项目监理部动态控制管理手册1第一版.docx
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项目监理部动态控制管理手册1第一版
浙江省省直建筑设计院
监理动态控制管理手册
（草案）
浙江省省直建筑设计院
2015年12月
一、开工前准备阶段
二、项目工程施工阶段
三、竣工验收后阶段
四、公司对项目的检查制度：
五、公司对项目部年度考核制度
六、规划、月报、例会、日记模板
七、部分方案审核模板
监理动态控制管理手册
公司为加强对项目监理部的动态监管和控制,特制定该《项目监理动态控制管理手册》,望各项目部认真贯彻落实。
监理项目部部对该手册的贯彻落实情况将作为年终考评的重要依据。
对项目监理部各阶段监控的内容和要求如下：
一、开工前准备阶段
1、组建配套的项目监理班子：
项目监理班子应做到土建、安装专业应配套,人员数量和持证情况符合要求，总监应有企业法人代表出具的授权委托书，如设总监代表应有总监代表授权委托书；监理班子成员名录要报公司办公室备案并抄报总经理，监理过程中如有变更应到公司办理备案变更。
（项目监理班子成员备案名录表见附录一）
2、完成监理规划编制审批工作：
监理规划必须经公司审批并加盖公司印章才能报送有关单位和部门。
监理规划必须包含安全监理方案（或者另编制专项安全监理方案）
3、完成监理细则（含见证和旁站方案）编制审批工作：
监理实施细则必须结合项目具体情况认真编制，应有针对性和可操作性；专业监理工程师编制的专项监理细则必须经总监理工程师审批。
监理细则必须编制的有：
质量监理细则和安全监理细则和其他监理细则等。
4、完成监理交底工作：
监理交底应包括监理程序、工作制度、安全监理方面以及资料方面的要求等，交底必须有书面文件和记录。
5、完成开工前审查工作：
审查开工报审主要内容包括以下方面：
（1）审查有无施工许可证和开工报告；
（2）审查施工单位资质（包括总分包单位等）和安全生产许可证是否合法有效
（3）审查建造师、分包单位项目负责人和专职技术、质量和安全生产管理人员是否具备资格，专职安全生产管理人员的配备是否满足相关要求。
（4）审核施工组织设计和质量、安全等专项施工方案是否可行，是否符合工程建设强制性标准，是否经过施工企业技术负责人审签盖章。
（5）审核施工单位质量和安全保证体系是否健全。
项目管理班子人员是否配套，持证上岗情况是否符合有关规定和合同要求；项目部是否有管理制度和岗位责任制度；特种作业人员（包括电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员等）是否取得特种作业操作资格证书
（6）审核《施工质量管理检查记录》的内容，检查其是否符合要求。
（7）审查施工其他准备情况
6、项目监理部窗口建设:
项目监理部是公司形象的窗口，监理部要做到办公室按公司的要求悬挂公司企业标志牌，管理制度和岗位责任制度上墙，办公室要整洁卫生、窗明几净；资料放置整齐有序；监理人员要做到上班期间佩带胸卡，办事说话注意维护公司形象。
二、项目工程施工阶段
1、建立监理管理台帐。
项目监理部在开展监理工作时必须根据项目的具体情况建立监理工作台帐。
主要应包括；质量监理台帐（原材料、成品半成品、设备、试验和检测、质量验收等）、安全监理台帐、投资控制台帐、设计变更台帐等。
（常见台帐见附录二管理台帐Ⅰ～Ⅷ）
2、建立收发文记录制度。
来往文件收发应有签字记录。
（收发文记录见附录三）
3、认真作好监理日志的记录工作。
监理日志内容充实、真实，能反映出监理工作。
除记录好当天的天气和施工情况外,还必须详细记录出如下情况：
●工程的检查验收情况,结论如何,问题处理情况。
●巡视检查的质量、安全情况和定期组织的检查情况。
●工程变更情况以及涉及费用和工期的重要影响事件。
●监理主持或参加的会议，并简述主要参加人员和主要内容；
●监理签发的通知及其他文件的编号、内容、去向情况等。
●监理收到的来自业主的联系单编号，主要内容及口头指令要求；口头指令必须记录指令发出或传达人是谁，时间、主要内容。
●外部检查涉及监理的活动，如主管部门检查情况、公司领导巡查情况以及其提出的要求和指示。
●其他监理管理活动。
4、认真作好旁站记录的记录工作:
旁站记录清楚完整详细，记录应与实际相符，能反映出监理旁站工作，记录上施工、监理签字盖章齐全。
5、及时完成和报送监理月报报告。
每月初5号前必须及时向公司和业主单位报送监理月报。
月报内容要完整，内容必须包括：
工程概况或本月工程概况、工程进度、工程质量、安全和文明施工、工程计量和工程款支付、合同其他事项的处理情况、本月监理小结和下月监理工作重点等7项内容。
月报要求设置目录。
6、监理安全专项检查和报告。
项目监理部应经常性进行安全检查，宜每周一次，每月必须组织不少于一次的安全大检查（一般应安排在当月下旬），检查情况记入相关台帐。
