年产60万立方米商品砼与20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩生产建设项目可行性研究报告.docx
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年产60万立方米商品砼与20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩生产建设项目可行性研究报告
年产60万立方米商品砼、
20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及
100万米预应力管桩生产项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目概况
（1）项目名称:
年产60万立方米商品砼、20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩生产项目
（2）建设性质:
新建
（3）项目建设单位:
***有限公司
（4）项目实施单位:
由***有限公司牵头，组建有限责任公司组织实施。
（5）项目法人代表:
徐秀泉
（6）项目单位联系地址:
***经济开发区
（7）项目建设地点:
***县城工业园区
（8）项目建设规模及建设内容:
年产60万立方米商品砼、20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩，项目占地约150亩，主要建筑物为：
标准化生产厂房建筑面积13190m2，辅助生产用房605m2。
以及厂区绿化、原材料堆场、管桩成品堆场、环保消防设施、强弱电系统等。
（9）项目估算总投资：
总投资10266.65万元，其中固定资产投资9266.65万元，含直接土建工程投资1997.28万元，设备购置费4183万元,绿化及环保设施费264万元，工程建设其他费377.37万元，土地费2400万元,预备费309.01万元。
流动资金1000万元。
（10）资金来源：
企业自筹。
1.1.2项目实施单位概况
由***有限公司牵头，组建有限责任公司组织实施。
要求新组建的有限责任公司有员工100-120人，其中劳务派制员工50人（含高级工22人，中级共3人，初级工6人），专业技术人员20人（含中职5人，初职15人）。
1.1.3编制依据
本项目根据***县经济社会和城市建设发展水平、市场需求，***县**新组建的有限责任投资公司经营发展的切实需要,受***有限公司新组建的有限责任投资公司的委托,承担项目的可行性研究报告编制工作。
主要依据如下:
1、***有限公司新组建的有限责任投资公司可研编制委托书；
2、***县城市总体规划；
3、承办单位提供的《***年产60万立方米商品砼、20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩生产项目初步规划方案》；
4、***县国土局2010年月日土地使用证；
5、承办单位提供的***县规划局《项目规划选址意见书》；
6、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；
7、国家现行民用建筑技术规范、标准。
1.1.4可研编制研究范围
本可研报告通过对***县经济社会发展水平的现状、市场需求，及综合***县**投资公司经营发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出环境保护和水土保持措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。
1.1.5项目预期目标
（1）通过***年产60万立方米商品砼、20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩生产项目建设，促进***县环保新型建筑材料稳定供应。
（2）通过***年产60万立方米商品砼及100万米预应力管桩生产项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标。
（3）提高***县**新组建的有限责任投资公司企业综合开发经营水平，使之为全县社会发展发挥更大作用。
（4）改善***旅游城市环境，提高建设工程质量工艺水平。
1.2主要技术经济指标简表
***县年产60万方砼20万方加气砼及100万米管桩生产项目技术经济指标表
项目
工程或费用名称
单位
数量
单价或费率
占比%
备注
一
项目用地
150亩
1
厂房建安工程费
M2
13190
5.99
2
辅助用房工程费
M2
605.4
1.14
3
成品及原料堆场
M2
45000
