环境与职业健康安全管理手册.docx
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环境与职业健康安全管理手册
杭州富春江冶炼有限公司
HangzhoufuchunjiangsmeltingCo.,LTD
环境与职业健康安全管理手册
Environmentandoccupationalhealthandsafetymanagementmanual
依据GB/T28000—2001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》
2011-11-30发布2011-11-30实施
环境与职业健康安全管理手册
Environmentandoccupationalhealthandsafetymanagementmanual
依据GB/T28000—2001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》
批准：
审核：
受控状态：
发放编号：
2011年11月30日发布2011年11月30日实施
杭州富春江冶炼有限公司
修改履历
版／次
页号
修改内容摘要
修改人
审核人
实施日期
发布令
为提高公司的环境与职业健康安全管理水平，更好地遵守国家有关环境与职业健康安全的政策、法律、法规、标准及其他要求，与国际标准接轨，公司按照GB/T24001《环境管理体系》和GB/T28000《职业健康安全管理体系》建立本公司环境与职业健康安全管理体系、确定环境与职业健康安全管理方针和目标，并结合本公司实际编写《环境与职业健康安全管理手册》。
本手册作为公司环境与职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，经审定符合国家有关的法律、法规、政策和标准，现予以批准并发布。
要求公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本环境与职业健康安全管理手册的各项规定和要求,以保证本公司职业健康安全管理方针、目标的实现。
本公司环境与职业健康安全管理手册经总经理批准后生效。
本手册自2011年11月30日起正式发布并实施。
总经理：
2011年11月30日
“管理者代表”任命书
为适应本公司环境与职业健康安全管理体系建立和运行的需要，现任命王呈豪为“管理者代表”，赋予他相应的权力，负责按照GB/T24001《环境管理体系》和GB/T28000《职业健康安全管理体系》建立、实施和保持本公司环境与职业健康安全管理体系，执行环境与职业健康安全管理手册，向最高管理者报告体系的运行情况，组织提供体系运行的证据及处理相关方提出的有关环境与职业健康安全管理方面的问题，负责与体系有关事宜的外部联络工作，任命自签发之日起生效。
总经理：
2011年11月30日
环境与职业健康安全管理方针：
遵纪守法，落实责任；
加强培训，提高意识；
预防为主，控制风险；
清洁生产，节能减排；
以人为本，持续改进。
环境与职业健康安全管理目标：
杜绝人身死亡事故；
杜绝重大设备、火灾、交通事故；
年负伤率控制在5‰以内；
减少职业危害，工作现场、生活区环境管理达标；
5年内施工现场安全管理水平全面达到国内一流。
总经理：
2011年11月30日
公司简介
杭州富春江冶炼有限公司建厂于1958年，坐落在美丽富饶的富春江畔，是浙江省率先建立的铜生产企业，五十年来一直从事铜冶炼生产经营。
企业现有员工1062人，大专以上学历102人，同时拥有一大批技师和高级工。
具有年产粗铜4万吨、电解铜15万吨、黄金6吨、白银120吨、工业硫酸8万吨的生产能力。
公司技术力量雄厚，质量保证体系完善，采用先进的DCS自控系统及富氧熔炼、双转双吸制酸工艺，各项能耗及环保指标优于国家铜行业准入条件。
建厂以来，"富冶"人艰苦创业，坚持技术创新，多项科研项目获部级及全国科学大会的表彰奖励。
六、七十年代承担铜冶炼、铜冶炼烟气制酸重大攻关项目，获得科技成果奖，并承担国家援外任务。
"铜阳极泥湿法处理工艺"获国家科学技术进步二等奖，在全国铜阳极泥提炼金银企业中推广应用，"低浓度二氧化硫双转双吸制酸工艺"获杭州市重大攻关项目奖。
2001年，企业改制为杭州富春江冶炼有限公司，在以董事长、总经理罗忠平为核心的领导班子科学决策、创新管理下，公司抓住发展机遇，规模不断壮大，效益稳步上升，各项经济指标连创新高。
不断推进、完善现代企业管理制度，实现管理流程的再造和优化，先后通过计量标准化、ISO9001质量体系、AA级企业标准化、清洁生产等多项认证。
改制以来，通过先进的管理和不断地技术创新，公司发展迅猛。
目前公司拥有宣城全鑫矿业、上饶和丰铜业、桐庐恒鑫铜业、江西金汇铜业、浙江和鼎铜业等独资矿山企业和铜加工企业，是长三角地区唯一集矿产铜粗炼、电解铜精炼于一体的铜有色冶炼企业。
主要产品高纯阴极铜（电解铜）、标准金锭分别在上海金属期货交易所及上海黄金交易所注册，"金凤"商标为浙江省著名商标。