对检查中或平时巡视中发现的安全隐患应及时书面通知施工单位进行整改，较大的隐患应及时书面通知建设单位，拒绝整改的要报告建设行政主管部门（报告应有记录）。
项目部每个月组织安全大检查后，应及时以《专项安全报告》形式报送公司办公室并抄送总经理。
公司将根据项目情况安排检查。
7、对施工单位报审文件审签和同步要求：
一个项目中施工报审表的选用要统一，监理交底时确定下来；控制资料审签要及时，签章要完整，要求保存一份；签字人员应有相应的签字权。
一次性的文件审批要及时，经常性的文件审签要同步，不允许拖拉滞后。
8、工地例会制度的建立情况:
公司对监理部是否有正常的例会制度进行监督。
监理部应建立有定期监理例会制度，例会有纪要文件。
按规定召开了第一次工地例会。
内容包括时间、地点、参加单位和人员、纪要内容、会签等，纪要内容语言要使用书面语言表达，要准确和言简意赅。
9、监理部对施工项目的控制和管理：
监理部要认真作好对所监理工程的控制和管理，特别是对工程质量、安全、进度和投资等的控制和管理，对工程中出现的问题要及时形成文字，书面通知施工单位整改。
公司将进行每月一次的质量安全等的综合检查，检查项目监理部对施工项目的监督管理情况，看资料能否反映出监理工作到位，看现场是否存在盲点和疏漏，看现场是否存在质量安全等隐患，公司对查出的问题将书面形式督促监理部整改落实。
10、质量评估报告和验收：
中间结构验收（如工程地基与基础结构、主体结构完成）以及竣工验收各项目监理部必须通知公司，总师办将安排人员代表公司参加验收。
上述部位在验收前均应按规定编制质量评估报告并报公司审核和盖公司印章。
其内容一般应包括：
工程概况、评估依据、监理总结（质量控制）、资料审查情况、工程质量评述、监理评估结论等
11、事故的处理：
监理项目如出现质量安全事故，项目监理部应在第一时间报告公司，公司将及时安排人员参与事故的处理。
12、中间业主满意度调查表：
要求每一季度由项目监理部牵头，向业主征询现场监理部在监理过程中的业主评价意见，业主单位加盖公章，然后报公司办公室；办公室以走访或电话形式了解项目部监理工作表现，之后及时回报总经理。
（业主反馈表表式见附录四）
三、竣工验收后阶段
1、人员考核评价：
监理项目竣工后或者跨年度工程的年终，公司均要求对项目监理人员进行考核评价，考核评价主要包括工作表现、业务能力和其他等三部分内容。
该考核评价作为年终考核奖罚和人员去留的依据之一（人员考核评价表表式见附录五）。
2、竣工后业主反馈评价表。
在工程结束后，由公司牵头向业主征询在监理全过程中的业主评价意见，然后报公司办公室，并抄报总经理。
（业主反馈表式见附录四）
3、监理项目竣工总结：
监理项目竣工验收后，公司将及时督促项目监理部作好竣工后的总结和收尾结工作。
及时向建设单位移交监理资料。
4、监理竣工资料归档：
监理项目竣工验收后15天内，监理部应把监理竣工资料装订成册送达公司办公室，办理资料移交手续；竣工资料分类分册办法按公司规定执行；资料经审核不完整者，必须应重新补充完善并在不超过20天时间内完成。
（竣工资料分类分册办法见附录六）。
四、公司对项目的检查制度：
1、检查制度的建立:
公司原则上每月进行不少一次的质量安全生产大检查，对项目提出指导和整改意见。
项目部应对公司的检查情况及时进行整改并在一周内将整改情况书面反馈公司办公室。
2、检查内容:
检查内容主要包括现场监理资料和现场实物受控状态。
现场监理资料检查包括现场监理控制资料和政府主管部门对现场监督检查可能涉及的资料；现场实物受控状态检查是指检查项目监理部对现场质量和安全等控制情况如何，有无质量、安全隐患，是否已经指令整改等等。
（现场监理资料检查细目表详细见附录七）
3、资料管理和真实性印证性要求：
（1）资料管理要求分类有序，及时归档，便于使用和检查，表式要规范统一；
（2）监理和施工资料均要求做到真实（内容真实，签字真实），杜绝虚假；监理日记，旁站记录及施工日记等记录尽管侧重点不同，但应能做到彼此呼应和相互印证；监理通知等监理文件在监理日记应有记录，通知应有回复。
4、整改记录单：
公司工程部在对项目监理部检查中发现的问题，应形成书面的检查记录，限期要求项目监理部进行整改并反馈公司。
（项目检查记录表式见附录八）
五、公司对项目部年度考核制度：
公司每年年底（12月份），对项目监理部和现场监理人员进行全面考核考评。
根据全年中公司对项目部的监督检查情况、业主反馈情况和《评先办法》评出先进监理部和个人，予以通报表彰和学习，对于考核不合格监理部和个人将根据有关规定进行处罚。
附录表目录
附录一项目监理班子成员备案名录表
附录二监理管理台帐
（1）材料设备监理台帐（YCS-1～4）
（2）混凝土/砂浆试块监理台帐
（3）检测/现场试验监理台帐
（4）工程质量验收监理台帐
（5）施工设备及仪器监理台帐
（6）设计变更监理台帐
（7）安全监理监理台帐
（8）工程进度款监理台帐
附录三监理收发文记录表
附录四业主满意度调查表
附录五人员考核评价表
附录六监理竣工资料分类分册办法
附录七现场监理资料检查细目表
