品质部整体规划发展商业计划书.docx
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品质部整体规划发展商业计划书
XX企业品质部2017年整体规划发展计划书
目录
一、部门现状与存在的问题
二、2017年度主要工作思路及措施
三、2017年年度工作计划及分解
四、2017年部门管理目标
五、2017年部门职能与组织结构
六、2017年制度、流程建设与执行
二、部门现状与存在的问题：
序号
现状及存在的主要问题
权重
备注
1
制程品质分析、改善、验证不足，制程QE力量薄弱
15%
预防、保证
2
质量体系文件已建立，但各部门执行不畅，未完全按照体系要求执行，存在互相推诿、扯皮现象
15%
预防、保证
3
测试设备不足，测试能力不能满足产品测试需求
10%
提升
4
补充新人较多，产品知识未充分了解，工作流程不够熟悉，需强化培训和加强团队建设
10%
提升
5
过程监察力量薄弱，异常改善推动力度不够，改善效果验证执行差，导致不良现象重复出现
10%
保证、提升
6
持续改进信息已进行收集统计，但不全面，分析改进工作需加强推进
10%
提升
7
已对供方的供货质量进行统计、辅导，但控制力度不够，需加强对供方的考核、控制、标准统一方面工作
10%
提升
8
供应商管控体系虽已建立，但不够完善，在供应商管控和来料筛选方面还存在薄弱环节
10%
预防、保证
三、2017年度主要工作思路及措施：
为了保证公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质，符合管理及市场需要，逐步完善公司质量管理体系和相关的管理制度，并围绕建立起来的质量管理体系，实施有效的监控，实现产品或服务质量的持续改进，保证2017年产品品质持续稳步提升，针对2016年品管部在执行力度、团队建设、品质管控、测试能力等方面存在的不足之处，2017年公司品管工作主要指导思想是：
“提高执行力度，全面落实品质管控措施；加强团队建设；以品质为中心、以客户满意为宗旨，确保企业配套及大客户产品质量；建立健全公司质量管控体系”；围绕着主要工作指导思想，2017年品管部主要在以下方面开展并落实工作：
1、招聘2名能力较强的制程IPQC/QA各1名品管人员，补充到品质管控队伍中来，加强品质制程控制，确保产品出货品质，满足公司发展战略需求；
2、增补来料、制程检测设备，完善来料、制程检测手段和测试方法，提高检验效率和检验质量；
3、加强团队建设，优化组织架构，不断提升品质检验人员和品质管理人员的业务技能，打造一支执行力度强，业务技能能满足公司质量管控需求的品质队伍；
4、建立基本适合公司产品质量需求的规范实验室，完善测试项目和测试方法，提升测试能力；
5、提高执行力度，围绕着执行与落实，强化过程品质监督及品质管控，强力推动生产一线人员质量考核和质量监察制度的执行与实施；
6、整理、完善产品及原材料检验规范，继续统一供方标准，实现原材料、产品检验标准系统化、规范化、标准化；
7、加大供应商考核力度，对供应商进行分级管理、动态管理及供应链管理，使供应商导入、复评、淘汰更加规范、科学、严谨，从源头控制来料质量；
8、持续改进的积极推动和实施，使产品质量不断提升，减少客户的投诉与抱怨，提高客户满意度！
三、来料、制程检测设备添置：
根据目前公司来料及制程现状，进行分析、评估，在2017年3月份编制来料、制程检测设备添置需求，自制检测设备，由工程部负责制作；外购检测设备由测试室配合供应部进行选型及购买，从而完善来料及制程品质检测手段及测试方法。
四、优化组织架构及加强团队建设：
1.2017年3月份，对内部资源重新整合、梳理、分工、对口管理，责任到人，优化品管组织架构；
