安全管理体系修改稿.docx
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安全管理体系修改稿
安
全
管
理
体
系
目录
序号名称页码
1、总则…………………………………………………………2
2、管理方针……………………………………………………2
3、安全管理目标………………………………………………2
4、组织管理………………………………………………………2
5、主要负责人职责………………………………………………3
安全管理体系文件
序号名称页码
6、人员安全管理体系………………………………………7
《教育培训制度》《安全生产例会制度》
7、设备设施安全管理体系………………………………11
8、作业环境与职业健康安全管理体系…………………12
《车间定置化管理》《个人劳动保护用品》《职业病预防管理制度》
9、安全检查管理体系……………………………………18
10、危险源、应急救援管理体系……………………………11
11、工伤事故处理和调查管理体系………………………23
12、安全标准化管理考核办法…………………………29
1、总则
依据国家安全生产监督管理局关于机械制造企业安全管理标准要求，结合企业实际，把企业各部门、各个环节的安全生产工作进行有机组织，形成一个有明确的目标和任务、职责和权限，又能互相协调、互相促进的有机整体，建立安全管理体系，有效防止发生人员伤亡事故和职业伤害；对设备设施使用周期进行全过程安全管理；对作业环境进行定置管理、对有害因素进行有效控制；对危险源进行识别和监控等，使安全管理标准化，并加以实施和保持，实现企业本质安全。
2、安全管理方针
公司的管理方针为：
“安全为了生产，生产必须安全，预防为主、综合治理”
3、安全管理目标
1、人员安全管理目标：
杜绝发生重大人员伤亡，重伤率控制在0.30%
2、设备设施安全管理目标：
机电设备事故为零
3、作业环境、职业健康安全管理目标：
改善作业环境，预防职业病
4、安全质量标准化：
以符合上级安监部门考核标准为要求
4、组织管理
一、安全管理委员会
成立安全管理委员会为核心决策层，以总经理为组长，安全技术经理为副组长，小组成员为各部门主管及安全技术员、安质员。
负责建立安全管理体系及持续运行、改进和日常管理工作。
负责对生产现场安全状况监督检查。
二、部门职责
建立PDCA系统管理模式，组建一个动态循环的管理过程框架，
1、计划环节管理（P）
由安全技术部负责制定安全生产规章制度、标准和安全政策。
并协调组织各部门、各层次安全生产管理活动。
2、行动环节管理（D）
1）、安全技术部在总经理及安全委员会的带领下，贯彻执行国家及上级部门安全方针、政策、法令法规及指示；对特种设备进行监控管理，对特种作业人员建立名册，监督、检查、核对其作业证件，确保在有效期内使用；安全技术部负责安全费用的统计、报告及有效实施，并提出下一年度需求。
2）、办公室负责建立健全有效的人事管理制度、适宜的工资分配制度、积极的人才培养制度和各种激励制度，保障安全管理体系运行得以考核。
3）、车间作为生产活动主体，遵守各项安全规程，规范人员安全行为、保障设备设施安全、改善作业环境和及时发现问题，保障各项安全管理体系得以有效实施。
4）、财务部认真贯彻国家企业安全措施经费的规定，保证企业安全生产实际需要的经费。
5）、各职能部门及基层管理者拥有执行权和监督权，对本部门存在问题及时上报，承担相应的安全生产责任和义务，并分工协作，相互配合。
3、检查环节管理（C）
设置安质办，作为安全管理的专职机构，负责对安全生产工作进行监督、检查、协调、指导、服务、考核等工作。
总结安全生产工作的总体情况，拟定安全生产工作年度计划，发布安全生产信息。
4、改进环节管理（A）
各部门针对管理活动实践所发现的缺陷和不足，及时反映到安质部，安质部对不能解决的问题，在安全例会上提出，有安全管理委员会协商，并进行不断修正、改进和提升。
