装置停工检修管理规定.docx

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装置停工检修管理规定

LHyw

炼化公司制度

Q/LHyw073—2012B

陕西延长石油集团炼化公司

装置（设备）检修管理规定

2012年8月14日发布2012年8月14日起实施

陕西延长石油集团炼化公司发布

陕西延长石油集团炼化公司

装置（设备）检修管理制度

第一章总则

第一条为了加强装置（设备）检修管理，规范检修程序，确保检修质量，合理使用装置（设备）检修费用，保证停工装置（设备）检修能安全、保质、按期完成，特制定本制度。

第二条本制度规定了炼化公司装置（设备）检修管理内容、要求及程序，是对公司装置（设备）检修工作安排的细化。

第三条本标准适应于炼化公司所属各单位。

第二章检修管理机构及职能

第四条机动设备部是全公司范围内装置（设备）检修专业归口管理部门，负责组织检修项目的审核及施工总体安排，协调施工力量，督促整个检修工作进行。

第五条生产计划部负责对全公司范围内装置（设备）大修计划进行整理，根据当年的生产任务，平衡各厂加工量，确定各厂生产装置的检修时间。

第六条科技部负责检修期间实施的所有技改项目及仪表项目的审核。

第七条安全环保质检部负责装置检修期间的安全督查，防止出现安全事故。

第八条财务资产部根据各专业部室提供的当月装置设备检修费用计划，下拨各厂装置设备检修专项费用。

第九条各厂机动科负责对本单位装置设备检修的全过程管理，全面负责检修计划核定及全过程具体施工及施工安全管理。

第十条使用车间编制本车间检维修、技措项目的计划和立项，对本车间的所有项目的施工及安全管理负责。

第十一条各厂应长期设置检修组织机构，明确各部门责任，并上报炼化公司备案。

组织机构必须有质量监督验收小组，确保检修施工质量。

第三章检修计划编订和申报

第十二条各炼厂装置（设备）检修、抢修项目统一由各厂机动部门审编上报，经炼化公司相关专业部室审核后，报主管领导审批。

第十三条检修计划的编制分年度装置（设备）检修项目计划和临时装置（设备）检修计划两种。

年度装置（设备）检修项目计划是公司年度检修框架性计划，必须上报炼化公司审核并列入年度综合计划内；临时装置（设备）检修计划是根据生产安排或装置（设备）存在故障，需对装置（设备）进行临时修复的计划，临修计划必须在炼化公司批准后方可实施。

第十四条年度检修计划的编制

（一）年度检修计划为公司综合计划的一部分，根据生产计划部计划安排，首先由各厂基层单位根据装置（设备）运行情况，做出本单位次年装置（设备）的检修计划。

（二）机动科在规定时间内对各车间年度装置（设备）检修计划进行汇总、审核，组织本厂相关单位进行讨论确定。

（三）各厂年度装置（设备）检修计划按规定时间上报炼化公司，由专业部室对其进行审核，转机动设备部汇总，提出公司下一年度装置（设备）检修计划，交由主管领导审批后转生产计划部。

（四）经会议确认的年度装置（设备）检修计划由生产计划部上报集团公司审批。

计划审批后由生产计划部根据生产情况安排检修时间，机动设备部组织安排各厂实施检修。

第十五条临时检修计划的编制

（一）由于装置（设备）临时检修属计划外检修，厂机动科首先组织相关部门对所需要修复的项目仔细讨论，做到主次分明，编制临修计划。

（二）临修计划编制完成后，根据公司管理制度按程序审批。

（三）临修项目特别紧急的，可以直接报机动设备部，待公司主管副总经理、总经理同意后先实施，后补计划。

（四）临时维修计划必须实行先预算，其次立项，再施工。

第十六条年度装置（设备）检修项目计划的编制要求：

（一）为了确保炼化公司各项年度计划按期编排，各厂次年年度检修项目计划要求在公司规定时间内编制完成，检修项目主要根据上周期检修实施情况并结合设备运行周期，计划投资估算准确，上报炼化公司（年度检修计划填写格式如附表一）。

（二）在公司确定计划检修的装置后，由各厂使用部门提出检修材料计划，专业部门审核，由机动科确定后报公司机动设备部，由公司专业部门审定后购买，检修检修材料计划必须和项目对应，严禁月度消耗材料进大修材料（材料计划的填写格式如附表二）。

