金沙中学部门决算预算公开.docx

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金沙中学部门决算预算公开

金沙中学2015年度部门决算和“三公经费”决算及2016年度部门预算和

“三公经费”预算情况说明

一、学校基本情况

（一）部门主要职责：

金沙中学位于贵州省金沙县新城区，是一所全封闭、寄宿制大型高级中学。

学校建立于2013年8月18日，是金沙县委、县政府根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，加快普通高中阶段教育发展步伐，整合、优化、扩大优质教育资源，实现规模化、优质化、集约式办学而建成的大型学校，是承载和实现金沙人民教育梦想的大型中学。

她地处新城中心地段，为金沙文化教育核心区域。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；研究拟定全县教育事业发展规划，并指导。

学校总投资7亿元。

分为四个功能区—办公区、教学区、生活区、运动区，总占地面积475.34亩，教学楼三栋共42283平方米，图书馆一栋4227平方米，行政办公楼2810平方米，食堂三栋共12543平方米，学生服务中心一栋3387平方米，宿舍楼12栋共65199.6平方米，体育馆15850平方米，科技楼12184平方米，艺术馆5674平方米，浴室2584平方米，绿地率35%，总建筑面积167989平方米。

建成后的金沙中学将设240个班，容纳学生达12000人、平均班额50人，教职工近千人。

全面育人，育全面的人，实现学生全面发展，教师专业发展，学校特色发展，是金沙中学的历史担当。

我们相信，在县委、县政府的领导下，在社会各界的关心和支持中，全体金中人一定会朝着既定方向，扬帆起航，书写新的篇章。

（二）部门机构情况

金沙中学为公益类全额拨款事业单位，由金沙县教育局主管。

（三）部门人员情况

1.金沙中学现有学生5684余人，在编教师381人，研究生学历8人，本科以上学历占100%。

其中省级骨干教师4人，省级名师1人，县级以上骨干教师60人，高级教师60人。

学校设有省级名师工作室，为贵州省首批27个名师工作室的成员之一。

2.我校为独立编制机构，独立核算机构。

3.我校现有编制教师381人，无退休人员。

二、2015年度部门决算情况

（一）部门决算总体说明

（二）收入决算情况

金沙中学2015年公共财政拨款收入总计3717.75万元，全部为原口径公共财政预算拨款收入。

收入明细分类如下：

金沙中学2015年决算-收入决算总表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

科目编码

科目名称

类

栏次

合计

3717.75

205

教育支出

3021.85

20502

普通教育

3021.85

2050204

高中教育

3021.85

208

社会保障和就业支出

16.31

20803

财政对社会保险基金的补助

16.31

2080304

财政对工伤保险基金的补助

10.04

2080305

财政对生育保险基金的补助

6.27

210

医疗卫生与计划生育支出

146.49

21005

医疗保障

146.49

2100502

事业单位医疗

88.36

2100503

公务员医疗补助

58.13

221

住房保障支出

533.1

22102

住房改革支出

533.1

2210201

住房公积金

230.73

2210203

购房补贴

302.37

（三）支出决算情况

金沙中学2015年公共财政拨款支出总计3711.20万元。

支出明细分类如下：

金沙中学2015年决算-支出决算总表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

科目编码

科目名称

类

栏次

合计

3711.2

205

教育支出

3016.37

20502

普通教育

3016.37

2050204

高中教育

3016.37

208

社会保障和就业支出

15.24

20803

财政对社会保险基金的补助

15.24

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

2080304

财政对工伤保险基金的补助

9.42

2080305

财政对生育保险基金的补助

5.82

210

医疗卫生与计划生育支出

146.49

21005

医疗保障

146.49

2100502

事业单位医疗

88.36

2100503

公务员医疗补助

58.13

221

住房保障支出

533.1

22102

住房改革支出

533.1

2210201

住房公积金

230.73

2210203

购房补贴

302.37

（四）收入支出决算情况

金沙中学2015年公共财政拨款收入3717.75万元，公共财政拨款支出为3711.20万元，年末结转和结余6.55万元。

收入支出明细如下：

金沙中学2015年决算-财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

栏次

一、财政拨款收入

3,717.75

一、一般公共服务

二、上级补助收入

二、外交

三、事业收入

三、国防

四、经营收入

四、公共安全

五、附属单位上缴收入

五、教育

3,016.37

六、其他收入

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障和就业

15.24

九、医疗卫生

1,464.49

二十、住房保障支出

533.10

本年收入合计

3,717.75

本年支出合计

3711.2

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

6.55

合计

3,717.75

合计

3717.75

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

金沙中学2015年一般公共预算财政拨款支出3711.20万元。

其中，教育支出3016.37万元，占总支出的81.28%；社会保障和就业支出15.24万元，占总支出的0.41%；医疗卫生与计划生育支出146.49，占总支出的3.95%；住房保障支出533.10，占总支出的14.36%。