5、主要负责人安全职责
总经理是安全生产第一责任人，各职能部门负责人对其职责范围内的安全生产负责。
车间主任、班组长等各级负责人拥有一定指挥权，也必须对管辖范围内安全生产负直接领导责任。
1、总经理安全职责
总经理是本单位的安全生产的第一责任人。
贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准，审定、颁发本单位的安全生产管理制度，提出本单位安全生产目标并组织实施，定期或不定期召开会议，研究、部署安全生产工作。
支持安全分管负责人开展工作，督促分管车间或业务部门负责人做好分内的安全工作。
2、车间主管（含副主任）的安全职责
车间负责人应负责领导和组织本车间的安全工作，对本车间的安全生产负总责任。
（1）贯彻执行公司安全管理制度，保证生产建筑物、生产设备、和安全设施、工位器具等符合安全方面的要求。
（2）定期组织检查、整理工作场所，及时排除隐患，及时整改安全隐患。
组织制定临时任务和大、中、小修的安全措施，并负责组织现场指挥。
（3）发生轻伤及以上事故，立即报告主管领导，组织抢救，保护现场；
（4）按时参加公司安全例会，召开车间安全生产例会，组织班组安全活动，支持、配合车间安全员工作。
（5）积极完成公司交办的其它安全活动任务。
3、技术副总安全职责
（1）贯彻执行国家及上级专业部门安全生产方针、政策、法规和标准，组织审定、颁发本单位的安全生产管理制度。
对公司安全管理受控文件保管和修订。
（2）负责确定保证职工安全、健康的措施和保障设备设施安全措施，拟定员工生产技术知识培训内容，并深入现场检查，解决安全技术问题，对安全隐患制定防范措施。
（3）组织对工伤事故的调查分析，按照“四不放过”原则，对所发生的工伤事故或者安全事件进行原因分析，提出防范对策，并进行登记、统计和报告。
（4）负责新建项、改建、扩建及大修项目的设计审查、完工验收等，确保符合安全要求。
负责特种设备及人员安全管控，建立相关档案。
（5）按时参加公司安全例会，定期或不定期召开安全专题会议，研究、部署安全生产工作。
积极完成公司交办的其它安全活动任务。
4、安质部长安全职责
（1）、负责内、外安全信息管理、安全活动工作，参与公司及车间安全管理制度、隐患整改措施制定。
（2）、制定安全例会并组织召开。
组织各部门及生产车间职工进行安全技术培训。
协助技术部组织员工考试并进行考核。
（3）负责安全标准化监督、考核工作。
对车间人员、设备设施、生产活动等定置管理全程监督，有权拒绝和制止车间违规行为，抓好职工个人防护用品的使用和管理。
（4）组织开展安全生产检查，按四级隐患排查制度制订年度检查计划，到期召集有关部门和人员参加检查，汇总检查问题点，确定问题点改善单位或个人，并追踪整改进度。
（5）按时参加公司安全例会，积极完成公司交办其它任务。
5、班组长的安全职责。
（1）、认真执行有关安全生产的各项管理规定，做好班前会安全教育，对本班组工人在生产中的安全和健康负责，对班组安全生产负责。
（2）、带头并督促员工按时参加安全培训工作及安全活动，组织本班组工人学习安全生产规程，发现违章作业，立即制止。
负责对新员工进行安全教育。
（3）、做好班组安全隐患排查工作，经常进行安全检查。
执行交接班制度。
遇有不安全问题，在未排除之前或责任未分清之前不交接
（4）发生工伤事故，立即上报，积极参加事故处理，要保护现场，并组织当班员工进行认真分析，参加事故调查。
事后做好班组学习教育。
（5）、按时参加车间安全例会，积极完成公司交办其它任务。
6、安质员安全职责
（1）、贯彻执行公司对车间安全生产的安全指导方针，熟知车间安全管理制度、规程及相关管理办法。
（2）、紧跟工作现场，保护好自己，与班组长相互协助，做好安全生产监督检查工作，对人员不安全行为进行引导、规劝，并有权制止和处罚三违行为，当班事故发生时，积极参与救援并立刻回报部门主管。
