完整word版中建六局企业质量管理评价表.docx
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完整word版中建六局企业质量管理评价表
附表1
公司质量管理工作总体评价表
公司名称
分项名称及权重
总分
（100分）
公司质量管理体系
（10%）
工程技术质量管理
（15%）
工程质量过程管理
（15%）
公司质量管理效果
（10%）
项目质量管理效果
（50%）
实际得分
总体评价
等级
A□B□C□D□
总体
评价
意见
年月日
签字
接受考核公司法定代表人（区域公司负责人）：
接受考核公司质量主管领导：
年月日
考核小组组长：
年月日
附表２-1
公司质量管理体系分项考评表A.0.1
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格
1
公司质量管理体系
⏹公司必须建立质量管理体系；
⏹公司质量管理体系必须纵向到底，横向到边。
2
质量管理
决策机构
⏹公司必须建立质量管理委员会；
⏹公司质量管理委员会至少召开一次专题会议，对重大质量管理事项进行决策。
3
质量管理部门与人员
⏹公司应设置独立的质量管理部门；
⏹公司质量管理部门人员数量应符合《办法》的要求；
⏹公司质量管理部门所配专业人员宜齐全。
4
专职质量管理人员资格
⏹公司质量管理人员的任职资格应符合《办法》的要求；
⏹专职质量管理人员持证上岗；
⏹专职质量管理人员每年继续教育时间不应少于40学时。
5
工程质量管理制度
⏹公司应建立健全工程质量管理责任制度，签订岗位责任书，明确质量管理目标；
⏹公司应建立健全工程质量教育培训制度，制订年度培训计划，做好培训记录；
⏹公司应建立健全工程质量检查制度，开展质量检查工作，做好检查记录；
⏹公司应建立健全工程质量内部预验收制度，做好验收记录；
⏹公司应建立健全工程质量事故报告处理制度，建立事故台账；
⏹公司应建立健全工程质量管理评价制度，开展年度质量评价工作，做好评价记录；
⏹公司应建立健全质量管理统计报告制度，按时上报质量报表及相关资料。
小计
分项考评结果：
合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2
考评人：
时间：
附表2-2
工程技术质量管理分项考评表A.0.2
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格
１
施工组织设计（方案）
⏹公司应制定施工组织设计（方案）审批制度；
⏹公司应按程序和权限审批施工组织设计（方案）；
⏹公司应建立施工组织设计（方案）动态管理台账。
2
图纸会审
⏹公司应制定施工图纸会审制度；
⏹公司应组织施工图纸会审，并作好图纸会审记录；
⏹公司应定期发布施工图会审要点提示。
3
技术交底
⏹公司应制定三级技术交底制度；
⏹公司应检查落实技术交底的执行情况。
４
规范、标准和规程
⏹公司应制定工程技术标准管理制度；
⏹公司应建立工程技术规范、标准和规程管理台账；
⏹公司应及时发布工程技术规范、标准和规程更新信息。
5
测量、检测与试验
⏹公司应制定工程测量、检测与试验设备计量管理制度；
⏹公司应建立工程测量、检测与试验设备计量校验台账；
⏹公司应按制度对工程测量、检测与试验设备进行计量管理。
6
工程资料管理
⏹公司应制定工程技术资料管理制度；
⏹公司应建立各级工程技术资料管理体系；
☐公司工程技术资料管理制度实用性、可操作性强，工程技术资料管理体系能有效运行；
⏹公司应按制度进行工程资料管理检查。
小计
分项考评结果：
合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2
考评人：
时间：
附表2-3
工程质量过程管理分项考评表A.0.3
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格
１
工程质量目标管理
⏹公司应编制质量管理年度工作计划、质量创优滚动计划；
⏹工程质量管理年度工作计划中目标应明确；
⏹工程质量管理目标应进行分解和落实；
☐工程质量管理目标分解合理，并进行有效落实。
2
工程质量策划（计划）
⏹公司应制定工程质量策划（计划）制度；
☐公司工程质量策划（计划）制度实用性、可操作性强，制度执行效果好；
⏹公司应按照程序和权限审批工程质量策划（计划）书；
⏹公司应建立工程质量策划（计划）管理台账。
3
工程质量过程管理
⏹公司应制定工程质量信息报送制度；
⏹所属公司应定期向上级公司报送质量信息；
⏹公司应对所属项目进行质量检查，并做好检查记录；
⏹公司应对组织的检查进行检查结果通报。
4
工程质量持续改进
⏹公司应制定全面质量管理QC小组活动管理办法；
⏹公司应组织开展年度QC成果发布活动；
⏹公司应制定工程质量满意度调查办法；
⏹公司应按计划开展工程质量满意度调查，并做好统计分析；
⏹公司应组织工程质量管理进行调研工作。
5
工程质量投诉
⏹公司应制定工程质量投诉管理制度；
⏹公司应对工程质量投诉妥善处理，建立工程质量投诉台账。
6
工程售后服务
⏹公司应制定工程质量售后服务制度；
☐工程质量售后服务制度实用性、可操作性强，执行效果好；
⏹公司应按计划开展售后服务工作，建立售后服务台账。
小计
分项考评结果：
合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2