第十七条维修费用的使用由公司统一安排，机动科每月25日将本厂发生的所有检修费用（含材料费）报公司机动设备部，在机动设备部审核后转财务资产部下拨。

第四章检修招标、工程量签证及合同签订

第十八条所有检修（抢修）项目必须按先招标、再签合同，然后实施的程序进行，合同签订要严格执行招标结果。

第十九条炼化公司检修项目招标采取“统一领导，分级管理”的原则，检修招标原则由炼化公司招标组织，临修（抢修）项目根据公司领导批复可由公司各级招标机构组织。

第二十条装置检修项目招标计划经各厂机动部门审核汇总审核，最迟在实施前两个月报炼化公司机动设备部审核，经公司主管副总经理审批后后方可安排招标。

第二十一条检修招标计划由使用单位依据年度检修计划编制而成，要求工作量详细，由各厂预算部门预算签字后报公司，尤其需要报总价的项目工作量要准确，有相关说明（检修招标计划格式如附表三）。

第二十二条招标完成后，根据公司招标领导小组意见，招标办在5个工作日内将招标结果通知施工单位和各厂。

企业管理部根据招标结果发放检修合同号，杜绝计划外合同。

第二十三条装置抢修、临修项目经炼化公司同意由各厂自行招标的，招标后5个工作日内将招标结果报公司机动设备部、招标办、企业管理部、财务资产部。

第二十四条检修合同签订依据《陕西延长石油集团炼化公司合同管理办法（试行）》执行，检修合同签订要附招标检修项目计划。

检修项目结算依据中标标的及《陕西延长石油集团炼化公司基本建设工程审计暂行办法》执行。

第二十五条公司目前沿用的单价结算标准各单位要严格执行，单价结算标准调整必须经公司审计、机动、招标办等部门审批或专题会议研究确定，任何单位无权随意变更。

第五章装置（设备）检修准备

第二十六条检修前由各厂机动科负责，其它专业科室、生产车间协助编制《炼油厂装置停开工及检修方案》，明确组织体系、施工管理、施工质量、施工安全、大修保卫、大修后勤等具体规定，经炼化公司专业部室审核后实施。

第二十七条装置（设备）检修前外协施工单位必须与各厂安全部门签订安全施工合同或协议，否则不得施工。

第二十八条装置设备检修前需要落实的工作：

（一）检修前要做好检修的“十落实”工作。

即⑴安全措施落实；⑵组织机构落实；⑶施工项目落实；⑷检修时间落实；⑸设备、零部件落实；⑹各种材料落实；⑺劳动力落实；⑻施工图纸落实；⑼施工机具落实；⑽政治思想工作落实。

尤其要严格对到货材料、设备进行验收，防止不合格材料、设备到达现场。

（二）检修前机动科要组织相关部门、施工单位完成施工交底，达到项目任务交底，施工图纸交底，质量标准交底，施工安全措施交底，设备零部件、材料交底。

（三）施工前必须把设备备件、材料和工机具运到现场，并按规定位置摆放整齐。

（四）检修前，检修人员必须办理各类凭证：

检修凭证、安全、环保、动土作业、临时用电等有关凭证，凭票（证）进行检修。

生产装置必须按规定做好检修前的各项安全、环保措施，严格执行作业票要求。

（五）承修单位必须做好所有检修项目施工方案（或作业指导书）、施工安全预案、施工网络图、并得到厂机动科及相关专业科室审核批准。

（六）关键设备大修由承修单位编制施工方案（或作业指导书）、施工安全预案和网络图，由机动科审核外，同时报公司机动设备部审核备案。

第二十九条装置检修前一月，各厂机动科要向炼化公司汇报大修材料的订货及到货情况。

第六章检修施工管理

第三十条所有检修项目实施前由项目负责人填写项目检修任务书，项目检修任务书要求施工工作量详细、准确，在机动科科长签字后执行。

第三十一条在装置设备检修过程中，需要对检修任务书所列的检修内容进行增加的，低于10%需要主管副厂长签字认可，超过10%的要及时书面汇报机动设备部，经公司领导同意后方可实施。

第三十二条装置停工检修时，生产科应组织车间及其他相关单位做好吹扫、置换和隔离措施，经安全验收合格，方可施工。

第三十三条施工中检修单位严格执行《石油化工设备维护检修规程》（2004）和相关规章制度，确保检修质量和检修安全。

第三十四条施工现场以图表和数据指导检修工作。

主要装置（系统）和大修项目应有二图一表。

即检修安排网络图、现场平面布置图和主要项目进度表。

第三十五条所有项目必须按照所审定的施工方案、网络进度执行，发生变动必须经施工计划组（由机动科组织牵头）确认，同时修订施工方案、施工安全预案、施工网络得到相关专业小组审核批准后实施。