（3）、积极宣传安全文化知识，参加各种文化活动。
精专掌握专业知识，提升班组和个人安全管理素养。
按部门要求做好员工安全知识培训和考核工作。
（4）、维护车间设备设施安全，做好车间安全装置、灭火器材、防护设施、急救器具检控工作。
（5）、按要求填写当班记录，对事故隐患、工伤事故特别详细记录。
7、员工的安全职责。
（1）保护好自己，相互监督，相互关爱，做到“三不伤害”，负有安全联责联保责任。
（2）遵守劳动纪律，执行安全规章制度和安全操作规程，学习安全知识，提高操作技术水平，听从指挥，向一切违章作业的现象作斗争。
（3）保证本岗位工作地点和设备、工具的安全、整洁，不随便拆除安全防护装置，不使用自己不该使用的机械和设备，正确使用保护用品。
（4）及时反映、处理不安全问题，积极参加事故抢救工作。
积极开展技术革新，提合理化建议，改善作业环境的劳动条件。
（5）有权拒绝接受违章指挥，并对上级单位和领导人忽视工人安全、健康的错误决定和行为提出批评或控告。
安全生产管理体系文件
6、《人员安全管理体系》
安全管理的根本任务是防止发生人员伤亡事故和职业伤害，据统计各类事故发生的主要原因分析中，80%以上是人的不安全行为造成的，因此，以人为本，把提高人员安全素质，控制人员不安全行为、规范作业安全管理，加强人员安全教育培训，作为《人员安全管理》体系的的基本要素构
一、安全生产教育培训制度
安全教育培训是提高员工安全意识和安全素质，对员工进行有关安全生产的法律、法规和安全生产基本知识，普及和提高员工安全技术知识。
1、培训对象
全员培训：
安全生产管理人员、特种作业人员、新上岗、转岗人员、三违人员及其它与安全生产相关的人员。
2、工作流程
车间组织上报培训需求，由安全技术部根据培训内容制定培训计划，安质部组织实施，并负责安全知识的教育，技术部负责岗位技能培训。
培训做好适当记录，建立相关档案。
督促各部门实施培训计划。
3、培训分类：
以多种形式，进行经常性、周期性和针对性的对员工实施在岗培训、转岗培训、三违人员培训、“四新”培训、特种作业技能培训等。
新员工岗前教育：
一般把岗前教育分为厂级、车间和班组三级，每一级教育都需要经过考核合格方能进行下一步教育直至上岗操作。
岗前培训的内容一般如下：
岗前培训内容简表
分级
一级（厂级）
二级（车间）
三级（班组）
教育
培训
内容
安全生产法律法规
车间生产概况
岗位安全操作规程
公司概况
车间危险因素及防范措施
岗位涉及的生产设备、安全设施
安全要点
车间各岗位可能存在的危害和预防措施
岗位间协同作业须知和注意点
安全生产技术情况
各岗位安全职责
岗位典型案例和应急处理方法
安全生产管理情况
岗位安全操作规程、操作标准等
熟知相关安全责任人、工友
公司各项安全管理制度
岗位劳防用品的使用
上岗前使用的劳保用品等
劳动纪律、工作纪律等
典型异常及其应急处理措施
工作区域定置化
案例和教训
案例和教训
特种作业人员管理
公司内特种作人员包含以下几个作业：
1、电工作业、2、金属焊接、切割作业3、起重作业4、空压机作业
特种作业人员要求：
1、身体健康，符合岗位基本要求。
2、按上岗要求，接受专业部门的培训、考核和复训，持证上岗。
培训取证和复审费用由单位支付，因本人原因造成补考、复训费用由个人承担。
4、培训周期
1、1、新员工岗前培训不少于2个月，控制在三个月内完成；针对三违人员的培训视情节轻重，控制在一周至一个月；转岗、四新培训不少于7天，各类复训5天；
二、安全生产例会制度
1、车间生产例会
会议与车间每日例会合并召开，安全会议有车间主任或专业副主任主持，传达上级文件精神及工作安排，对车间安全管理进行评述，对安全检查情况予以通报，并要求主管落实责任人进行整改。
会议内容形成会议纪要。
2、专业例会
每周四召开，会议由安质部组织，参会部门有：
