上海浦东新区环境监测站单位决算.docx

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上海浦东新区环境监测站单位决算

上海市浦东新区环境监测站2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区环境监测站概况

一、主要职能

（一）根据有关法律、法规，主要负责浦东新区环境质量和污染源监督性监测、突发污染事件应急监测；为环境状况调查和评价等环境管理活动提供监测数据的其他环境监测活动。

（二）承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；

（三）负责环境监测人员的技术培训；

（四）开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流；

（五）承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作；负责为浦东新区环境管理工作提供决策依据。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区环境监测站设9个内设机构，包括：

综合办公室（政工室）、综合计划室（总工室）、质量管理室、自动监控室、化学分析室、仪器分析室、现场监测室、分站、应急监测室。

第二部分上海市浦东新区环境监测站2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5,029.26

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

49.20

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

429.34

九、医疗卫生与计划生育支出

115.1

十、节能环保支出

4,433.24

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

78.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5,078.46

本年支出合计

5,056.10

用事业基金弥补收支差额

结余分配

1.70

年初结转和结余

60.45

年末结转和结余

81.10

总计

5,138.91

总计

5,138.91

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　5,078.46

5,029.26　

　49.20

208

社会保障和就业支出

　429.34

208

行政事业单位离退休

　429.34

208

事业单位离退休

　16.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　231.41

208

机关事业单位职业年金缴费支出

　181.66

210

医疗卫生与计划生育支出

　115.1

210

医疗保障

　115.1

210

事业单位医疗

115.1

211

节能环保支出

4,455.60

4,406.40

49.20

211

污染减排

4,455.60

4,406.40

49.20

211

环境监测与信息

4,455.60

4,406.40

49.20

221

住房保障支出

78.42

221

住房改革支出

78.42

221

住房公积金

78.42

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,056.1

2,917.79　

2,138.31　

208

社会保障和就业支出

429.34

208

行政事业单位离退休

429.34

208

事业单位离退休

16.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.41

208

机关事业单位职业年金缴费支出

181.66

210

医疗卫生与计划生育支出

115.10

210

医疗保障

115.10

210

事业单位医疗

115.10

211

节能环保支出

4,433.24

2,294.93

2,138.31

211

污染减排

4,433.24

2,294.93

2,138.31

211

环境监测与信息

4,433.24

2,294.93

2,138.31

221

住房保障支出

78.42

221

住房改革支出

78.42

221

住房公积金

78.42

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,029.26　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

429.34　

九、医疗卫生与计划生育支出

115.1　

十、节能环保支出

4,406.4　

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

78.42　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5,029.26　

本年支出合计

5,029.26　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

5,029.26　

总计

5,029.26　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

429.34

208

行政事业单位离退休

429.34

208

事业单位离退休

16.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.41

208

机关事业单位职业年金缴费支出

181.66

210

医疗卫生与计划生育支出

115.1

210

医疗保障

115.1

210

事业单位医疗

115.1

211

节能环保支出

4,406.40

2,294.93

2,111.47

211

污染减排

4,406.40

2,294.93

2,111.47

211

环境监测与信息

4,406.40

2,294.93

2,111.47

221

住房保障支出

78.42

221

住房改革支出

78.42

221

住房公积金

78.42

合计

5,029.26

2,917.79

2,111.47

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,175.60

301

基本工资

316.41

301

津贴补贴

101.82

301

奖金

301

其他社会保障缴费

157.49

301

伙食补助费

301

绩效工资

1,182.61

301

机关事业单位基本养老保险缴费

231.41

301

职业年金缴费

181.66

301

其他工资福利支出

4.20

302

商品和服务支出

638.59

302

办公费

86.76

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.39

302

水费

2.81

302

电费

31.60

302

邮电费

34.58

302

取暖费

302

物业管理费

231.69

302

差旅费

2.87

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

15.61

302

租赁费

1.08

302

会议费

1.45

302

培训费

2.91

302

公务接待费

0.10

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.10

302

委托业务费

302

工会经费

19.60

302

福利费

51.61

302

公务用车运行维护费

34.50

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

120.93

303

对个人和家庭的补助

94.69

303

离休费

303

退休费

16.27

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

78.42

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

8.91

310

办公设备购置

8.91

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2,917.79

2270.29

647.50

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

84.26

79.60

0.00

79.50

45.00

34.50

4.76

0.10

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区环境监测站2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为5078.46万元、支出总计为5056.10万元。