2010年公司实现工业销售产值134.36亿元，上交税金6.3358亿元。
公司自2003年起连续四年被评为"富阳市突出贡献工业企业"，自2007年起连续四年被评为"富阳市十大功勋企业"；2007年、2008年连续被评为"杭州市十大突出贡献工业企业"，2009年、2010年连续被评为"杭州市工业兴市功勋企业"；自2006年起连续5年进入杭州市百强企业，自2008年起连续进入浙江省百强企业；2008年列入浙江省工业行业龙头骨干企业；自2006年起连续进入"全国民营企业500强"；2008年起连续进入"中国制造业企业500强"。
公司结合国家有色金属产业调整和振兴规划，利用自身的地理位置、交通、技术、人才、资源等方面的优势，总投资30亿元，实施"10万吨矿产粗铜搬迁改造和27万吨电解铜项目"，该项目采用具有自主知识产权国内领先的"富氧侧吹熔池熔炼、电炉贫化、转炉吹炼、转炉精炼、PC电解"工艺，项目已于2010年12月开工建设，预计2012年建成投产。
项目建成后，预计新增工业销售产值185亿元。
0.1发布令
0.2“管理者代表”任命书
0.3环境与职业健康安全管理方针与目标
0.4公司简介
l目的和使用范围
2引用标准、定义、术语、名称及缩写
3手册的管理
4环境与职业健康安全管理体系要素
4.1环境与职业健康安全方针
4.2环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3法律法规和其他要求
4.4目标、指标和管理方案
4.5资源、作用、职责和权限
4.6能力、培训和意识
4.7信息交流与沟通
4.8文件
4.9文件控制
4.10运行控制
4.11应急准备和响应
4.12绩效测量和监视
4.13环境合规性评价
4.14事故、事件、不符合、纠正和预防措施
4.15记录控制
4.16内部审核
4.17管理评审
5附录
附录一杭州富春江冶炼有限公司环境与职业健康安全职责分配表
附录二杭州富春江冶炼有限公司环境与职业健康安全组织结构图
附录三杭州富春江冶炼有限公司环境与职业健康安全管理体系文件清单
l目的和适用范围
1.1目的
建立并保持环境与职业健康安全管理体系，制定环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全目标和指标，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制，实施环境保护与职业健康安全、预防污染和控制重大风险等环境与职业健康安全行为的持续改进。
1.2适用范围
本手册是公司环境与职业健康安全管理体系运行的纲领性文件，是环境与职业健康安全管理体系评审以及第三方对公司环境与职业健康安全管理体系认证依据之一，适用于本公司金属冶炼生产展开的所有有关环境与职业健康安全管理的活动和服务。
2引用标准、定义、术语、名称及缩写
2.1引用标准
本手册的编制依据是GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28000—2001《职业健康安全管理体系规范》
2.2定义
本手册除引用体系标准的定义外，还采用如下定义：
2.2.1重大风险——是指组织通过对危险源辩识、风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。
2.2.2三不放过——事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过。
2.2.3五同时——在计划、布置、检查、考核、总结施工工作的同时，计划、布置、检查、考核、总结安全工作。
2.2.5轻伤及轻伤事故——轻伤是指因工受伤后歇工在1个工作日以上，但够不上重伤者。
轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。
2.2.6重伤及重伤事故——重伤是指造成员工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害。
重伤事故是指一次事故中发生的重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。
2.2.7死亡事故——死亡事故是指一次事故死亡1~2人的事故；重特大死亡事故是指一次事故中死亡3人（含3人）以上的事故或死亡和重伤合计达10人及以上的事故。
2.2.8非伤亡事故——指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。
2.2.9职业病——指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。
2.3术语、名称及缩写
术语、名称文中缩写
环境与职业健康安全管理体系管理体系
杭州富春江冶炼有限公司公司或本公司
杭州富春江冶炼有限公司工程承包公司承包公司
杭州富春江冶炼有限公司多种经营总公司多经公司
杭州富春江冶炼有限公司物业公司物业公司