技术部、销售部、生产车间、办公室及专业副主任。
对一周安全生产工作进行总结和评定，至少要包含的会议内容有：
●办公室传达上级安全生产方针、政策、规定、指示，传达并落实上级安全会议精神。
●车间汇报生产任务完成情况，开展的主要安全工作；民管维权、安全隐患排查，及下周生产计划及开展安全工作的打算。
●安质部汇报车间质量标准化、安全教育培训等工作开展的总结，安全监督检查工作开展情况。
●销售部汇报本周销售计划、销售收入完成情况及下周销售计划，部门面临的主要问题等。
●技术部汇报隐患排查措施、安全技术措施审批工作；汇报本周技术革新、改造工作，及下周工作打算。
3、公司月会（每月一次）
每个月第四周的周三早会同时定为公司月度安全生产例会。
安全例会是企业的安全管理从生产现场到决策部门，从安全部门到全厂范围的纽带。
它是落实安全责任、解决安全投入、解决安全问题的重要过程。
会议流程：
1、月会安全会议的主要任务及议题
●总经理组织学习、传达党上级安全生产方针、政策、规定、指示，传达并落实上级安全会议精神。
●生产主管汇报生产任务完成情况，并作出简要分析；汇报民管维权、安全管理情况，及下月生产计划及开展安全工作的打算。
●安质部汇报车间质量标准化、安全教育培训等工作开展的总结，安全监督检查工作开展情况，及下月安全监督检查工作重点。
●技术部汇报隐患排查措施、安全技术措施审批工作；汇报本月技术革新、改造工作，及下月工作打算。
●财务科汇报关于依法提取和使用安全技术措施专项费用情况；预算生产经营利润，并作出简要分析。
●供应部汇报负责汇报供方安全管理和采购合同的评审及签订；配件库、小库房定置化管理以安全隐患情况。
●销售部汇报销售计划、销售收入完成情况及下月销售计划，面临的主要问题等。
●以隐患排查为主线，参加会议人员分别汇报职责范围内的安全工作情况，同时汇报下月安全工作打算和业务保安重点与措施。
存在的不足和今后的工作重点及采取的相应措施。
●办公室负责会议纪要，对汇报工作进行整理，并存档。
●总经理对下月的安全生产形势进行预测、分析，对安全生产和隐患防治工作进行安排部署。
●督察必须明确安全工作目标、重点工作、每项工作的责任人及完成时间，组织安全委员会，研究制定具体措施和解决办法，责任落实到人。
三、记录
《人员培训计划表》《会议汇报资料》《培训考试成绩表》《例会会议纪要》
人员安全管理体系其它制度
《安全联责联保制度》《岗位标准化操作制度》《领导干部现场带班制度》
《特种作业人管理制度》《安全生产五同时管理制度》《相关方安全管理制度》
《劳动合同安全监督制度》《法律法规及标准收集、更新、宣贯管理制度》
7、设备设施安全管理体系
一、定义
设备设施管理是指通过运用各种技术、经济和组织措施，对设备设施从规划、设计、制造、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的整个周期进行全过程的安全管理。
二、适用范围
公司范围内主要设备、设施有：
大径生产线设备、中经生产线设备、特种设备、电焊机、试验机、工业管道、浸漆房、电路系统、防雷接地系统、手持电动工具、移动电器设备、砂轮机、工业气瓶、小库房、行车直梯、等其它机械及各类仪器仪表。
三、管理程序
生产系统是一个人-机-环境系统，只有加强设备安全管理的方法来预防和控制设备事故和因设备而引发的人身事故。
1、计划环节管理（P）
由安全技术部负责设备安全管理全程控制，制定措施、决策，负责对公司所需的工作环境和条件制定工艺规划和实施方案，进行监督管理并进行考核。
2、行动环节管理（D）
2.1、设置设备组，对设备设施负全面管理责任。
建立设备维修、维护和保养计划。
负责对机械动力、能源动力（水、电、气等辅助条件）、通讯等设施进行维护、检修、控制和管理。
建立健全设施台帐和档案。
协助车间对员工岗前操作培训。
