游乐园建设项目可行性研究报告.docx
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游乐园建设项目可行性研究报告
北山游乐园建设项目
可行性研究报告
第一章项目总论1
1.1项目背景1
1.2可行性研究结论5
1.3主要技术经济指标表6
1.4存在问题及建议8
第二章项目背景和发展概况9
2.1项目提出的背景9
2.2项目发展概况12
2.3投资的必要性15
第三章市场分析与建设规模18
3.1市场调查18
3.2市场预测23
3.3市场推销战略27
3.4产品方案和建设规模29
3.5产品销售收入预测30
第四章建设条件与厂址选择31
4.1资源和原材料31
4.2建设地区的选择32
4.3厂址选择35
4.4建设单位基本情况36
第五章工厂技术方案38
5.1项目组成38
5.2生产技术方案38
5.3总平面布置和运输46
5.4土建工程48
5.5其他工程49
第六章环境保护与劳动安全52
6.1建设地区的环境现状52
6.2项目主要污染源和污染物53
6.3项目拟采用的环境保护标准53
6.4治理环境的方案53
6.5拟采用的环境保护措施54
6.6环境监测制度的建议55
6.7环境影响评论结论55
6.8劳动保护与安全卫生55
第七章企业组织和劳动定员66
7.1组织机构与职能划分66
7.2项目经营管理模式68
7.3经营管理措施69
7.4劳动定员和技术培训70
7.5劳动保护与安全卫生72
第八章项目实施进度安排73
8.1项目实施的各阶段73
8.2项目实施进度表75
8.3项目实施费用76
第九章投资估算与资金筹措77
9.1估算依据77
9.2项目总投资估算77
9.3资金筹措81
9.4投资使用计划81
第十章财务与敏感性分析82
10.1财务评价依据82
10.2成本、收入及利润估算82
10.3利税估算85
10.4财务评价85
3、财务内部收益率（IRR）87
10.5不确定性分析88
10.6评价结论89
第十一章可行性研究结论与建议90
11.1可行性研究结论90
11.2问题和建议92
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
某市北山游乐园
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目建设地址
该项目选址于某市北山公园（包括滑雪场、青山湖在内），项目南临鹤大公路，本规划地块为某市农用地和集体建设用地，总用地面积约33.3380公顷。
1.1.4项目建设内容与建设规模
本项目建设内容包括建设接待服务区、儿童游乐园区、体育健身区、田园生态区、滨水景观区、建筑区等六大功能分区组成。
项目建成后，将形成一个供市民体育健身、文化交流、休闲娱乐的公共活动场所。
项目具体建设内容及规模如下：
该项目以一些大型儿童游乐设施为主，拟建成某省地区首屈一指的儿童游乐天地；
弯月飘车
逍遥水母
三维太空环
观览车
旋转莲花杯
表1-1项目主要的建设内容
序号
项目
单位
数量
备注
1
总用地面积
m2
333380
1
园区
m2
60300
1.1
接待服务区
m2
5500
1.2
专项运动区
m2
8500
1.3
极限运动区
m2
6500
1.4
休闲运动区
m2
12000
1.5
田园文化展示区
m2
7500
1.6
滨水景观区
m2
5000
1.7
休闲娱乐区
m2
8500
1.8
保留建筑区
m2
6800
2
道路
m2
24160
2.1
主干道
m2
13360
2.2
次干道
m2
10800
3
建筑物
m2
8600
4
构筑物（景点）
m2
3800
5
场地
m2
90700
5.1
广场
m2
20200
5.2
绿化场地
m2
33000
5.3
篮、足、排球场地
m2
12000
5.4
停车场
m2
25500
6
水域
m2
35600
6.1
青山湖
m2
25600
6.2
人工湖
m2
10000
2
建筑密度
m2
0.50%
3
绿化率
m2
74%
1.1.5项目建设工期
本项目从2014年3月开始进行前期准备工作，拟于2014年4月开始建设，建设周期17个月，2015年11月竣工验收。
项目区有超级太空船,旋转木马等一批惊而不险，悬而不惧的现代游乐项目，和卡通人物，动物等静态型的儿童游乐器材，儿童城内有室内攀岩室,游艺厅，充气娱乐设施等一批集强身健体，寓教于乐为一体的综合性的游乐设施.总投资为1000万元。
1.1.6项目总投资及资金筹措
经估算，该项目总投资估算为43614.28万元，其中：
建筑安装工程费用21474.04万元，工程建设其他费用18861.36万元（其中：
与未来企业生产有关的其他费用1000万元），预备费用1210.06万元，建设期利息1870.56万元，铺底流动资金200.00万元。
资金筹措方式为申请银行资金贷款，和自筹资金。
1.1.7环境影响及社会经济效益评价
本项目建设将会大大改善某市的生态环境，为某市居民提供了一个体育健身、文化交流、休闲娱乐的室外活动场所，将为某市的文化环境、生态环境的改善起到重要的作用，并为某市的建设起到很好的辅助作用，从而促进某市的生态环境和经济社会全面、协调、可持续发展，切实提高人民群众的生活水平。
所以，本项目具有显著的社会效益、环境效益和经济效益。
1.2编制依据
1、《某市总体规划（2007年－2020年）》
2、《某市国民经济与社会发展“十一五”规划纲要》
3、《城市绿化规划建设指标的规定》
4、《公园设计规范》（CJJ48－92）
5、项目建设单位提供的其他资料。