杭州富春江冶炼有限公司各职能部门各部门或部门
3手册的管理
3.1环境与职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写。
3.2环境与职业健康安全管理手册经总经理批准后发布实施。
3.3环境与职业健康安全管理手册的编写、标识、保管、修改换版等按《文件和资料控制程序》执行。
3.4环境与职业健康安全管理手册的解释权归管理者代表。
4环境与职业健康安全管理体系要素
4.1环境与职业健康安全方针
4.1.1总则
最高管理者承诺：
按照有关环境与职业健康安全法律、法规的要求，结合公司的实际所确定的环境与职业健康安全方针应被全体员工理解并执行，以保证危险得到控制和管理体系持续有效地运行。
4.1.2职责
a）总经理负责组织制定、批准、颁布环境与职业健康安全方针。
b）管理者代表负责环境与职业健康安全方针在公司的贯彻落实。
c）安全环保部和人力资源部等相关部门负责环境与职业健康安全方针的宣传与教育。
d）各部门负责环境与职业健康安全方针的实施。
4.1.3控制要求
最高管理者针对公司的实际，组织建立与保持环境与职业健康安全管理体系，确定公司的环境与职业健康安全方针。
环境与职业健康安全方针应满足以下要求：
a）环境与职业健康安全方针是本公司环境与职业健康安全管理体系的宗旨、目标和方向；
b）方针为文件化的方针，经总经理批准后发布；
c）通过环境与职业健康安全管理体系的运行，保证环境与职业健康安全方针得以实现；
d）依据环境与职业健康安全方针确定环境与职业健康安全目标和指标；
e）环境因素、危险源发生较大变化时，应及时对环境与职业健康安全方针进行评审、修订并向全体员工通报相关信息。
4.1.4相关文件
《管理评审控制程序》
《绩效测量和监视管理程序》
4.2环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.2.1总则
建立并保持环境因素的识别和评价程序与危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，公司的活动、产品或服务中能够控制和施加影响的环境因素及危险源进行识别、评价，以确定那些对环境与职业健康安全具有重大影响的环境因素和重大风险，为公司制定环境与职业健康安全方针和目标及运行控制提供可靠的依据。
4.2.2职责
a）管理者代表负责或其指定人员负责组织对环境因素与危险源辨识及风险评价的领导工作，负责确定重要环境因素和重大风险；
b）公司各部门负责环境因素和危险源的辨识与风险评价的基础工作，并将结果汇总到安全环保部；
c）安全环保部负责对公司的环境因素进行分析、归纳及评价，确定出重要环境因素并及时更新；
d）安全环保部负责对公司所有的危险源进行分析、归纳，并进行风险评价，确定出重大风险并及时更新。
4.2.3控制要求
a）环境因素的辨识范围：
包括公司所有活动、产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素；
b）危险源的辨识范围：
应覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面；
c）进行环境因素、危险源的辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；
d）对识别的环境因素和危险源采用合理的评价方法进行评价，确定出对本公司环境与安全具有或可能具有重大影响的风险和环境因素。
重要环境因素和重大风险评价结果由管理者代表审批；
e）公司各部门应将环境因素的识别、评价和危险源辨识、风险评价的结果形成记录并保存。
4.2.4相关文件
《环境因素识别和评价程序》
《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》
4.3法律法规和其他要求
4.3.1总则
建立并保持法律、法规及其他要求获取识别程序，确认其符合性并跟踪其变化，使公司的产品、活动或服务符合法律法规及其他要求。
4.3.2职责
a）各单位应严格遵守经确认的环境与职业健康安全法律、法规、标准和其它要求；
b）安全环保部负责组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的适用性确认，对符合性进行检查；
c）公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的获取，并报送安全环保部。
4.3.3控制要求
a）安全环保部确定获取环境与职业健康安全法律、法规、标准和其他要求的途径；
b）安全环保部负责编制环境与职业健康安全法律法规及其他要求获取识别程序，识别、确定本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容；
c）安全环保部对环境与职业健康安全法律、法规、标准及公司的各项职业健康安全管理制度的适用性进行确认；
