中共周口市川汇区办公室.docx

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中共周口市川汇区办公室

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2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　区委办公室概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第3部分　名词解释

　附件：

2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分　　区委办公室概况

1、部门职责

1.负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话的起草、修改和印发工作；负责区委文件的交换、文书处理、档案管理等工作。

2.负责市委和区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级领导同志批示的传达、催办和情况反馈工作。

3.围绕区委工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全区党委办公室系统办公自动化工作。

4.负责区委各种会议的筹备工作和区委日常工作、重大活动的组织安排。

5.负责上级党委办公厅（室）主办刊物的征订、发行、通联工作及文件分发工作。

6.负责区委机关的行政事务工作；负责上级党委机关及领导同志、外地领导同志来区委的接待工作。

7.负责区委机关的安全保卫工作；负责区委和办公室机关的保密工作。

8.负责区委机关信访接待，牵头协调督办有关单位及时处理群众上访事件。

9.负责区委及办公室值班工作，做好会议通知、上传下达工作。

10.负责办公室机关及所属单位的党务、群团、计划生育、人事和机构编制等工作。

11.负责管理区信访局、区委机要局、区委保密局（区国家保密局）、区委政研室；领导区委机关事务服务中心。

12.承办区委领导交办的其它事项。

二、机构设置

周口市川汇区委办公室行政编制39人，实有人数31人，内设12个职能股室：

政研室、督查室、机要局、保密局、机要室、秘书科、综合室、信息科、行政科、人事财务科、信访室、值班室。

（“三定方案”规定文件：

川编办[2014]7号） 

第二部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为530.548598万元。

与2016年度相比，收、支总计各增加86.373384万元，增长16.28%。

主要原因是人员工资、社会保障缴费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计530.548598万元，其中：

财政拨款收入530.548598万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计530.548598万元，其中：

基本支出448.369798万元，占84.51%；项目支出82.1788万元，占15.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为530.548598万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.373384万元，增长16.28%。

主要原因是人员工资、社会保障缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出530.548598万元，占支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.373384万元，增长16.28%。

主要原因是人员工资、社会保障缴费增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出530.548598万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出477.470426万元，社会保障和就业支出40.025491万元，医疗卫生与计划生育支出13.052681万元

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.2329万元，支出决算为530.548598万元，完成年初预算的84.86%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

一是。

其中：

1．一般公共服务支出。

年初预算为525.3378万元，支出决算为477.470426万元，完成年初预算的90.89%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

2．社会保障和就业支出。

年初预算为85.0772万元，支出决算为40.025491万元，完成年初预算的47.05%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资从劳动部门发放。

3、医疗卫生与计划生育支出。

年初预算14.8179万元，支出决算数为13.052681。

完成年初预算的88.09%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出530.548598万元。

与2016年度相比，增加86.373384万元，增长16.28%，主要原因：

人员工资、社会保障缴费增加。

其中：

人员经费298.15359万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费150.216208万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.8万元，支出决算为18.4834万元，完成预算的84.79%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是区委办公室所认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.4582万元，完成预算的91.43%，占89.04%；公务接待费支出决算2.0252万元，完成预算的53.29%，占10.96%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

全年安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：

会议支出0万元，出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训支出支出0万元，因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费支出16.4582万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，

其中公务用车运行支出16.4582万元。

主要用于单所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.0864万元，增长0.4%,主要原因是工作量增加。

3.公务接待费支出2.0252万元。

接待89批，579人，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年度，区委办公室没有民生项目和无重点支出项目，未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出530.548598万元，较2016年度增加86.373384万元，增长16.28%。

主要原因是人员工资、社会保障缴费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，区委办公室共有车辆4辆，其中：

一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：

单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：

事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：

单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：

单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：

本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：

本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：

2017年度部门决算表