考评人：
时间：
附表2-4
公司工程质量管理效果考评表A.0.4
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格
１
工程质量
管理目标
⏹公司完成年度工程质量管理目标。
2
工程质量
创优
⏹公司获得省、市级工程质量样板或标化工地，占年在建工程数量10%以上；5%以下为不合格；
⏹公司获得省部级优质工程，占年竣工工程数量15%以上；10%以下为不合格；
⏹公司获得中国建设工程鲁班奖工程1项以上；
⏹公司获得国家优质工程奖3项以上；1项为基本合格；
⏹公司获得省部级质量管理先进单位1家以上。
3
QC小组活动成果
⏹公司参加上级公司QC小组活动成果发布会，有二等奖以上的成果为合格，只有三等奖为不合格；
⏹公司参加各协会QC小组活动成果发布会，获得优秀QC小组活动成果一等奖为合格；只有二、三等奖为基本合格；
⏹公司获得中国质量协会优秀QC小组活动成果奖1项为合格。
4
工程质量
处罚
⏹公司未因工程质量问题被投诉到地方建设行政主管部门；
⏹公司未因工程质量问题被投诉到住房与城乡建设部；
⏹公司未在建设行政主管部门各类检查中项目因工程质量问题被指令停工整改；
⏹公司未受到建设行政主管部门通报及以上处分；
⏹公司未因工程质量问题受到降级、暂扣资质证书处罚。
小计
分项考评结果：
合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2
考评人：
时间：
附表2-5.1
项目质量管理体系考评表A.0.5.1
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格
１
项目质量管理体系
⏹项目必须建立项目质量管理体系；
⏹项目质量管理体系必须纵向到边，横向到底。
2
质量监督岗位
⏹项目必须设立质量监督岗位；
⏹项目专职质量工程师必须持证上岗；
⏹项目专职质量工程师数量应符合《办法》的要求。
3
其它岗位与人员
⏹项目经理与备案一致，持有相应级别的建造师证；
⏹项目副经理、项目总工或技术负责人、工长、质量员、试验员、材料员、资料员等有关人员到岗及持证上岗；
⏹特种作业人员持证上岗。
4
质量责任制
⏹项目制定了各岗位的质量责任制，与各岗位签订岗位质量责任书；
⏹项目有对责任制落实的考核方法或手段，并有考核记录。
5
质量管理制度
⏹项目建立健全了完整的质量管理制度。
☐项目质量管理制度实用性、可操作性强，执行效果好。
6
项目总分包管理
⏹分包公司资质与分包工程相符；
⏹分包单位在工程所在地登记注册；
⏹项目与分包单位签订专项质量管理协议书，明确各方质量责任。
⏹项目建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；
⏹项目专业分包和30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员，并持证上岗。
小计
分项考评结果：
合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2
考评人：
时间：
附表2-5.2
项目质量过程管理考评表A.0.5.2
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格
１
质量策划（计划）
⏹项目有经过审批的质量策划（计划）书；
⏹项目质量目标符合施工合同要求；
⏹项目进行了质量目标分解；
⏹项目对质量策划（计划）书进行了动态管理。
2
质量技术管理
⏹项目编制了施工组织设计及施工方案，并经审批后执行；
⏹项目编制了项目检验试验计划；
⏹项目配齐了现行的有效的技术标准和质量验收规范；
⏹项目建立了计量设备仪器台账，有复验计划，有过程检查记录；
☐项目计量设备仪器按计划复验，精度质量可靠；
⏹现场有混凝土试块块制作间及标养室，条件符合规范规定；
⏹项目应认真做好技术交底，并有签字记录；
⏹项目技术交底应有针对性和操作性。
3
物资管理
⏹项目应制定工程材料、构配件、设备的质量管理办法；
⏹项目对材料进场应严格按标准进行验收；
⏹项目及时做好材料取样和送检工作。
4
质量管理控制
⏹项目执行三检制，有验收记录及质检员的工作记录；
⏹项目召开月度质量例会，有会议记录及质量通病的分析、防治措施。
小计
分项考评结果：
合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2
考评人：
时间：
附表2-5.3
项目工程实体质量（建筑结构）考评表A.0.5.3
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格
1
样板制
☐工程施工实行样板制及首件验收制。
2
原材料、构配件、设备质量
⏹原材料进场分类堆放，堆放场地及方式符合相关要求；
⏹现场设置产品标识，标明其规格、型号、产地、数量、进场时间及检验状态。
3
钢筋工程
⏹钢筋加工（弯起点位置、弯折角度、平直段长度、弯心直径）符合规范要求；
⏹钢筋连接（接头位置、接头率、接头长度、接头错开长度、接头外观质量）符合规范要求，现场有检验状态标识；
⏹钢筋安装（绑扎、锚固长度、起步筋位置、箍筋加密、钢筋间距、拉钩安装）是否符合规范要求；
⏹钢筋保护层控制符合规范要求。
4