d）由安全环保部组织有关部门对获取的法律、法规及其他要求进行评价，确定这些法律、法规和其他要求如何应用于公司的环境因素和危险源，并传达到相关部门；
e）对本公司适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，根据时效性和适用性，由安全环保部不断进行更新，建立记录，并对其妥善保存。
4.3.4相关文件
《法律、法规及其他要求控制程序》
《法律、法规及标准清单》
4.4目标、指标和管理方案
4.4.1总则
根据本公司的环境与职业健康安全方针、法律法规要求及确定的重要环境因素和重大风险，制定环境与职业健康安全目标、指标和方案，并建立目标、指标控制程序，分解到各相关单位、部门，以实现防治污染和预防安全事故的持续改进。
4.4.2职责
a）安全管理部负责提出和修订公司的环境与职业健康安全目标和指标及其日常的检查与考核；
b）管理者代表负责审核环境与职业健康安全目标、指标和方案；c）最高管理者负责批准环境与职业健康安全目标、指标和方案；d）相关部门、单位负责落实自身的环境与职业健康安全目标和指标。
4.4.3控制要求
4.4.3.1目标、指标和方案的制定原则
a）旨在实现公司的环境与职业健康安全方针，包括遵守法律法规、预防污染和预防安全事故、持续改进环境与职业健康安全绩效的承诺；
b）考虑公司确定的重要环境因素和危险源的重大风险；
c）考虑经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件；
d）考虑技术的可行性、可靠性、先进性；
e）考虑职工代表和相关方的观点；
f）如可行，目标、指标应可测量。
4.4.3.2目标、指标和方案的检查修订
环境与职业健康安全目标、指标和实施方案的制定、检查与修改应执行目标、指标和方案管理程序。
4.4.4相关文件
《目标、指标和方案管理程序》
4.5资源、作用、职责和权限
4.5.1总则
明确规定公司各职能部室、车间的环境与职业健康安全职责，提供必要的资源，使员工具有控制重要环境因素和安全事故的专项技能，并提供必要的基础设施、技术和财力资源，以确保环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。
4.5.2组织结构（见附录二）
4.5.3职责
4.5.3.1最高管理者
a）组织制订、批准、实施管理环境与职业健康安全方针；
b）负责公司环境与职业健康安全管理方案的批准；
c）任命环境与职业健康安全管理者代表;
d）主持环境与职业健康安全管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；
e）提供环境与职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的必备人力资源和专项技能、基础设施和技术、财力资源；
f）负责公司重大事故的处理工作。
4.5.3.2管理者代表
a）按照ISO14001-2004与GB/T28001-2001标准要求建立并保持环境与职业健康安全管理体系；
b）批准重要环境因素与重大风险；
c）负责按确立的体系方针，组织制订具体的目标、指标；
d）审核管理手册、批准程序文件；
e）组织环境与职业健康安全管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核计划和内部审核报告；
f）组织召开管理评审会议，向最高管理者汇报环境与职业健康安全管理体系的运行情况，为体系的改进提供依据；
g）负责体系内、外部运行的协调与联络。
4.5.3.3安全环保部
a）负责公司环境与职业健康安全管理体系运行组织和协调，并对各单位环境与职业健康安全管理体系的运行效果进行考核；
b）组织环境因素的识别与评价，制定及落实环境管理目标、指标和管理方案；组织公司危险源的辨识与风险评价，并组织对风险控制进行策划，制定及落实职业健康安全管理目标、指标和管理方案；
c）负责组织环境与职业健康安全管理体系文件的编制；
d）负责对环境与职业健康安全目标、指标所涉及的部门、单位实施定期检查和监督；
e）负责公司环境与职业健康安全管理体系内、外部的信息交流；
f）负责公司环境与职业健康安全管理体系记录的管理；
g）负责监查公司环境与职业健康安全管理的应急准备与响应；
h）负责公司重大事故的处理和统计上报工作；
i）负责组织有毒有害工种人员健康检查；
j）负责员工劳动保护用品管理办法和标准的制定并监督落实。
4.5.3.3监察室
a）贯彻国家环境与职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在环境与职业健康安全生产工作中的作用；
b）加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反环境与职业健康安全法律、法规行为，有权制止；
c）负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关环境与职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制订；