金沙中学2015年决算-一般公共预算财政拨款支出据算表

单位：

万元

项目

合计

工资福利

支出

商品和服务

支出

对个人和家

庭的补助

其他资本

性支出

科目编码

科目名称

小计

类

款

项

栏次

合计

3,711.20

2,193.50

495.84

993.42

28.43

205

教育支出

3,016.37

2,178.27

495.84

313.83

28.43

20502

普通教育

3,016.37

2,178.27

495.84

313.83

28.43

2050204

高中教育

3,016.37

2,178.27

495.84

313.83

28.43

208

社会保障和就业支出

15.24

20803

财政对社会保险基金的补助

15.24

2080304

财政对工伤保险基金的补助

9.42

2080305

财政对生育保险基金的补助

5.82

210

医疗卫生与计划生育支出

146.49

21005

医疗保障

146.49

2100502

事业单位医疗

88.36

2100503

公务员医疗补助

58.13

221

住房保障支出

533.10

22102

住房改革支出

533.10

2210201

住房公积金

230.73

2210203

购房补贴

302.37

（六）一般公共预算财政拨款基本支出据算情况

金沙中学2015年一般公共预算财政拨款基本支出3711.20万元，占公共预算支出的100%。

明细基本支出如下：

单位：

万元

项目

合计

工资福利

支出

商品和服务

支出

对个人和家

庭的补助

其他资本

性支出

科目编码

科目名称

小计

类

款

项

栏次

合计

3,711.20

2,193.50

495.84

993.42

28.43

205

教育支出

3,016.37

2,178.27

495.84

313.83

28.43

20502

普通教育

3,016.37

2,178.27

495.84

313.83

28.43

2050204

高中教育

3,016.37

2,178.27

495.84

313.83

28.43

208

社会保障和就业支出

15.24

20803

财政对社会保险基金的补助

15.24

2080304

财政对工伤保险基金的补助

9.42

2080305

财政对生育保险基金的补助

5.82

210

医疗卫生与计划生育支出

146.49

21005

医疗保障

146.49

2100502

事业单位医疗

88.36

2100503

公务员医疗补助

58.13

221

住房保障支出

533.10

22102

住房改革支出

533.10

2210201

住房公积金

230.73

2210203

购房补贴

302.37

（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”决算情况

2015年我校公务车保有量3辆，无新购置公务车。

2015年我校国内公务接待25批次，共计接待人数103人。

2015年三公经费总计20.99万元，相比2014年总计减少0.18万元，增长主要原因一是2014年有部分“三公经费”未报到账于2015年初补报，二是2015年教师培训事宜增多公务用车费用相应增加，三是2015年接待费比2014增长0.30万元。

其中，2015年分别提取公务接待费1.05万元，占公共财政预算支出的0.02%；提取公务车运行维护费19.94万元，占公共财政预算支出的0.54%。

金沙中学2015年决算-“三公”经费公共财政拨款支出决算表

单位：

万元

2015年“三公”经费决算表

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

20.99

公务用车购置费

公物用车运行费

1.05

19.94

三、2016年预算情况

（一）财政拨款收支总体情况　　

金沙中学2016年度公共财政预算拨款收入为3586.26万元，为原口径公共财政预算拨款收入；预算拨款支出为3586.26万元。

金沙中学2016年度部门预算收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算拨款收入

3586.26

一、一般公共服务

1.原口径公共财政预算拨款收入

　3586.26

二、外交

2.原预算外管理转公共财政管理非税收入

三、国防

二、专户管理的非税收入

四、公共安全

三、政府性基金预算收入

五、教育

2079.62

四、其他收入

六、科学技术

七、社会保障和就业支出

577.86

八、医疗卫生与计划生育支出

152.97

九、住房保障支出

775.81

收入合计

3586.26

支出合计

3586.26

（二）一般公共预算支出情况

金沙中学2016年公共财政预算总支出3586.26万元，其中：

高中教育支出2079.62万元，占预算总支出的57.99%；社会保障和就业支出577.86万元，占预算总支出的16.11%；医疗卫生和计划生育支出152.97元，占预算总支出的4.27%；住房保障支出775.81万元，占预算总支出的21.63%；。

金沙中学2016年一般公共预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

备注

类

款

项

合计

3586.26

205

高中教育

2079.62

205

高中教育

2079.62

208

社会保障和就业支出

577.86

208

财政对社会保险基金的补助

15.98

208

养老保险职业年金

561.88

210

……

医疗卫生与计划生育支出

152.97

210

医疗保障

152.97

221

住房保障支出

775.81

221

住房改革支出

775.81

（三）一般公共预算基本支出情况

金沙中学2016年一般公共预算基本支出经济分类明细总支出3586.26元，其中工资福利支出2747.60元，占预算明细总支出的76.61%；对个人和家庭的补助838.66元，占预算明细总支出的23.39%。

金沙中学2016年一般公共财政预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

2747.6

30101

基本工资

952.16

30102

津贴补贴

129.89

30103

奖金

79.35

30104

社会保障缴费

670.13

30107

绩效工资

916.07

商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30204

手续费

对个人和家庭的补助

838.66

30301

离休费

30302

退休费

30305

生活补助

1.89

30307

医疗费

60.7

30311

住房公积金

252.37

30313

购房补贴

523.44

30399

其他对个人和家庭的补助

0.26

0.29

合计

3586.26

（四）“三公经费”预算情况

2016年度总计拟提取三公经费21.20万元，比2015年仅增加0.21万元，主要原因是为了确保公务车正常运行的开支和学校教师各项培训工作用车的顺利开展。

其中，公务接待费1.2万元，占公共财政预算拨款总支出的0.03%，公务用车运行维护费20万元，占公共财政预算拨款总支出的0.56%。

金沙中学2016年度公共财政预算“三公经费”支出情况表

单位：

万元

项目

2016年初预算数

“三公经费”支出占

公共财政预算支出的比重

备注

合计

21.20

　0.59%

一、因公出国（境）费

——

二、公务接待费

1.20

　0.03%

三、公务用购置及运行费

　0.56%

1、公务车运行维护费

　0.56%

2、公务车购置

——

金沙中学

2016年5月3日

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