第三十六条检修工作要实行全面质量管理，严格按检修技术规程中质量标准和暂定质量标准执行。

关键设备检修必须有中间验收环节，项目负责人对中间验收质量把关。

第三十七条所有项目除了承修单位自检质量外，在施工过程中必须配合质量监督组进行质量抽检，对于出现施工质量问题必须无条件整改直至验收通过。

第三十八条装置检修实行文明检修。

现场管理要坚持做到：

“三条线（工具摆放一条线、配件、零件一条线、材料摆放一条线”；

“三不见天（润滑油脂不见天、洗过的机件不见天、铅粉不见天”；

“三不落地（配件零件不落地，工具、量具不落地，油污、杂物不落地）”；

“五不乱用（不乱用大锤、管钳、扁铲，不乱拆、乱卸、乱拉、乱顶，不乱动其他设备，不乱打破保温层，不乱用其它设备的零配件）等原则，在大修中严格管理，确保检修质量。

第三十九条大修指挥部原则上每日应召开大修例会，指挥部成员应相互协调及时研究、调整和解决施工中的问题，保证检修的进度、质量和安全。

第七章检修验收及资料归档

第四十条关键设备、主要设备、重点工程及装置竣工验收由大修质量监督组进行验收，关键设备验收必须具有中间检修验收环节记录。

一般设备检修验收由车间会同承修单位进行验收。

第四十一条所有项目实行单项工程验收，验收实行技术一票否决制。

所有验收必须有一名技术总负责人，各相关专业人员全部确认签字。

要求验收人员实行分包责任制，验收检修质量和检修奖金挂钩，奖优罚劣。

第四十二条所有项目所使用的材料、设备必须有原始或具备合法资质的单位确认的合格凭证，否则不得用于施工项目中。

质量监督组必须组织对材料、设备质量进行抽检，并通报检验结果。

任何单位有权对不符合标准的材料、设备拒绝使用。

第四十三条检修完的设备、管道等都要达到完好标准，做到不漏油、不漏水、不漏汽（气）、不漏物料、不漏电。

第四十四条项目签证由检修项目负责人填写，要求每一工作日完成上一工作日工作量记录，经机动科项目负责人、施工方施工员会签后留存，项目工程量按照单日工程量签证合计生成。

项目施工签证单必须有车间项目负责人、车间设备主任、机动科项目负责人的认可签字及质量监督组负责人的验收合格签字，并有机动科负责人签证审核。

第四十五条检修工作完成后，承修单位要随项目完成所有工作的施工签证工作，尤其存在隐蔽工程项目，必须在每道工序完成后进行工程量签字。

第四十六条各厂机动科、车间应设兼职资料员，建立资料台账及档案。

大修验收后，承修单位应及时上交设备检修验收资料（检修记录、检验报告）。

并由资料员整理归档，检修资料不符合要求的不予结算。

第四十七条如关键设备和主要设备需要检修时，设备型号及结构发生变化的，其设备资料及检修记录由档案室、机动科、生产车间、承修单位各归档一份，其他设备检修记录生产车间、承修单位各归档一份。

特种设备检验报告由机动科存档。

第四十八条各厂机动科、车间在检修项目完成一月内必须对检修情况进行总结，形成检修总结并归档。

各厂检修总结要同时报机动设备部。

第八章检修考核

第四十九条各厂大修考核由炼化公司企业管理部组织，各相关部室配合完成，具体考核见《炼化公司大修考核管理办法》。

各车间大修考核由各厂企管科组织，相关科室配合完成。

第五十条检修及招标计划未按要求上报的，扣当月考核分0.2分，大修考核分0.5分，影响公司整体安排的，扣当月考核分1分。

第五十一条大修计划内项目实际工作量浮动10%后每超过1%在大检修考核扣0.5分。

计划外项目未书面汇报自行施工的，每项工程另在大检修考核扣2-5分。

第五十二条检修施工项目计划和材料计划未经炼化公司专业部门审核实施的，发现一起扣当月考核分0.5分。

第五十三条各厂未按要求上报当月产生的检修费用的，扣当月考核分0.5分，当月检修费用不予下拨。

第五十四条大修签证不能随项目完成，扣检修单位当月考核分0.2分，大修考核分0.5分。

次月不完成扣当月考核分0.5分，大修考核分1分。

第五十五条检修期间未实施的项目或检修后质量不合格的项目导致装置局部停工一次扣当月考核分2分，年度目标责任考核0.5分。

第五十六条公司企管部门、财务部门、各专业技术部门严格进行考核，对没有执行相关制度的，各专业按照规定进行考核。

各厂企管部门、专业技术部门、供应科等要对检修实施情况进行考核，控制施工费及材料费。

第九章附则

第五十七条本制度由炼化公司机动设备部解释与修订。

第五十八条公司所属各单位可根据本制度制定相关实施细则。

第五十九条本制度从发布之日起执行，原制度Q/LHyw073—2009A同时作废。