版质量环境职业健康安全管理手册.docx
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版质量环境职业健康安全管理手册
广州览讯科技开发有限公司
质量、环境和职业健康安全
管理手册
按GB/T19001-2016idtISO9001:
2015、GB/T24001-2016idtISO14001:
2015、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:
2011
要求编制
版本号：
B版
修订状态：
第1次
编制：
审核：
批准：
2018-05-15发布2017-06-01实施
0.1
公司概况……………………………………………………………………………
3
0.2
公司组织机构图……………………………………………………………………
5
0.3
颁布令………………………………………………………………………………
7
0.4
质量管理体系职责分配表…………………………………………………………
8
0.5
环境管理体系职责分配表…………………………………………………………
11
0.6
职业健康安全管理体系职责分配表………………………………………………
13
1
管理手册说明………………………………………………………………………
15
2
组织方针……………………………………………………………………………
23
3
组织目标……………………………………………………………………………
24
4
组织环境…………………………………………………………………………
25
4.1
理解组织及其环境…………………………………………………………………
25
4.2
理解相关方的需求和期望…………………………………………………………
25
4.3
确定管理体系的范围………………………………………………………………
25
4.4
管理体系及其过程…………………………………………………………………
26
5
领导作用……………………………………………………………………………
28
5.1
领导作用和承诺……………………………………………………………………
28
5.2
方针…………………………………………………………………………………
30
5.3
组织的岗位、职责和权限…………………………………………………………
31
6
策划…………………………………………………………………………………
34
6.1
应对风险和机遇的措施……………………………………………………………
34
6.2
目标及其实现的策划………………………………………………………………
37
6.3
变更的策划…………………………………………………………………………
38
7
支持…………………………………………………………………………………
39
7.1
资源…………………………………………………………………………………
39
7.2
能力…………………………………………………………………………………
42
7.3
意识…………………………………………………………………………………
43
7.4
沟通…………………………………………………………………………………
44
7.5
成文信息……………………………………………………………………………
44
7.6
质量信息……………………………………………………………………………
46
8
运行…………………………………………………………………………………
47
8.1
运行策划和控制……………………………………………………………………
47
8.2
产品和服务的要求…………………………………………………………………
49
8.3
产品和服务的设计和开发…………………………………………………………
51
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制……………………………………………
54
8.5
生产和服务提供……………………………………………………………………
58
8.6
产品和服务的放行…………………………………………………………………
63
8.7
不合格输出的控制…………………………………………………………………
64
8.8
环境与职业健康安全管理体系的运行策划与控制………………………………
65
8.9
应急准备和响应……………………………………………………………………
67
9
绩效评价……………………………………………………………………………
68
9.1
监视、测量、分析和评价……………………………………………………………
68
9.2
内部审核……………………………………………………………………………
71
9.3
管理评审……………………………………………………………………………
72
10
改进…………………………………………………………………………………
73
10.1
总则…………………………………………………………………………………
73
10.2
不合格和纠正措施…………………………………………………………………
74
10.3
质量管理改进创新…………………………………………………………………
76
附录1
业务运营主流程图…………………………………………………………………
77
附录2
XX产品生产工艺流程图…………………………………………
78
附录3
XXXX产品制造工艺流程图……………………………………………
79
附录4
XXXXXX产品生产工艺流程图………………………
80
附录5
XXXXXXXX产品生产工艺流程图…………………………
81
附录6
XX产品安装施工流程图…………………………………………
82
附录7
XXXXXXXXXX产品安装施工流程图…
83
附录8
房屋建造工程项目施工产品实现过程简图………………………………………
84
附录9
XXXX产品制造、XX、XXXX设备制造和安装产品实现过程简图……………
85
附录10
生产基地污染物排放示意图………………………………………………………
86
1.1公司概况
XXXX工程有限公司成立于XX，坐落于XX。
XX公司是XX机构审定批准的XX产品、XXXX设备定点生产和安装企业，主要生产XXXX产品。
XX公司现有员工XX余人，其中高级工程师X人，技术人员XX人，质量检验人员XX人，技术工人XX人。
公司下设X个职能部门；占地面积XX万平方米，建筑面积XX平方米，拥有生产设备XX台套，计量、检测主要设备XX台套。
2016年公司实现总产值XX亿元，利润XX万元，资产总额XX亿元。
公司具有产品研发能力。
XX年XX月，公司经XX市科学批准成立了XXXX公司院士专家站，中国工程院院士XX领衔工作，计划五年内在XX公司成立研究团队，对国家重大项目进行项目攻关，并培养一批高层次人才，进一步提高企业的自主创新能力和科技成果转化能力。
XX公司先后获得了XX、XX等多项荣誉称号。
XX年XX月，公司通过了XX公司的GB/T19001-2015质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理三大体系认证，XX年XX月质量管理体系、环境管理体系通过复审，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系通过了换版审核，同时通过了GB/T50430施工企业质量管理体系认证。
