理申请手续，其用电设备和线路，应符合安全用电的技术条件，经供电部门检查合格后方可送电。

用后立即拆除。

10.3.7.8生产运营部应定期组织进行电气安全检查，并做好预防事故发生措施，保证电气可靠运行，安全供电。

11水、气、汽、工艺外管道分工管理的规定。

为了规范管理，按照卫生责任区划分区域划分给各作业区进行管理。

管道的维护由管辖的作业区负责。

12产品入库管理

12.1产品入库前，由生产作业区通知中心化验室取样分析，中心化验室出示产品检验报告单，判定产品质量等级。

12.2对判定为合格以上等级的产品，可以进行包装，办理入库手续。

12.3入库产品应达到额定重量、质量标准。

包装物应完好无缺损，有合格标识，经生产作业区、中心化验室、仓储中心成品库保管员三方共同核对、检验无误后，方可入库。

12.4产品重量计算以仓储中心成品库保管员验收入库数为准。

年月日氯碱作业区开车确认表

部门

内容

确认打√

责任人

签字

时间

公

用

配

套

作

业

区

1、冷冻站运转正常，已制好0℃水供氯气干燥系统打循环。

2、循环水开车正常，生产泵房开车正常，生产用水供水正常，纯水站开车正常，纯水供应正常。

3、空压站供仪表压缩空气正常，锅炉开车供汽正常。

4、开车方案中各应急措施准备完备。

5、污水站开车正常。

6、外电供应正常，总降运行正常，动力电系统检查正常，电力事故应急措施完备。

7、离子膜整流检查正常，具备可随时送电条件。

氯

碱

作

业

区

1、一次盐水开车正常，有足够的精盐水。

2、二次盐水开车正常，确保各项工艺技术指标。

3、透平机、氢泵检查正常，具备开车条件。

4、干燥楼设备、管道检查正常，具备开车条件。

5、事故氯岗位设备检查正常，有足够的液碱，具备开车条件。

6、液氯系统检查正常，具备开车条件。

9、氯气管、氢气管线畅通，正、负压水封液位正常。

10、全部电解槽包括附件、连接铜排已安装完毕，检查无遗漏内容，具备向电解槽加入盐水条件。

11、电解岗位电解液输送系统正常。

12、氢气系统置换后含氧小于3%。

13、HCL设备管道检查正常，具备开车条件。

14、合成炉点火时要求同时具备氢气纯度大于98%，氯气纯度大于90%，炉内含氢应小于2%。

15、循环水开车正常，向氯碱系统供应循环水正常。

16、开车方案中各应急措施准备完备。

部门

内容

确认打√

责任人

签字

时间

中

心

化

验

室

1、各种分析仪器、设备具备正常工作条件，各种分析用的材料已到位。

2、分析人员已准备就位。

仪

表

1、DCS控制系统联锁装置调试正常。

2、仪表、电脑检查调试完毕并运行正常。

3、氯含水量在线监测运行正常。

保

卫

室

1、开车岗位周围已实行交通管制。

行

政

综

合

室

1、南化师傅等协助开车人员的上下班车辆、住宿安排、用餐安排等准备工作已完成。

2、开车期间需用到的物资如办公用品等已采购。

3、协助开车人员的名单、联系方式已确认，管理方案已出台。

营

销

公

司

1、各种生产用原材料、设备已全部就位。

2、物流系统完善，确保生产用各种材料、物质供应畅通。

生产运营部

以上