d）协助安全环保部做好环境与职业健康安全的协商与沟通信息交流工作。
4.5.3.4企管人事部
a）负责组织实施新入厂人员的三级教育培训、考核工作；
b）负责组织实施经批准的公司年度环境与职业健康安全教育培训计划，并保持记录；
c）负责组织员工及新入厂人员进行身体健康检查；负责组织有毒有害作业工种人员的职业病普查工作；
d）负责安排调换工种人员进行新岗位安全技术教育培训及考试工作；
e）贯彻落实安全奖惩办法，确保安全奖金的提取和建立；
f）负责在员工晋级、评奖时，把安全施工情况作为考评重要内容；
g）行临时用工安全管理的规定，在签订计划外用工合同时，明确有关安全条款的要求；
h）参加人身重伤、死亡事故的调查处理工作，参加医务鉴定委员会的工作；
i）协助工程管理部做好OHS信息交流与沟通工作。
4.5.3.5财务部
a）负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；
b）遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；
c）负责落实与管理环境、职业健康安全的资金资源；对新建、改建、扩建及技改项目，负责落实有关“五同时”资金计划；
d）负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。
4.5.3.6原料部
a）负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；
b）遵守本部门环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；
c）负责对环境与职业健康安全管理方面的资金投入的有效性和财务能力进行分析，负责将环境与职业健康安全管理的所用物资、物品纳入采购计划；
d）负责物资采购计划的落实，确保所购物资、物品符合环境保护与职业健康安全管理的要求；
e）负责原辅材料的采购、备料及配送工作，确保其过程中各个环节的工作符合环境保护与职业健康安全管理的要求；
f）负责组织设备采购合同评审，使其符合环境与职业健康安全管理要求。
g）负责制订设备管理检查制度和检查记录，负责组织设备检查并做好记录，保证设备使用符合环境保护与职业健康安全及其他要求；
h）负责供方的环境与职业健康安全管理意识和能力的评估；
i）负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。
4.5.3.7质管部
a）负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；
b）遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；
c）负责组织环境与职业健康安全的管理评审，参与环境与职业健康安全内部审核工作，参与监督内部审核中不符合项的纠正，并对公司现有预防与纠正措施不能满足控制要求的进行督促检查；
d）负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。
4.5.3.8其他各部室
a）负责本部门环境因素的识别和危险源的辨识；
b）遵守环境保护与职业健康安全法律、法规及其他要求；
c）负责本部门的环境与职业健康安全管理体系的有效运行，做好运行记录并按规定保存。
4.5.4相关文件
公司环境与职业健康安全管理体系的组织结构图
公司环境与职业健康安全职责分配表
杭州富春江冶炼有限公司安全生产责任制
4.6能力、培训和意识
4.6.1总则
建立并保持能力、培训和意识管理程序，确保公司员工和代表公司工作的人员具备相应的环境与职业健康安全管理能力和意识。
4.6.2职责
a）安全环保部负责确定公司员工的培训需求；
b）企管人事部负责制定能力、培训和意识管理程序，制定年度培训计划并监督培训计划的实施；
c）各职能部门、单位负责落实培训计划；
d）管理者代表或总工程师负责审批年度培训计划。
4.6.3控制要求
4.6.3.1由企管人事部根据体系文件的要求和各相关部门实际情况，明确需要培训的岗位人员和相关岗位人员的培训需求，制定年度环境与职业健康安全培训计划并监督实施。
4.6.3.2培训内容
环境与职业健康安全培训应使全体员工意识到：
a）只有不断加强环境与职业健康安全意识，提高技能，才能更好的保护我们赖以生存的环境与职工的健康安全；
b）符合环境与职业健康安全方针和符合环境与职业健康安全管理体系要求的重要性；
c）员工在工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和重大风险，以及个人工作的改进所带来的环境与职业健康安全效益；
d）员工在执行环境与职业健康安全方针与目标，实现环境与职业
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