1.3结论与建议
1.3.1主要结论
本项目建设以《某市总体规划（2007年－2020年）》、《某市国民经济与社会发展“十一五”规划纲要》为依据，在统筹规划区域文化资源、优化文化发展环境的同时，积极发展体育文化事业，贯彻《全民健身计划纲要》，并坚持资源节约和环境友好的可持续发展战略，依托新媒体产业基地的发展机遇，促进某市建设，提高人民的生活水平。
总之，本项目的建设在改善生态环境、提高人民群众生活质量发挥了重要的作用。
项目具有显著的环境效益和社会效益，因此，本项目的建设是必要的，而且也是可行的。
1.3.2建议
为了规范政府投资项目资金的管理，建议项目建设单位要制定明确的管理制度和管理办法，保证政府投资资金管理的科学化、制度化和规范化。
建议项目承办单位尽快完善办理各项批复手续，在项目实施阶段要统筹安排处理好投资、质量、进度、安全关系，节约和合理使用资金。
本工程建设完成后，应制定相应的法律法规，委托专门部门，对项目进行正常的维护和运行管理。
建设单位应尽快取得本工程的环保、交通、规划、土地等部门的意见。
第二章 项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
2.1.1某市规划为项目建设提供了直接依据
《某市总体规划（2007年－2020年）》指出：
某市的城镇建设要“逐步实现各级规划公园绿地、居住绿地、附属绿地，形成系统完整、布局合理、功能健全的中心城点状绿地布局。
实现居民出行500米见绿地，消除公共绿地服务盲区”和“继续增加公共体育设施用地，建设功能完备、风格多样、布局合理的群众健身设施，形成群众体育组织健全、活动普及、设施完备的新格局。
加强城区和边缘集团公共体育设施的建设，实现人均0.6～0.7平方米公共体育设施用地的目标”。
浑江区地处某市中心城区，地理位置十分重要，同时也属于某市重点生态保护带，具有得天独厚的区位和资源优势，战略区位优势将日益突显。
强调了生态环境发展策略，指出要加强地区生态林地的保护和建设；划定限制建设地区，有效保护森林、河湖、湿地等生态敏感地区，积极进行绿化隔离地区、森林公园、生态廊道、城市公共绿地等生态环境建设。
2.1.2某市规划为项目建设指明了方向
浑江区是某市经济发展的重要节点，也是现代制造业和文化创意产业的重点培育地区。
某市北山游乐园的新建将会给浑江区的发展带来了很大机遇。
以“战略发展节点、振兴东北老工业基地”的发展目标。
坚持以人为本，建设宜居、宜业城市的典范，构建良好的人居环境，切实保障合理配置各级各类公共服务设施并进行人性化的细节设计，力争将浑江区建成宜居、宜业的绿色新城，构建“中部一体、东西两翼、产业集群、城镇组团、生态融合”的城乡空间格局。
2.1.3项目建设符合浑江区的总体规划的要求
要强化浑江区的发展，在对绿地景观系统规划中指出要以城镇周边生态绿地为依托，强化城镇组团之间的绿化廊道联系，营造城在绿中绿在城中的氛围。
在各组团规划中心、并安排组团绿地和多处社区绿地，以城镇公共广场为重点，与城镇内部的公园，街头的小绿地和绿化率较高的附属绿地，形成点线面结合的城镇绿地系统。
在组团之间的开敞地带依托水系安排郊野公园，成为城镇生态绿心和城镇居民就近体会绿色气息的休闲空间。
2.1.4某市北山游乐园的新建对城镇化建设水平提出新的要求
新媒体产业基地的建设，给浑江区的发展带来重大发展机遇的同时，对浑江区的用地布局及基础设施建设提出了新的要求。
浑江区作为某市中心城区，为了落实新定位，贯彻新理念，促进某市的可持续、集约、协调发展，促进某市周边城镇产业结构的调整和增长方式的转变。
《某市总体规划（2007年－2020年）》中提出浑江区应依托以新媒体基地建设为基础的产业发展，形成集中的产业区，吸引外来投资、接受城市外迁项目和城市高技术人才的集聚，有效地提高浑江区的经济实力，同时，强化浑江区的建设，促进城市发展，高标准营造集中的、具有一定规模和吸引力、有经济活力的城市，加强公共绿地、配套公共服务设施、和其他市政基础设施的建设，提高城市各项设施整体水平，逐步实现绿化建设与农业产业结构调整、农村城镇化及农民安置的联动，发展绿色产业，满足大量高技术人才在新媒体基地工作生活的需求，促使更多的城镇居民向浑江区集中，以适应浑江区产业化、城镇化的要求。
2.2项目建设的必要性
2.2.1扭转某市缺少大型公益性公园的局面，满足当地群众日益增长的物质文化生活的场地需求
近年来，随着新媒体产业基地的建设，浑江区的经济发展持续快速发展。
加强浑江区的基础设施及精神文化建设，是实现浑江区快速发展的前提条件。
浑江区近些年的发展速度、工业化进程、第三产业调整的步伐虽然较快，虽然市政基础设施建设比较好，但是中心周边没有大面积的公益性绿地景观；现有的群众游憩健身场地分布零散、设施简陋，并且缺乏统一的布置和管理，与城市高标准的规划存在较大的差距。
随着浑江区的品牌建设和招商引资的力度加大，越来越多的外来企业和高素质人群将来到浑江区安家落户。
浑江区人口增加、人均收入提高，物质生活条件逐步改善，当地群众的业余娱乐文化活动的需求越来越丰富。
原有村镇简陋的文化体育设施难以满足人民群众日益提高的精神文化生活需求，严重滞后于浑江区的经济发展水平。
所以，建设一个能让不同年龄、层次的人群均可健身休闲、愉悦身心的公共空间将刻不容缓。
本项目的建设对扭转某市缺少大型体育文化场所的局面，满足当地群众日益增加的精神文化需求，具有重要的意义。
2.2.2城镇建设水平的提高，对环境质量提出了新的要求
城镇的建设和发展是促进浑江区经济发展的重要环节，是提高农
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