2.2、安质部负责对试验机、计量器具进行管理；车间负责对消防设施进行维护、检修、调配、控制与管理；技术部建立各类仪器、仪表台帐和档案，制定仪器、仪表管理制度和操作规程并实施管理。
3、检查环节管理（C）
安质部依据管理文件对车间设备定置管理进行监督，设备组负责对车间设备运行情况进行监督、检查、协调、指导等工作。
5、改进环节管理（A）
车间做好设备日常运行管理工作，安质部予以监督管理，设备组进行并全面整理设备信息，反馈到安全技术部进行改进、统筹管理。
五、管理文件
《设备设施管理制度》《设备安全操作规程》《施工检修制度》
《建设项目三同时》《特种设备维护保养制度》
六、记录
《设备台账》《磨具工装台账》《工位器具台账》《设施系统图纸资料》
《安全运行记录》《设备保养记录》《设备润滑记录》《设备巡检记录》
《设备检修记录》《施工任务书》
8、作业环境与职业健康安全管理体系
一、定义
1、作业环境是指公司生产劳动场所各种构成要素的总和，包括生产工艺、操作空间、操作程序、劳动组织、气象条件等；职业健康是保护职工在工作中免受职业危害。
2、作业环境最基本的任务是使作业环境保持整洁有序，工作重点主要是定置管理；职业健康管理首要任务是识别和控制不良的作业环境、强化对员工的职业健康检查和保护措施。
二、适用范围
工作区、休息区卫生、照明以及消防；设备完好及卫生、车间工位器具定置摆放；仓库、配件库定置管理；泵房及水池；小库房管理等；职业危害作业点管理及防护设备设施。
三、管理程序
1、计划环节管理（P）
技术部对作业空间布局、作业环境照明、安全标志、个体防护等工作制定工艺规划和实施方案，并进行监督管理。
对职业危害作业点制定有效控制管理措施。
2、行动环节管理（D）
2.1、安全技术部负责基础设施和工作环境改造工作，负责组织设施购置、工作环境改造后的验收，记录验收结果。
负责对建筑物的建设、维修和实物进行管理。
2.2、车间应确保安全规则、防护设施、有毒有害作业的保护是否完备，消除与人和物均有影响的不利因素，如：
环境的温度、湿度、照明、通风、噪音、振动、污染、洁净度等达到适宜状态。
3、检查环节管理（C）
安质部按照相关标准，对危害作业网点实施监控管理；协助车间管理人员做好车间定置管理工作，主责是对车间进行监督、检查、协调、指导等，并作出考核。
考核部最终纳入工资考核。
6、改进环节管理（A）
安质部定期反馈信息给车间，督促进行改进和提升，并于月底安全例会向安全委员会提供改进意见。
一、车间定置化管理
1、定义：
公司定置管理的对象以生产现场为主，各部门办公室定置管理为辅，采用“6S”管理技术，对车间现场进行规范化管理，消除各种安全隐患，改善现场作业环境，提高现场的安全度。
2、管理体系：
6S管理是按整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全六项对现场进行管理，
管理区域包括整个生产车间及厂房大门、厂房周边水沟及草坪。
全体按工序生产区、公共活动区、室房库区划分为三大部分，总共分为37个小区。
车间定置区域划分，以黄色画线界定分隔小区范围，归属于两个班组管理。
具体管理办法如下：
1、安质部主责车间定置管理监督，技术部对基础设施及特种设备实施监督管理，安全委员会对全公司范围内进行定置管理检查、监督管理。
2、公司经管部考核定置管理监督小组，定置管理监督小组考核车间主任及员工。
3、车间内定置管理责任划分：
车间主任是车间定置化管理第一责任人；班长是工序生产主要责任人；组长是班组主要责任人，每个员工是个体责任人。
3、运行
1、监督小组随时监督、制止车间违规人员及现象，不听劝告的，执行标准为《定置管理规定及考核》，计入《定置检查记录表》，确认责任人后由车间主任签字负责，报生产经理、经管部各一份。
报表上交时间为每天下午的大班时间结束以前半小时左右。
2、技术员评定整改标准和整改时间后，交由生产经理审核评定，考核结果下发车间主任，办公室存档考核结果。