84.44
4
厂区道路绿化
M2
4500
8.44
二
生产能力规模
1
C25-C40商品砼
万立方米
60
2
￠350-500预应力管桩
万米
100
3
加气砼砌块
万立方米
20
三
建设总投资
单位
数量
单价或费率
金额（万元）
备注
一
直接建设工程费
6180.28
（一）
土建工程
1997.28
1
厂房建安工程费
M2
13190
980
1292.62
2
辅助用房工程费
M2
1605
850
136.43
3
成品及原料堆场
M2
75705
60
454.23
4
厂区道路绿化
M2
9500
120
114.00
（二）
设备购置
万元
4183.00
A、1
砼拌合机
套
6
28
168.00
2
实验检验计量设备
套
6
21
126.00
3
商品砼运输搅拌车
台
8
90
720.00
B、4
预应力管桩钢筋生产
套
3
30
90.00
5
管桩砼灌注机
套
3
20
60.00
6
预应力管桩模具
套
60
10
600.00
7
管桩、墙蒸汽压力蒸养釜
套
3
85
255.00
8
配套装载机
台
4
26
104.00
9
配套挖掘机
台
4
90
360.00
10
管桩装卸吊行车、吊车
台
2
30
60.00
11
墙体喂料生产线
套
3
30
90.00
压模灌注机
套
3
20
60.00
预应力管桩模具
套
60
10
600.00
11
散装水泥储料罐
座
3
120
360.00
12
电气设备（含变压器）
200.00
13
生产辅助工具
80.00
蒸汽锅炉
套
2
50
100.00
14
环保除尘、污水处理
150.00
二
工程建设其它费
2777.37
1
建设单位管理费
元
1.00%
61.80
按相关规定费率取值项目前期费按0.50%取值
2
设计费
元
一
2.50%
154.51
3
勘察费
元
一
0.40%
24.72
4
工程监理费
元
一
1.00%
61.80
5
项目前期费
元
一
0.40%
24.72
6
招投标代理费
元
一
0.40%
5.17
7
工艺、施工图审查费
元
设计费
10%
15.45
8
人防异地费
元
13190
10元/M2
13.19
9
环境影响评价费
元
8.00
10
土地使用费
元
150亩
16万元
2400
11
水土保持费
元
8.00
一、二部分合计
8957.64
三
预备费
元
309.01
只计基本预备费
一、1合计
5.00%
309.01
四
建设总投资
合计
9266.65
万元
投资强度：
61.78
万元/亩
1．3可行性研究结论
（1）***县年产60万立方米商品砼、20万立方米加气砼砌块新型墙体材料及100万米预应力管桩生产项目建设，符合《***县城市总体规划》、《***县商品砼及预应力管桩产业发展规划》和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。
工艺技术合理，工程方案适合，建设条件具备。
（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用、建筑美观、装修简朴的原则，建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建筑材料供应充分，建设工程技术可行。
（3）项目估算总投资10266.65万元，其静态投资回收期为6.38年，总投资润率15.84%，资本金利润率73.39%，财务净现值740.64万元>0。
说明项目对公司经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。
本项目符合国家的方针政策。
从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属国家商品砼推广项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。
第二章市场预测
2.1项目所在地社会经济概况
2.1.1***县概况
（1）区位及城市性质
***县属于云南***市所辖，县城金钟镇是全县的政治、经济、文化中心。
***县城既是***县域的政治、经济、文化中心，又是滇东北地区南连昆明，北接昭通；东连宣威、贵州威宁，西接四川会东、会理和云南昭通巧家的重要中等交通枢纽；经济既受昆明、***等大中城市的辐射，又具有自身两烟（卷烟名牌小熊猫）、磷、电、建材（大理石）、特色农业（畜产品、薯类生产加工）的独特经济产业，可以说又是周边川、贵、滇东北的区域经济文化中心；县城由于历史上冶铜业繁荣产生了铜商文明，留下众多会馆寺庙（八省十府）具有特色鲜明的云南省级历史文化名城；据史学家考证它既是彝族“六祖分支”所在地，又是司马迁《史记》所载古夜郎国的经济文化繁荣地，同时拥有广阔旅游前景的山水园林城市。
（2）自然条件、地形地貌
