ISO9000全套质量记录解读.docx
《ISO9000全套质量记录解读.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9000全套质量记录解读.docx（58页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
ISO9000全套质量记录解读
企业文件清单JL4.2.3-2
序号
文件名称与编号
生效时间
发放范围
备注
外来文件清单JL4.2.3-2
序号
文件名称与编号
发放范围
备注
文件发放回收记录JL4.2.3-4
序
号
文件名称编号
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
签回
日期
1
Q/JBSC9001-2009质量手册
1
总经理
2009-7-10
2
车间
2009-7-10
3
技质部
2009-7-10
4
供销部
2009-7-10
5
办公室
2009-7-10
2
Q/JB8.2.4－01－2009
质量验收标准汇编
1
总经理
2009-7-10
2
车间
2009-7-10
3
技质部
2009-7-10
4
供销部
2009-7-10
3
Q/JB6.3－02－2009
设备管理制度
1
车间
2009-7-10
文件发放回收记录JL4.2.3-4
序
号
文件名称编号
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
签回
日期
4
Q/JB5.4.1－01－2009
质量目标分解汇编
1
总经理
2009-7-10
2
车间
2009-7-10
3
技质部
2009-7-10
4
供销部
2009-7-10
5
办公室
2009-7-10
5
Q/JB7.4－01－2009
采购物资质量分类要求
1
车间
2009-7-10
2
技质部
2009-7-10
3
供销部
2009-7-10
6
Q/JB6.2－01－2009
岗位员工任职要求
1
办公室
2009-7-10
文件发放回收记录JL4.2.3-4
序
号
文件名称编号
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
签回
日期
1
1
总经理
2009-7-10
2
车间
2009-7-10
3
技质部
2009-7-10
4
供销部
2009-7-10
5
办公室
2009-7-10
车间
文件审批表编号：
JL4.2.3-1
序号
文件名称
编号
发放号
版本
审批
文件更改申请JL4.2.3-3
文件名称及编号：
更改原因：
更改申请人：
日期：
更改内容：
（可附页）
受此影响引起的其它更改文件名称及编号：
审批意见：
签名：
日期：
文件持有人签名：
备注：
文件销毁记录
编号：
JL—4.1—04序号：
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
文件销毁记录
编号：
JL—4.1—04序号：
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
记录借阅登记表JL4.2.4-2
时间
记录名称与编号
受控状态
借阅份数
签名
备注
质量记录清单JL4.2.4-1
序号
记录名称及编号
使用部门
保存期
备注
质量目标完成情况统计表
JL5.4.1-01
分目标
序号
责任部门
质量目标
完成情况
备注
一
总目标
顾客满意度≥95%
95%
二
总目标
产品一次交验合格率98%
98%
成品出厂合格率100%
100%
1
供销部
原材料进厂率100%
100%
2
供销部
交货期100%准时
100%
3
供销部
合同履约率100%
100%
4
供销部
顾客咨询回答率100%
100%
5
技质部
原材料进厂检验率100%
100%
6
技质部
成品出厂合格率100%
100%
7
技质部
检测设备合格率100%
100%
8
技质部
在用检测设备合格率100%
100%
9
办公室
人员按计划培训率90%
90%
10
办公室
受控文件发放率100%
100%
11
车间
在用设备完好率大于95%
95%
12
车间
生产按计划完成率90%
100%
13
车间
产品一次交验合格率98%
100%
培训计划
JL6.2-1序号：
序号
计划培训对象
计划培训内容
培训
方式
计划培训
日期
计划培训
课时
1
部门负责人以上
9000标准
讲课
8月底
8小时
2
部门负责人以上
质量手册学习
讲课
9月
8小时
3
全体员工
9000基础知识与手册部分内容
讨论
学习
10月
8小时
4
生产施工人员
小型建筑机械常识
讲课
10月
4小时
5
内审员
内审员培训
讲课
11月
8小时
编制：
郭志勇批准：
薛会卿
培训记录JL6.2-2
培训日期：
2009-9-11
培训地点：
办公室
培训方式：
讲课
培训内容：
质量手册
主讲人（培训人）:
郑建伟
主持人（记录人）:
郭志勇
拟参加人员:
部门以上负责人以上
参加人员签名:
薛会卿王华民张会霞岳民喜 郭志勇郭喜红
主要内容记录（可附页）
质量管理体系结构图质量
管理体系职能分配表
文件控制程序
记录控制程序
管理评审控制程序
内部审核控制程序
不合格控制程序
纠正措施控制程序
预防措施控制程序
培训评价：
通过培训部门以上负责人对质量手册规定要求
得到进一步明确，培训达到预期效果
备注：
培训记录JL6.2-2
培训日期：
2009-10-21
培训地点：
办公室
培训方式：
讲课
培训内容：
ISO9001：
2008标准
主讲人（培训人）:
郑建伟
主持人（记录人）:
郭志勇
拟参加人员:
部门以上负责人以上
参加人员签名:
薛会卿王华民张会霞岳民喜 郭志勇郭喜红
主要内容记录（可附页）
质量管理体系的总要求：
文件要求、
管理职责