对特殊情况或难度较大的整改事项，技术员有指导、协助整改的义务，治理小组负责整改的闭合管理。
3、公司对生产车间的考核罚款，定置管理治理小组的报告里未出现考核生产车间的，由定置管理治理小组承担；定置管理治理小组考核的罚款项由车间主任签字，层层联责。
4、定置管理考核细则
定置管理规定及考核：
各个区域内的人员、设备、半成品、工位器具、附属设施、标示牌板、地面卫生等都纳入定置化管理范畴。
细则如下：
一）人员管理
1.上岗前劳动保护佩戴齐全，按要求统一工作服。
使用砂轮机、切割机、磨光机、修磨机及抛丸机工作时必须戴防护眼镜。
此项考核分值为5分。
2.严禁酒后上岗，车间内禁止抽烟，严禁挑衅闹事，打架斗殴。
此项考核分值为2分。
3.禁止喧哗嘻闹，与他人聊天，影响他人工作。
禁止多次离岗，离岗超时。
此项考核分值为2分。
4.厂房内，员工使用氧气、乙炔时，气瓶之间保持10米、静止时保持6米以上安全距离。
此项考核分值为5分。
5.行车、电气焊、配电室的电路停送等需要专业人员操作的工作，严禁无证操作。
此项考核为5分。
6.完工后，清理工作区域及设备卫生，做到“两清四无”：
设备本体清、周围环境清；无油污、无灰尘、无垃圾、无积水。
打扫垃圾分类存放在废料区料筐内。
此项考核分值为3分。
7.工具箱、工位器具摆放整齐。
杜绝常明灯、常流水，人走电停。
保持区域所属牌板、标识完好，定置摆放。
此项考核分值为2分。
二）工位器具及半成品管理
1、为利于管理好车间半成品，把管理责任分解到每个工序管理，凡是已接收的、正在运行的及完工后未传递下一工序的半成品，都属于本工序管理，车间要求半成品在传递或者暂时滞留阶段，不能出现无人监管状态。
考核：
1.1、在任何工序发现无传递单的半成品，每次考核操作工5分/人。
1.2、发现料筐内链条无序堆积，或者有不同规格参杂混放的，每次考核操作工2分/人。
1.3、链条按东、西统一方向摆放，每发现一筐不符合要求的，考核操作工2分/人。
1.4、无特殊原因，半成品料筐不存放在本班组的，考核组长5分。
2、料筐、棒料、废环、单环的管理规定
做好小事，管理好小物件，也是定置化管理的一个重要环节，对此，车间考核规定下：
2.1车间大料筐只能在下料、编链两个工序循环使用，所有料筐由行车工按统一方向有序摆放。
此项考核为2分。
2.2不能传递的棒料由下料工序全责管理，定点摆放，标示清楚下料日期、长度及材质。
并告知质检员共同保管。
此项考核为5分。
2.3无论哪个工序产生的或发现的废单环，及时放入废环筐，每发现一个废单环，考核区域内每人2分。
2.4单环的管理
（1）编链工序完工后，结余的单环标示清楚规格、材质，交由质检员定点存放，并记录在工作单上，以备再一次开工时，及时编入的利用上。
若发现一个乱放单环，考核班组每人2分。
（2）对焊工序更换单环，执行质检员发放制度，并在《单环更换记录单》上填写记录，月底以此为单环处理考核依据。
质检员有权制止操作工违规更换单环，每发现一次违规，考核操作工10分。
二、个人劳动防护用品管理
个人劳动防护用品是员工人身安全的最后一道防线，对劳动防护用品的管理工作主要有：
1、做好劳动防护用品的源头管理工作。
供应部负责做好劳动防护用品的选购工作。
购买劳动防护用品特别是特种劳动防护用品应到具有国家特种劳动防护用品生产资质（取得特种劳动防护用安全标志）或经营资质（省级特种劳动防护用品经营单位）的企业或单位购买，并应当经过企业技术部门验收，方可发放给员工使用。
2、要做好劳动防护用品的使用培训工作，由安质部负责。
为职工讲明作业点的危害，相关防护用品知识及必须佩戴的管理制度。
3、要建立劳动防护用品台帐。
特别是发放台帐，以便于出现问题时进行追溯。
由仓库和车间办公室负责。
《废弃物管理制度》
1、定义：
废弃物管理主要
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