***县位于云南省东北部，***市西北部，东邻宣威市和贵州省威宁县，南接沾益、寻甸县，西以昆明东川区、巧家县接壤，北与鲁甸县相邻，地处云贵高原、乌蒙山脉的主峰地段。
***县由于直接受金沙江及其支流强烈下切的作用，断块抬升，形成陡峻的山峦，多为南北走向，西南高，东北低；山势巍峨，连绵起伏，岭谷相间。
县境内的大海梁子，南北绵延四十余公里，最高峰牯牛寨，海拔4017.3m，最低点为小江和金沙江汇合口，海拔695m，相对高差3323.2m,平均海拔2200m，较为开阔的河谷地带形成三个坝子（金钟、娜姑、者海）和两个槽子（金钟、乐业），县城地处金钟坝子南部，地势东南高、西北低，海拔2125m。
本地区属典型的山间盆地，以旱地为主，局部水田，东区高差较大，界于2108.13－2264.38米之间，西区高差较小，界于2113.05－2162.57米之间。
***县境内西部小江一带是世界著名的小江断裂带和蒋家沟泥石流区，因而地震频繁。
根据国家地震局最新烈度区划资料，***县城被划为8度区。
自然灾害主要是气候性灾害、地震及泥石流等。
（3）河流水系
***县境内河流均属金沙江水系，主要河流有牛栏江、小江、以礼河及硝厂河等。
牛栏江发源于嵩明大马圈梁子，流经县境424.25Km，流域面积708Km2，径流比降0.38%。
小江发源于寻甸清水海，流经县境28Km，径流面积60.4Km2，径流比降10.9%。
以礼河发源于***县待补镇野马川，全长122Km，流域面积2558Km2，平均流量15.9m3/s，最大流量422m3/s，年平均产水量12.2亿立方米，干旱年8.54亿立方米。
硝厂河发源于金钟镇卡郎箐，全长98.3Km，径流面积1553Km2，径流比降1.06%。
（4）人口与社会经济
按2009年***县国民经济及社会发展计划执行情况，***县2009年末全县总人口95.8481万人，年平均人口95.3682万人，其中男性55.59万人，女性40.26万人，有育龄妇女24.7万人。
人口性别比100：
116（女性为100）。
出生人口10886人，死亡人口4984人，人口出生率11.42‰,死亡率5.23‰,人口自然增长率6.19‰,人口密度为161人/Km2。
总人口中农业人口88.04万人，非农业人口7.81万人，全县小集镇人口25.88万人。
2009年***县实现国内生产总值（现行价）82.1781亿元，比上年年均增长13.1%（按可比价格计算,下同）。
其中，第一产业增加值完成16.4805亿元，增8.5%；第二产业增加值完成48.8834亿元，增13.3%；第三产业增加值完成16.8142亿元，增15%，产业比重为20.5：
59.5：
20。
地方财政一般预算收入5.5116亿元，年增长10.15%；地方财政支出完成17.4476亿元，年增长17.4%；金融机构存款余额52.6721亿元，增13%；金融机构贷款余额23.3677亿元，增18.6%；社会消费品零售总额13.54亿元，增长23.2%；城镇居民人均可支配收入11991元,增7.97%；农民人均纯收入2370元，增12.15%；全年完成固定资产投资48.64亿元，增30.29%。
单位生产总值能耗降低5%，城镇登记失业率控制在3.95%，城镇化率达27%。
全年接待旅游游客70.33万人次，同比增13.8%，实现旅游综合收入4.3亿元，同比增55.8%，开发就业岗位3854个，实现就业再就业3462人。
2.2市场现状调查
目前***县无商品砼、新型建材、预应力管桩生产厂家。
每年全县砼现场搅拌用量约30万立方米，烧制或普通水泥预制块墙材约20万立方米，￠300-400预应力管桩约30万米。
2.3产品供需预测
随着***县经济社会发展水平提高，随政府按照“布局合理、产业配套、功能优化、管理科学”的要求，***工业园规划工作已经完成，新城区建设速度加快，园区基础设施进一步完善，政府加大入驻企业政策扶持力度，一批符合国家产业政策、上规模、集约化程度高的项目即将落户园区，固定资产建设持续增加，对有较为强劲需求，电力供应需求是非常旺盛的。
2.4商品砼、新型墙体材料及管桩销售价格预测
参照***、马龙等市场情况，项目销售价格考虑商品砼250-260元/立方米、新型墙体材料120-150元/立方米、管桩考虑60-70元/米。
2.5产品竞争力分析
由于***目前无商品砼、新型墙体、管桩生产与销售，按当前建筑面积用普通粘土砖约0.39m3（210片）/m2，用钢材约60Kg/m2，用新型墙体材料产品约需0.39m3/m2，用钢材约50Kg/m2，每平方米建设工程可节约造价0.39*（139.36-120）+（60-50）=17.55元元/m2，使用管桩、商品砼可综合节约工程造价约15元/m2，项目实施可综合节约造价约32.55元/m2，产品销售具有较强的市场竞争力。