职责、权限和沟通、
管理评审
资源管理、
产品实现、
测量、分析和改进
培训评价：
通过培训部门以上负责人对ISO9001：
2008标准要求的
认识理解有了很大程度的提高，培训效果显著
备注：
培训记录JL6.2-2
培训日期：
2009-10-26
培训地点：
办公室
培训方式：
讲课
培训内容：
小型建筑机械常识
主讲人（培训人）:
王一洲
主持人（记录人）:
郭志勇
拟参加人员:
生产人员
参加人员签名:
主要内容记录（可附页）
小型建筑机械常识
生产装配质量要求
培训评价：
通过培训生产人员对小型建筑机械常识相关要求
得到进一步明确，培训达到预期效果
备注：
培训记录JL6.2-2
培训日期：
2009-11-20
培训地点：
办公室
培训方式：
讲课
培训内容：
内审知识培训
主讲人（培训人）:
郑建伟
主持人（记录人）:
郭志勇
拟参加人员:
郭志勇郭喜红张会霞
参加人员签名:
主要内容记录（可附页）
ISO9001：
2008标准8。
2。
2内部审核条款
质量手册内部审核控制程序规定内容
审核计划编制
不符合报告填写
不符合整改/纠正措施
培训评价：
通过培训相关人员对内审的标准和手册有关要求
得到进一步明确，培训达到预期效果
备注：
培训申请单
编号：
JL6.2-3序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象（共人）
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
培训申请单
编号：
JL6.2-3序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象（共人）
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
员工档案JL6.2-4
姓名：
姓别：
出生日期：
文化程度：
受过何种专业培训：
通讯方式：
简历：
主要培训及技能评定记录：
设施维修记录JL6.3-03
设施名称：
本厂编号：
型号规格：
验收日期：
生产厂家：
使用部门：
主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史记录：
备注：
填写人：
日期：
设施管理卡JL6.3-2
设施名称：
本厂编号：
型号规格：
验收日期：
生产厂家：
使用部门：
主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史记录：
备注：
填写人：
日期：
设备台帐记录表JL6.3-01
设备编号
设备名称/规格/型号
产地
备注
产品要求评审表
编号：
JL-7.2-01
顾客名称：
合同类型（信息来源）：
订货品种、数量、要求、交货期：
（口头合同时）确认情况（客户签名或盖章、电话等征求时记录通话人及时间）：
顾客对产品的要求是否明确
本公司作出了哪些附加要求或承诺
国家、行业法律、法规要求
供销部：
日期：
物料的供应能力
供销部：
日期：
技术能力、生产能力
车间：
日期：
检测能力
技质部：
日期：
评审结论
填写人：
日期：
备注：
1.本表用于无现货的常规产品或有特殊要求合同的评审；
2.没有现货的常规产品要求评审部门：
车间、供销科；
3.特殊合同产品要求评审部门：
表列全体部门；
4.特殊合同评审结论一栏由厂长签名批准，其它由供销科批准。
顾客来电（函）登记表
编号：
JL-7.2-04序号：
顾客
名称
定货
日期
交付
日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求数量及其他要求：
评审结论（对书面评审的产品要求，注明评审编号：
）
顾客确认：
联系人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
日期：
备注：
1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写《合同评审表》，
并正式签定合同；
3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回涵、传真，或对有多年业务往的
的老客户记录其定货人姓名等方式。
电话业务记录
JL7.2-04序号：
序号
顾客名称
来电时间
来电内容（订货名称、规格、数量、交付方式）
联系电话
记录人
来电评审（附签名时间）
备注
设施保养项目表JL6.3-03
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设备卫生
操作系统
制动系统
传动系统
电气控制
润滑油箱
润滑部位
异常情况记录
备注
注：
保养后，用“∨”表示日保，“△”周保，“〇”月保，“×”有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：
JL—6.2—02序号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制：
批准：
合格供方名单JL7.4-02
序号：
序号
供方名称
供货品种
地址
联系电话
备注
供方评价记录表JL7.4-01
供方名称：
地址：
联系人：
电话传真：
采购的主要产品：
供方简介及能力评价（附资料共页）：
填写人：
日期：
供货检测结果及结论（是否首次、样品、小批供货）：
技质部签名：
日期：
加工适用性结果及结论：
车间签名：
日期：
供货是否及时，价格是否合理）：
供销部签名：
日期：
评定结论（是否列入合格供方）
批准：
日期：
年度复评记录
采购计划
编号：
JL7.4—03序号：
序号
采购物品名称
型号规格
计划
数量
实购
数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
升级会员 