模板工程
⏹周转使用的模板没有起皮、毛边、翘曲、分层、破损等现象；
⏹支撑杆件没有弯曲、损伤及连接件失效等现象；
⏹对大钢模的管理规范，模板表面清理干净，涂刷脱模剂；
⏹现场模板按方案支设，不与外架连接，立杆下有垫木，立杆自由端长度没超长，有扫地杆，模内清理干净，模板截面尺寸、接缝及模板起拱符合要求；
⏹后浇带模板支设方法符合规范要求；
⏹模板拆除的时间、顺序符合相关要求；
⏹模板拆除后及时运走，及时清理。
5
混凝土
工程
⏹混凝土构件不存在露筋、孔洞、夹渣、蜂窝等质量缺陷；
⏹混凝土构件不存在影响结构性能或使用功能的裂缝；
⏹混凝土构件尺寸及外观质量符合规范要求；（对混凝土结构进行实测实量，现场标识，合格率满足规范要求；）
⏹混凝土施工疑缝的留置与处理符合规范要求；
⏹现场标养室的管理是否符合要求；
⏹混凝土同条件试块的留置数量、养护条件符合要求；
⏹混凝土现浇构件养护符合规范要求；
⏹现场标养室的管理应符合规范要求；
⏹混凝土强度等级超过2个强度等级以上的交界部位应有分界浇筑措施。
6
二次结构
⏹砌体垂直度、平整度符合规范要求，无通缝现象；
⏹砌筑砂浆满足规范要求；
⏹砌块含水率符合规范要求；
⏹砌体尺寸、位置的允许偏差符合规范要求
⏹砂浆饱满度、灰缝宽度是否符合规范要求；
⏹留槎、拉结筋设置符合规范要求；
⏹墙体顶部与梁板间节点处理符合规范要求；
⏹构造柱、圈梁、板带设置符合规范要求；
⏹预制构件施工及安装符合规范要求。
7
防水工程
⏹防水卷材的铺贴、防水涂料的施工符合规范要求；
⏹细部节点处防水构造符合规范要求；
⏹地下室、屋面没有渗水、漏水现象。
小计
分项考评结果：
合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2
考评人：
时间：
附表2-5.3
项目工程实体质量（钢结构）考评表A.0.5.3
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格
1
焊接质量
⏹焊接用的焊条、焊丝和焊剂应与通过焊接工艺评定用的焊接材料一致并符合相应的标准与规范。
⏹焊条、焊剂和栓钉焊用瓷环使用前应按产品说明书规定的焙烘温度与时间进行焙烘，焊条应放入保温筒内，随用随取。
⏹不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条；不准使用结块的焊剂，焊丝、焊钉在使用前应清除铁锈、油污物。
⏹焊缝的二端应设置引熄弧板，为确保焊缝质量，其材质与坡口形式均与焊件相同。
⏹焊接宜在室内进行，温度不宜高于80%环境温度，普通碳素钢不应低于0℃，低合金高强度结构钢不应低于5℃。
⏹焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于200mm，翼缘板拼接长度不小于2倍板宽；腹板拼接宽度不小于300mm，长度不小于600mm。
⏹焊缝的外观质量没有明显缺陷。
2
制作质量
⏹切割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，切割后应清除熔渣飞溅物。
⏹矫正后的钢材表面，不应有明显的凹面或损坏，划痕深度不得大于0.5mm。
⏹钢材切割面应无裂缝、分层、夹杂和大于要求的缺棱。
⏹构件采用高强度螺栓连接时，应对构件的连接区域做摩擦面加工处理，对摩擦面应做保护，防止油污和损伤。
3
高强度螺栓连接
⏹施工前应对用于施工的扳手进行扭矩标定并于施工后复验扳手的扭矩误差。
⏹高强度螺栓群在施拧时，应按由中央向外对称拧紧，拧紧时应不冲击、不停顿地进行。
⏹高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应2-3扣，其中，允许有10%的丝扣外露1口或4扣。
⏹永久性的普通螺栓，每个螺栓一端不得垫2个以上垫圈，螺栓拧紧后，外露丝扣不少于2扣。
⏹螺栓孔的偏差超过允许值时，应采用与母材相匹配的焊条补焊后重新制孔，严禁用钢块填塞；螺栓孔不得采用气割扩孔。
4
钢结构安装
⏹钢梁的支承块位置（坐标）与标高在安装前进行复测，其数据应满足设计图纸的要求。
⏹钢柱安装后的偏差应满足设计技术条件和有关规范的要求。
⏹钢柱地脚螺栓位置、垫板规格与柱底接触情况应符合设计技术文件或有关规范、标准的要求，应有保护螺纹的措施。
⏹钢梁的安装偏差应满足设计技术条件和有关规范的要求。
⏹钢梁安装并完成焊接，其拱度应满足设计技术条件和有关规范的要求。
钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。
⏹焊接球、螺栓球及杆件没有表面缺陷。
5
除锈、涂装质量
⏹除锈工作原则上应在构件制作完成后进行，即使钢板作预处理的，也应对其已被破坏的涂层再次除锈，除锈质量应达到设计技术和有关标准、规范的要求。
⏹底漆涂装应在除锈后4h内进行，8h内完成，并达到规定的膜厚。
⏹必须在前道涂层干燥后，方可继续图下道涂料，直至完成全部涂料，但须预留最后一道面漆在工地进行，在施工过程中，应严格检查各分层涂料膜厚，确保涂层系统的防腐质量。
⏹对在施工中遇到破坏的涂层，必须对破坏处作适当的处理，然后逐层修补，直至最终面层。
⏹构件表面不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返绣等。
涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。
⏹安装焊缝处的30~50mm宽范围内以及高强度螺栓摩擦连接面不得涂装（除设计注明外）。
⏹组合梁结构中，在钢梁顶面不得涂刷油漆，在浇灌或安装混凝土翼板以前应清除铁锈、焊渣、冰层、积雪、泥土和其它杂物。
小计
分项考评结果：
合格率=（合格项数×2+基本合格项数×1）/考核项数×2
考评人：
时间：
项目工程实体质量（水电安装）考评表A.0.5.3
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格
１
室内给水系统
⏹管道地下穿墙防水措施，刚性套管，柔性套管；
⏹给水管道必须采用与管材相适应的管件；
⏹管道的连接形式应符合规范要求；
⏹冷、热水管道同时安装时位置应符合规范要求；
⏹室内给水管道的水压试验必须符合设计要求；
⏹室内直埋给水管道（塑料管道和复合管道除外）应做防腐处理；
⏹给水管与排水管的位置、间距应符合规范要求；
⏹给水水平管道应有2‰～5‰的坡度坡向泄水装置；
⏹管道的支、吊架安装应平整牢固，其间距应符合规范的规定；
⏹水表应安装在便于检修的地方；
⏹室内消火栓系统在屋顶层试验消火栓设置末端装置；
⏹水龙带与水枪和快速接头应有2道绑扎；
⏹箱式消火栓的栓口应朝外，并不应安装在门轴侧；
⏹箱式消火栓的栓口位置应该符合规范要求。
⏹不锈钢水箱安装时与支座间应有隔离措施；
⏹水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接；
⏹立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器
⏹室内给水设备安装端正，偏差符合规范要求。
2
室内排水系统
⏹排水管道材料的选用应与使用环境相适应；
⏹隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度；
⏹排水管道的坡度必须符合规范要求；
⏹排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节；
⏹高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管；
⏹在生活污水管道上设置的检查口或清扫口，当设计无要求时应符合规范的规定；
⏹排水通气管的位置、高度应符合规范要求；
⏹管道支架设置合理，固定牢固；
⏹特殊污水排水管及饮用水水箱的溢流管，不得与污水管道直接连接，并应留出不小于100mm的隔断空间；
⏹雨水管道如采用塑料管，其伸缩节安装应符合设计要求；
⏹雨水管道不得与生活污水管道相连接。
3
热水系统
⏹热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管；
⏹热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩，直线段过长则应设置补偿器；
⏹管道安装坡度应符合设计规定；
⏹温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置；
⏹热水供应系统管道应保温，保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。
4
卫生器具
⏹卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定；
⏹卫生器具安装高度应符合规范的规定；
⏹排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。
地漏水封高度不得小于50mm；
⏹卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固，与器具接触紧密、平稳。
⏹连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏；
5
室内采暖系统
⏹管道安装坡度应符合设计或规范规定；
⏹方形补偿器应水平安装，并与管道的坡度一致；如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置；
⏹散热器支管长度超过1.5m时，应在支管上安装管卡；
⏹上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接，蒸汽干管变径应底平偏心连接；
⏹当采暖热媒为110～130℃的高温水时，管道可拆卸件应使用法兰；
⏹焊接钢管管径大于32mm的管道转弯，在作为自然补偿时应使用煨弯；
⏹管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好，无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷；
⏹散热器支架、托架安装，位置应准确，埋设牢固；
⏹散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离，应符合设计或产品说明书要求。
如设计未注明，应为30mm。
⏹水平安装的辐射板应有不小于5‰的坡度坡向回水管；
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