2.6市场风险分析
该项目的市场风险主要是主要原材料供应不足、价格波动上涨，导致生产成本升高，生产员工队伍技术力量不足，导致产品质量较差，影响项目产品功能发挥，可采取尽快与当地主要原材料供应商签订供货协议（项目主要原材料为园区煤磷化工大户废料、废渣、粉煤灰），在建筑材料、生产设备价格较低时启动项目，打好时间差；同时严格管理努力降低成本，提高产品质量等措施化解市场风险。
第三章项目建设的必要性和可行性
3.1项目建设背景
（1）国家宏观经济政策背景
A、坚持按市场经济规律办事，更大程度地发挥市场在配置资源中的基础作用，按照发展社会主义市场经济的要求，完善党领导经济工作的体制机制和方式，不断提高驾驭社会主义市场经济的能力，是党的十六届四中全会加强党的执政能力建设的决定要求。
B、坚持“五个统筹”，走新型工业化道路，社会各项事业协调发展，积极发展现代物流业，坚持国内不同区域间开放和对外开放并举，积极寻找新的经济增长点，是落实科学发展观的要求。
C、当前我国经济受金融危机影响，增长速度明显放缓，国家将实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，信贷松动和全力保增长的宏观经济调控政策。
国家调控宏观经济，虽然实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，而国家又不断压缩政府财政固定资产投资，使得地方政府靠投资拉动经济增长的局面面临诸多困难。
D、按国家土地资源保护政策，要求全国各地级市于2002年6月30日前禁止使用实心粘土砖，2003年6月30日前县级城镇禁止使用实心粘土砖。
国家在“住宅建设中逐步限时禁止使用实心粘土砖”的规定中，列出了限时淘汰使用实心粘土砖的170个大中城市名单。
全国各城市亦做出规定，凡经设计部门设计的建筑物均不准采用实心粘土砖。
国家建设部提出建筑节能达到50%新的建筑标准，新型墙体材料生产在使得带来严重危害的工业废渣粉煤灰得到综合治理和利用的同时，能够享受墙改和税务等多项政策优惠，从而获得较高的社会和经济效益。
同时国家要求对县级旅游城市、风景名胜区从2010年1月1日起禁止使用现场搅拌砼，强制推广商品砼；管桩从2006年开始作为较新基础处理技术在行业中推广使用。
3.2项目建设的必要性
（1）据***县固定资产投资发展，可加快建设工程施工进度。
（2）使用商品砼可减少现场搅拌污染与噪音，有利环保和旅游环境改善、新型墙体可节约耕地、管桩可缩短施工周期。
（3）通过项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标的需要。
（4）实施***县**投资公司规划发展战略，提高企业综合经营水平的需要。
3.3项目建设的可行性
1、近年来，***县各项事业的不断发展，***县**投资公司以高度负责的态度，积极的工作方法，在各级政府、主管部门领导下，密切配合，职责明确，本项目用地得到了***县国土局的大力支持，为项目顺利实施提供了保证。
2、***县**投资公司现有正式员工102人，劳务派制员工125人，员工队伍稳定发展，整体素质逐步提高，他们在以往的生产经营及业务拓展工作中，积累了丰富发展经验，在新时期勇于创新，这将为项目建设和投入使用后的运作提供了强有力的人才保障。
3、***县委、政府对项目建设十分重视，建设地点位于***县规划建设区，符合《***县城市总体规划近期建设规划》要求，项目选址已出具了《选址意见书》。
4、技术上，项目建设点区域位置和环境条件较好，外部建设条件优越，交通便捷，水、电等公用基础设施能满足项目建设和营运的需要。
***县**投资公司，有多年投资管理电力项目的成熟经验和严格的管理制度，当地建筑技术水平较高，地方建材供应充分，外购建材运输方便快捷，加之该项目建设技术难度不算很大，且公司在多年工程管理中造就了一批项目管理人员，完全能够满足项目实施的技术层面要求。
且***县地方建筑材料丰富，项目建设的其它各项建设条件已经具备。
所以，在技术上是可行的。
第四章建设地点及厂址选择
4.1建设地址现状
4.1.1地理位置
项目地点位于***县城工业园区。
交通便捷，地理位置优越，建设条件较好。
4.1.2土地性质及项目占地面积
项目规划总用地150亩（含周边绿化区），其中：
主要房屋占地面积14500平方米左右。
4.2建设地质条件
4.2.1地形、地貌条件
整个场地属高原山间盆地冲洪积平原地貌地型，地势平坦，场地标高介于2120.5～2122.8m之间,高差2.3m,有利于工业项目建设。