2.2017年3月增补OA岗位，负责对入库成品或经过QA检测的产品进行抽检，从而对QA的工作质量进行监控和评价；
3.2017年3月份编制年度品质培训计划，在人力资源部的协助下，按计划开展并实施培训，对生产线QC人员品质意识及标准培训，并检查培训效果，不断提升检验人员、测试人员及品质管理人员的业务技能；
4.2016年2年6月、12月评估当前品管人员与现任岗位的胜任度，达不到者进行培训或调岗。
与人资部一起，评估现在薪资待遇是否有利于员工稳定性，保证品管队伍的稳定性。
五、过程品质管控、品质监督及质量奖惩监察：
1.2017年3月份，修订质量目标，配合人力资源部，对绩效考核KPI指标进行相应的调整，使员工工作计划、工作质量与产品质量挂沟，一切都以提高产品质量为目的；
2.20162年4月依据《质量奖惩监察制度》，制订质量奖惩实施细则，依据细则条款，加大奖惩力度。
（分部门分岗位，包括一线员工），并评估《生产一线员工质量考核办法》的有效性，按照《生产一线员工质量考核办法》及《质量奖惩监察制度》，对生产过程中出现的不合格进行稽核、监督，提高一线员工和管理人员的品质意识，每月对考核情况进行汇报；
3.2017年3月份配合人资部，从工资结构上考虑，加强对主管及以上级质量方面的考核比重，要与职级对等；
4.继续执行品质看板，同时针对不执行工艺或出现同一异常现象连续出现，产线不做有效整改，立即给予停线整顿，并在产线醒目位置挂上明显的停线警示，让员工明晰。
5.2010年3月开始对现有的质量控制点进行重新评估、优化，修订及完善QC工程图，每天重点监控各质量控制点的工艺纪律、标准、样板、资格认定实施情况；
6.每月跟踪两款重点客户产品，利用统计技术和品质管理工具进行分析，制定改善对策，减少后续不良再发生；
7.对品质异常分析，从2017年元月份开始推行QCC品管圈活动，开展PDCA循环质量改进“四阶段、七步骤”活动，使产品质量不断改进、不断提升！
8.每月定期召开月度品质检讨会议，对当月存在的来料、过程、出货、客户投诉等问题进行检讨，
给出改善对策，并负责跟踪验证；
10.2017年3月份开始导入对工程部编制的图纸进行合议，对图纸的工序合理化、规范化进行审核并提出有益的建议，从而便于员工作业合理化。
。
七、整理、完善检验规范及供方标准统一：
1.2010年元月份列出关键元器件供应商提供材料清单，按计划对其提供的关键元器件提供标准封样及我司检验标准，统一供方与我司的标准；当标准版本升级时，采购部及时联系供应商，并提供最新版本的封样；
2.每月对重点客户每批出货产品定制信息表、完整的样品及包装资料进行拍照存档，建立重点客户产品追溯档案。
八、加大供应商管控及考核力度：
1.2017年3月建立新的供应商考核标准，在关键元器件供应商导入或变更时，必须由供应部、品
管部、研发部一起对供应商现场审核，对其质量保证体系、生产加工能力、价格、设备状况、ROHS管控能力等进行综合评估；
2.每年至少对15家关键元器件供应商进行一次现场稽核和辅导，对其质量保证体系运行情况、配合度、价格、交货及时性等进行全面的复评，对稽核不合格的供应商限期整改，整改达不到要求的，要求供应部限期更换掉，对关键元器件供应商进行动态管理；
3.每月对供应商供货质量进行评比，按来料质量稳定、批次合格率、配合度、不合格物料处理的
及时性等对供应商进行评价，每月评出前五名供应商和后五名供应商名单，提供给供应部、财务部；供应部根据月度供应商评价情况，对优秀供应商加大采购量，对月度最差供应商，可以根据情况采取减少采购量；财务部根据月度供应商评价情况，决定付款的优先顺序；
4.对月度最差供应商，要求其到我司现场品质检讨分析会议并给出改善对策；
