上海临沂八村幼儿园单位决算.docx
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上海临沂八村幼儿园单位决算
上海市临沂八村幼儿园单位2015年度决算
第一部分上海市临沂八村幼儿园单位概况
一、主要职责
（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务;
（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展各类教育活动。
（三）培养学生创新精神和实践能力；
（四）依法维护学生的利益。
根据上述主要职责和具有的社会功能，确定临沂八村幼儿园为上海市一级幼儿园，经费由上级财政全额拨款。
二、机构设置
根据上述职责及教育法有关规定上海市浦东新区临沂八村幼儿园实行园长负责制。
由园长、工会、三个园区部主任和后勤组长组成学校领导班子，根据学校管理需要及相关规定，上海市临沂八村幼儿园设1个内设机构，包括：
保教室
单位机构规格：
七级单位，教育局直属、国有公办；经费形式：
全额预算管理事业单位；编制员额：
浦东新区临沂八村幼儿园核定编制82人，实有在编人员44人；单位领导正职1名。
内设机构领导正职1名，副职2名。
第二部分上海市浦东新区临沂八村幼儿园2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
1,423.04
一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金收入
0.00
外交支出
0.00
事业收入
0.00
国防支出
0.00
事业单位经营收入
0.00
公共安全支出
0.00
其他收入
2.23
教育支出
1,378.48
科学技术支出
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
社会保障和就业支出
1.52
医疗卫生与计划生育支出
43.27
节能环保支出
0.00
城乡社区支出
0.00
农林水支出
0.00
交通运输支出
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
商业服务业等支出
0.00
金融支出
0.00
援助其他地区支出
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
住房保障支出
20.88
粮油物资储备支出
0.00
其他支出
0.00
本年收入合计
1,425.27
本年支出合计
1444.15
动用历年结余
22.93
本年结余
4.05
合计
1448.20
合计
1448.20
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,376.25
1,259.38
116.87
205
02
普通教育
1,282.30
1,259.38
22.92
205
02
01
学前教育
1,282.30
1,259.38
22.92
205
09
教育费附加安排的支出
93.95
0.00
93.95
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
93.95
0.00
93.95
208
社会保障和就业支出
1.52
1.52
0.00
208
05
行政事业单位离退休
1.52
1.52
0.00
208
05
05
事业单位离退休
1.52
1.52
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
43.27
43.27
0.00
210
05
医疗保障
43.27
43.27
0.00
210
05
02
事业单位医疗
43.27
43.27
0.00
221
住房保障支出
20.88
20.88
0.00
221
02
住房改革支出
20.88
20.88
0.00
221
02
01
住房公积金
20.88
20.88
0.00
合计
1,441.92
1,325.05
116.87
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
896.28
896.28
301
01
基本工资
140.45
140.45
301
02
津贴补贴
23.67
23.67
301
03
奖金
13.08
13.08
301
04
社会保障缴费
144.44
144.44
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
350.70
350.70
301
99
其他工资福利支出
223.94
223.94
302
商品和服务支出
339.37
339.37
302
01
办公费
10.76
10.76
302
02
印刷费
0.03
0.03
302
03
咨询费
6.30
6.30
302
04
手续费
1.42
1.42
302
05
水费
4.97
4.97
302
06
电费
11.64
11.64
302
07
邮电费
2.91
2.91
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
81.67
81.67
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
105.51
105.51
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
9.31
9.31
302
17
公务接待费
0.10
0.10
302
18
专用材料费
13.52
13.52
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.59
0.59
302
27
委托业务费
4.32
4.32
302
28
工会经费
24.20
24.20
302
29
福利费
16.39
16.39
302
31
公务用车运行维护费
9.96
9.96
302
39
其他交通费用
0.04
0.04
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
35.74
35.74
303
对个人和家庭的补助
47.13
47.13
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
24.38
24.38
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
20.88
20.88
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.87
1.87
310
其他资本性支出
42.27
42.27
310
02
办公设备购置
40.22
40.22
310
03
专用设备购置
2.05
2.05
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
合计
1325.05
943.41
381.64
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
11.80
10.06
0.00
0.00
9.96
9.96
0.00
0.00
9.96
9.96
1.84
0.10
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
上海市浦东新区临沂八村幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区临沂八村幼儿园
2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区临沂八村幼儿园2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区临沂八村幼儿园2015年度决算收入总计1425.27万元，其中：
财政拨款收入1423.04万元，占99.84%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入2.23万元，占0.16%。
二、关于上海市浦东新区临沂八村幼儿园2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区临沂八村幼儿园2015年度决算支出总计1444.15万元，其中：
基本支出1325.23万元，占91.77%；项目支出118.92万元，占8.23%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市浦东新区临沂八村幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区临沂八村幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1441.92万元，具体情况如下：
1、“教育支出（类）普通教育（款）”1282.30万元，其中：
“学前教育（项）”1282.30万元，主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”93.95万元，其中：
“其他教育费附加安排的支出（项）”93.95万元，主要用于：
校舍维修项目。
3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”1.52万元，其中：
“事业单位离退休
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