附录八项目检查记录表
附录九监理部动态控制管理台帐表式（公司用）
附录一
项目监理班子成员备案名录表
工程名称：
时间：
序号
姓名
岗位
年龄
性别
专业
执业证件
证件号码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
备
注
注:
1、表头时间填写开工时间或变更时间
附录二
管理台帐-Ⅰ（YCS-1）
水泥监理管理台帐
工程名称：
编号：
序
号
品种强度
出厂日期
生产
厂家
进场时间
进场数量
水泥复试报告单
见证
单号
备
注
3d强度
试验号
28强度
试验号
复试
结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
编号类推排列下去
注：
1、必须检查3d/28d质保单的各项数据是否合格；
2、“复试结果”栏需注明“安定性、3d/28d强度”是否合格。
3、YCS-代表用于工程的原材料,构配件和设备
管理台帐-Ⅰ（YCS-2）
钢筋监理管理台帐
工程名称：
编号：
序号
规格型号
生产厂家
进场时间
进场数量
质保单
（或抄件）
复试报告单
见证
单号
备注
复试项目
结论
报告编号
编号
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
编号类推排列下去
注：
1.必须检查质保单（或抄件）的各项数据是否合格；
2.“复试结果”栏需注明各项数据是否合格
3、YCS-代表用于工程的原材料,构配件和设备
管理台帐-Ⅰ（YCS-3）
其它材料/构配件监理管理台帐
工程名称：
编号：
序号
规格
生产厂家
进场日期
进场数量
质保单（或抄件）编号
复试/检查情况
见证
单号
备注
复试
项目
复查
结果
报告单号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
编号类推排列下去
注：
1、该台帐适用于没有专用台帐的其它建筑材料、构配件的试验；
2、必须检查质保单（或抄件）的各项数据是否合格；
3、需要复试的其它材料/构配件在“复试/检查结果”栏注明各项数据是否合格。
4、使用该表格时把其它材料/构配换为具体名称
管理台帐-Ⅰ（YC-4）
工程用设备监理管理台帐
工程名称：
编号：
序号
名称
数量
拟用部位
进场时间
验收情况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
编号类推排列下去
注:
1、YCS-代表用于工程的原材料,构配件和设备
管理台帐-Ⅱ
砼/砂浆试块监理管理台帐
工程名称：
编号：
序号
部位
设计强度
制作日期
试压日期
报告
日期
试验
结果
报告
编号
见证
单号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
编号类推排列下去
管理台帐-Ⅲ
ⅹⅹⅹ现场检测/试验见证监理管理台帐
工程名称：
编号：
序号
检测/试验项目
检测方法
部位
检测日期
检测结果
检测报告单编号
见证单编号/见证人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
编号类推排列下去
注：
1、该台帐适用于各类现场检测/试验如桩基试验、实体检测、管道闭水/压力试验、等各类现场施工试验,使用时根据情况分类填写台帐名称.
2、有见证单的试验项目填写见证单编号，没有的填写见证人姓名；
3、检测/试验结果”栏需注明各项数据是否合格。
管理台帐-Ⅳ
ⅹⅹⅹ质量验收监理管理台帐
工程名称：
编号：
序号
验收项目名称
报验
时间
施工
自评结论
验收时间
监理
验收结论
验收人员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
编号类推排列下去
注：
1、使用时根据情况分专业填写台帐名称
2、验收项目指验收批/分项/分部/单位工程名称等
管理台帐-Ⅴ
施工设备/仪器监理管理台帐
工程名称：
编号：
序号
设备名称
规格型号
数量
设备/仪器编号
设备/仪器
性能情况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
编号类推排列下去
管理台帐-Ⅵ
设计变更监理管理台帐
工程名称：
编号：
序号
变更项
目名称
收到时间
变更部位及
其主要内容
签收人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
编号类推排列下去
管理台帐-Ⅶ（AQ-1）
专项施工方案安全管理台帐
（一）
工程名称：
编号：
序号
专项施工方案
编报情况
审查情况
备注
一
基坑支护与降水工程
二
土方开挖工程
三
模板工程
1
滑模、爬模、大模板
2
模板支撑系统
3
特殊结构模板工程
四
起重吊装工程
五
脚手架工程
1
高度超过24米的落地钢管脚手架
2
附着式升降脚手架
3
升级会员 