5.2017年3月修订并实施新的《质量保证协议》，对供应商来料质量进行考核与实施！
6.2017年5月份配合供应部组织召开首届供应商品质大会。
九、持续改进活动的推动和实施：
1.2017年3月份对现有的数据统计分析模板进行修订，减少数据统计时间，提高工作效率；
2.每月定期收集客户的退货或维修产品信息，分客户、分产品统计、分析，并组织相关部门分析、改善及措施的推动实施；
3.客户投诉产品的分析改善，长期改善对策实施效果的跟踪、验证；
4．客户抱怨信息的收集（市场部或业务部门协助提供）、分析、归类并推动改善实施及效果验证；
5.客户满意度调查表中客户反映的问题的改善、实施及验证；
6.管理评审过程中提出的问题点整改、实施、验证。
四、2017年部门管理目标：
1、2017年公司质量目标及各部门分解目标：
2.2017年品管部工作指标：
单位
质量目标
计算方式
考核标准
权重
品管部
来料未及时检验批数
满分100分，每有一次扣5分
0
10%
上线来料合格率（关键原料）
（上线来料实际合格数量/上线来料总数量）*100%
按计划调整
30%
上线（原材料）误判次数
满分100分，每有一次扣5分
0
30%
客户投诉次数5次
（除因设计原因无法验证或未验收产品紧急出货潜在问题没有时间验证、物控部发货错、订单输入错误的客诉）
满分100分，每有一次扣5分，无误加5分
0
30%
五、2017年部门职能与组织结构：
品质管理
1、制定年度品质目标
2、制定品质制度、流程；
3、推动过程审核、产品审核；
4、推动过程不合格纠正预防
5、组织进行质量改进活动，不断改进质量体系
供应商管理和客诉处理
1、参与供应商评审、供应商品质考核，必要时辅导供应商的品质改善
2、组织顾客投诉的质量问题的调查、分析和处理和改善跟踪
进料、过程、出货检验
1、制订、修订原辅材料、中间制品、成品质量检验标准与监督执行
2、原辅材料、产成品质量检验结果的统计、分析与上报.
1、部门职能：
品管部工作职责
跟踪不合格的改善
1、跟踪不合格原辅材料、中间制品、产成品、库存品的处理和改善效果
2、跟踪持续改进的执行效果
3、跟踪供方改善的和客诉改善的验证效果
管理推进
1、不断改进、完善公司质量体系；
2、建立考核、奖惩体系，推进公司制度执行
3、参与创新改进活动。
仪器仪表管理、型式试验
1、仪器仪表的规划管理、校验，、维修
2、新材料、产品型式试验的执行，产品、器件变更的试验验证
2、品管部组织结构：
◆定岗定编说明：
品管部2017年规划岗位２个，确定编制8人，现有人员编制6人。
◆人员配置如下：
序号
岗位名称
人员配置
姓名
级别参考
序号
岗位名称
人员配置
姓名
级别参考
1
主管
1
金点武
主管级
1
ＩＰＱＣ
１
贺绍强
职员
2
组长
1
贺绍强
组长级
2
ＩＰＱＣ
空缺
3
ＩＱＣ
1
黄峰
职员
3
ＱＡ
空缺
4
ＩＱＣ
1
廉惠莲
职员
4
5
ＩＱＣ
1
谢东琼
职员
5
6
ＩＱＣ
１
向娟
职员
6
六、制度、流程建设与执行：
序号
制度目录
有效性确认
建议修订条款
1
进料检验与试验控制程序
有效
2
过程检验与试验控制程序
有效
3
最终检验与试验控制程序
有效
4
检验、测量和试验设备控制程序
有效
5
不合格品控制程序
有效
6
检验与试验状态控制程序
有效
7
纠正和预防措施程序
有效
8
抽样计划指导书
有效
9
IQC检验作业程序
有效
10
生产线一线员工质量考核办法
需评估其有效性，视评估结果决定是否修改
11
质量奖惩监察制度
需增加奖励部分的内容及《质量奖惩实施细则》
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