4.2.2工程地质、水文地质条件
参照水泥厂的地质勘察报告，勘察钻孔控制深度范围内，场地地基土依成因类型、岩性与物理力学性状，划分为7层，项目区内分布主要地层,各土层自上而下分述如下：
拟建场地依次为
素填土、
耕植土、
黏土、
软塑黏土、
全风化泥质粉砂岩、
强风化泥质粉砂岩、
中风化泥质粉砂岩等层位。
无不良地质情况，考虑7度抗震设防，设防分组为第2组，设计基本地震加速度值取0.1g，场地内无地震液化条件，地下水无钢筋、砼腐蚀性。
基础采用预应力静压管桩，桩端持力层选
中风化泥质粉砂岩层，其天然地基承载力建议特征值1200fa（kpa），可以满足工程要求。
4.2.2.3场地水文地质条件
场地的地下水主要为孔隙承压水，主要赋于第
黏土、
软塑黏土中，具有一定水量，水位连续，具低承压性。
地下水位埋深1.45—2.60m，地下水补给来源主要为大气降水及地表水下渗，且地下水对混泥土结构无腐蚀性，对混泥土结构中的钢筋也无腐蚀性，但对外露钢结构具有弱腐蚀性。
4.2.2.4地基工程地质特征评价
本工程属多层建筑，采用天然地基承载力建议特征值为1200fa（kpa）的第
中风化泥质粉砂岩层作为地基桩端持力层。
据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）第3.2.3和3.2.4条，***县属7度抗震设防烈度区第二组，设计基本地震加速度值为0.15g；设计特征周期为0.45s；按“中国地震动反应谱特征周期划分图”，设计特征周期也为0.45s。
综上场地地基整体稳定性较好，适宜建筑。
4.2.2.5建筑材料
主要建筑材料除钢筋和装修材料需县外购入，外购材料因高速公路通车，距离昆明、***较近变得较为便捷。
水泥等地方建材附近均有生产，规模砂石料场距离项目工地15—20千米，可以满足工程建设需要。
第五章生产工艺及工程建设方案
5.1工艺方案设计指导思想
严格遵守国家有关经济建设的法律、法规和国家的相关政策；适应项目所在地区社会、经济发展的状况，正确处理现状与发展、需要与可能的关系；符合国家及所在地区建设规划和业主公司发展的要求，充分利用现有土地资源，工艺选择成熟可靠，经济合理的常规处理工艺，避免重复建设。
5.2建厂条件
（一）、供电电源
***工业片区已建有10Kv输电线路，企业新建一座2500KVA变压器，由变压器变压后接线至新建生线配电间、生产线、新建厂房及新购设备由新建配电室接线，电价0.52元/Kwh（度）。
可满足企业建厂要求。
（二）、给排水
1．生产用水质要求：
水温：
20-35℃，PH=6.5-7.5，Cl-＜30ppm，不溶物≤mg/L，硫酸盐≤600mg/L，糖含量≤500mg/L，钙硬度（CaCO3）≤500mg/L。
2．生活用水及锅炉房用水直接从自来水管网引水。
制浆用水可以用符合要求的河水，也可以使用自来水。
本生产线生产用水，供水能力为1万立方米/日，而近期用水量约为2～3万立方米/日，到2012年预计供水需求量约为20万立方米/日，理化指标满足生产用水质要求，生产用水水价约1.8元/吨）。
3.排水：
生活废水经处理后，排到厂区污水管网经处理后再排入工业片污水管网。
厂区雨水可直接排放。
生产中废水全部回收至生产中使用。
4．动力：
用1台4吨的燃煤锅炉向生产线供汽。
由锅炉房接管至生产线配汽间。
供汽压力为1.3MPa。
生产线年耗汽16344吨，年耗煤2520吨。
煤由本地采购，估价800元/吨。
5.生活福利设施及办公设施：
生活福利设施及办公设施的投资不在本可行性研究范围内，由建设单位根据自身条件另行考虑。
6.自然条件：
四季主导风向为北风，抗震烈度按7度设防。
根据当地水文地质、气象条件进行该工程项目的初步设计和施工图设计。
5.3总平面布置
总图运输布置要求功能分区合理；布局紧凑，交通便捷，管理方便；应保证大多构筑物衔接顺畅；留有发展余地；有完整的总图布局规划；对废弃物的处理，应作出妥善的安排，并应符合有关环境保护法律、法规的规定。
总图运输平面布置还应考虑以下几点要求：
（1）布置紧凑，以减少工厂占地面积，并便于操作管理。
但各构筑物之间应留处必要的施工和检修间距；
（2）充分利用地形，力求挖填土方平衡以减少填、挖土方量和施工费用；
（3）各构筑物之间连接管应简单、短捷，尽量避免立体交叉，并考虑施工、检修方便；
（4）建筑物布置应注意朝向和风向；
（5）有条件时最好把生产区和生活区分开，尽量避免非生产人员在生产区通行和逗留，以确从实际出发，充分发挥设施的效能，并应考虑愿有构筑物的合理配合。
（6）在满足生产工艺、安全防御、卫生采光等要求前提
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