与2015年度相比，收入总计增加了405.32万元、支出总计增加了178.55万元。

主要原因：

人员经费中职业年金的增加及绩效工资的增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计5078.46万元，其中：

财政拨款收入5029.26万元，占99.03%；其他收入49.20万元，占0.97%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计5056.10万元，其中：

基本支出2917.79万元，占57.71%；项目支出2138.31万元，占42.29%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算5029.26万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加384.62万元，增长8.28%，财政拨款支出增加175.46万元，增长3.61%。

主要原因：

人员经费中职业年金的增加及绩效工资的增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5029.26万元，占本年支出合计的99.03%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.46万元，增长3.61%。

主要原因：

人员经费中职业年金的增加及绩效工资的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5029.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）429.34万元，占8.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）115.1万元，占2.29%；节能环保支出（类）4406.4万元，占87.62%；住房保障支出（类）78.42万元，占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4613.08万元，支出决算为5029.26万元，完成年初预算的109.02%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

人员经费中职业年金的增加及绩效工资的增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.27万元。

主要用于：

退休人员活动费等。

年初预算为14.73万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的110.45%。

决算数大于预算数的主要原因：

退休人员福利费增加和本年度新增退休人员2人；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）231.41万元。

主要用于：

缴纳职工基本养老保险费。

年初预算为0万元，支出决算为231.41万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年初预算中基本养老保险在主科目“节能环保支出”中，决算功能分类单列归类于“社会保障和就业支出”，因科目调整故产生差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）181.66万元。

主要用于：

缴纳职工职业年金单位部分。

年初预算为0万元，支出决算为181.66万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年初预算中基本养老保险在主科目“节能环保支出”中，决算功能分类单列归类于“社会保障和就业支出”，因科目调整故产生差异。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）115.1万元，主要用于：

缴纳职工医疗保险费。

年初预算124.86万元，支出决算为115.1万元，完成年初预算的92.18%。

决算数小于预算数的主要原因：

费率调减和在职人员人数减少。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）4406.4万元。

主要用于：

人员经费、公用经费和专项支出等。

年初预算为4394.04万元，支出决算为4406.40万元，完成年初预算的100.28%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费中绩效工资的增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.42万元。

主要用于：

缴纳职工住房公积金单位部分。

年初预算为79.45万元，支出决算为78.42万元，完成年初预算的98.70%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员人数减少。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2917.79万元，包括人员经费2270.29万元，公用经费647.5万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2175.6万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出638.59万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助94.69万元，主要用于：

退休活动费、住房公积金。

4、其他资本性支出8.91万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为84.26万元，支出决算为79.6万元，完成预算的94.47%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为79.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的2.1%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

因八项规定削减各项开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.08万元，增长9.76%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.19万元，增长9.91%；公务接待费支出决算减少0.11万元，降低52.38%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购置车辆。

公务接待费支出减少的主要原因是因八项规定削减各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算79.5万元，占99.87%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.13%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出79.5万元。

其中：

公务用车购置支出为45万元。

主要用于更新公务用车3辆。

公务用车运行维护支出34.5万元。

主要用于批准留用公务车辆的日常运行费用。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出0.1万元。

其中：

国内公务接待支出0.1万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于接待外来人员，列明公务接待2批次、31人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市浦东新区环境监测站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市浦东新区环境监测站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市浦东新区环境监测2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年

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