XX年X月，公司按照GJB9001B-2009《质量管理体系要求》完善了质量管理体系，对组织结构和运行管控模式进行了修订，修订后的质量体系覆盖xxx，符合《质量手册》和《程序文件》于XX年X月正式颁布实施。
公司秉承“XX”的XX人精神，以“XX”为愿景，始终坚持科学发展观、自强奋发、开拓创新，倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型企业。
地址：
XX邮政编码：
XX
总经理：
XX电话：
XX
传真：
XX网址：
XX
0.2--1公司组织机构图
0.2--2公司组织机构图
（公司从事工程建设施工活动时，对项目部实现条线管理的组织机构设置方式）
0.3颁布令
为不断提升公司整体管理水平和核心竞争能力，改进和健全质量/环境/职业健康安全管理体系，提高环境保护的意识及提高质量管理水平和产品制造、工程施工的质量，确保产品质量满足顾客要求，增强公司参与市场的竞争能力，我公司根据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》、GB/T《企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》，并结合公司的实际情况，改版编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，符合国家、行业和地方有关法律、法规要求。
本质量/环境/职业健康安全管理手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行应遵循的纲领性和规范性的文件。
对外作为本公司提供给第二方、第三方审核证实公司质量/环境/职业健康安全管理的基础性文件，全体员工必须深刻理解并认真贯彻执行，对内用于规范本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动。
本手册现予以正式批准颁布，并于XX年X月XX日起正式实施。
全公司员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，提高质量、环保及职业健康安全管理意识，尽职尽责，实施清洁生产，杜绝安全事故，不断追求提高产品制造，以满足顾客和相关方当前和未来的需要。
持续改进，努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。
本公司所编制的其他质量/环境/职业健康安全管理体系文件必须与质量/环境/职业健康安全管理手册一致。
总经理：
年月日
0.4质量管理体系职责分配表
XXXX有限公司质量管理体系职能分配表
章节号
质量管理体系要求
公司
领导
职能单位
总
经
理
副
总
经
理
行
政
部
质
量
安
全
部
财
务
部
事
业
部
经
营
部
4
组织环境
4.1
理解组织及其环境
★
○
○
○
○
○
4.2
理解相关方的需求和期望
★
○
○
○
○
○
4.3
确定质量管理体系的范围
★
○
○
○
○
○
4.4
质量管理体系及其过程
★
○
○
○
○
○
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
★
○
○
○
○
○
5.1.1
总则
★
○
○
○
○
○
5.1.2
以顾客为关注焦点
★
○
○
○
○
●
5.2
方针
★
○
○
○
○
○
5.2.1
制定质量方针
★
○
○
○
○
○
5.2.2
沟通质量方针
★
○
○
○
○
○
5.3
组织的岗位、职责和权限
★
●
○
○
○
○
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
★
○
○
○
○
○
6.2
质量目标及其实现的策划
★
●
○
○
○
○
6.3
变更的策划
★
○
○
○
○
○
7
支持
7.1
资源
★
●
○
○
○
○
7.1.1
总则
★
●
○
○
○
○
7.1.2
人员
★
●
○
○
○
○
7.1.3
基础设施
★
●
●
○
○
○
7.1.4
过程运行环境
★
○
○
○
●
○
7.1.5
监视和测量资源
★
○
●
○
○
○
7.1.6
组织的知识
★
●
●
●
●
●
7.2
能力
★
●
○
○
○
○
7.3
意识
★
●
○
○
○
○
7.4
沟通
★
●
○
○
○
○
7.5
成文信息
★
●
○
○
○
○
7.5.1
总则
★
●
○
○
○
○
7.5.2
创建和更新
★
●
○
○
○
○
7.5.3
成文信息的控制
★
●
○
○
○
○
7.6
质量信息
★
○
●
○
○
○
8
运行
8.1
运行的策划和控制
★
○
●
○
●
○
8.2
产品和服务的要求
★
○
○
○
○
●
8.2.1
顾客沟通
★
○
○
○
○
●
8.2.2
产品和服务要求的确定
★
○
○
○
○
●
8.2.3
产品和服务要求的评审
★
○
○
○
○
●
8.2.4
产品和服务要求的更改
★
○
○
○
○
●
8.3
产品和服务的设计和开发
★
○
○
○
●
○
8.3.1
总则
★
○
○
○
●
○
8.3.2
设计和开发策划
★
○
○
○
●
○
8.3.3
设计和开发输入
★
○
○
○
●
○
8.3.4
设计和开发控制
★
○
○
○
●
○
8.3.5
设计和开发输出
★
○
○
○
●
○
8.3.6
设计和开发更改
★
○
○
○
●
○
8.3.7
新产品试制
★
○
○
○
●
○
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
★
○
○
●
○
○
8.4.1
总则
★
○
○
●
○
○
8.4.2
控制类型和程度
★
○
○
●
○
○
8.4.3
提供给外部供方的信息
★
○
○
●
○
○
8.5
生产和服务提供
★
○
○
○
●
○
8.5.1
生产和服务提供的控制
★
○
○
○
●
○
8.5.2
标识和可追溯性
★
○
○
●
●
○
8.5.3
顾客或外部供方的财产
★
○
○
●
○
○
8.5.4
防护
★
○
○
●
○
●
8.5.5
交付后活动
★
○
○
○
○
●
8.5.6
更改控制
★
○
○
○
●
○
8.5.7
关键过程
★
○
○
○
●
○
8.6
产品和服务的放行
★
○
●
○
○
○
8.7
不合格品输出的控制
★
○
●
○
○
○
9
绩效评价
9.1.1
总则
★
●
○
○
○
○
9.1.2
顾客满意
★
○
○
○
○
●
9.1.3
分析与评价
★
●
○
○
○
○
9.2
内部审核
★
●
○
○
○
○
9.3
管理评审
★
●
○
○
○
○
9.3.1
总则
★
●
○
○
○
○
9.3.2
管理评审输入
★
●
○
○
○
○
9.3.3
管理评审输出
★
●
○
○
○
○
10
改进
10.1
总则
★
●
○
○
○
○
10.2
不合格和纠正措施
★
●
○
○
○
○
10.3
持续改进
★
●
○
○
○
○
说明：
★分管领导
●归口管理部门
○协助管理部门
0.5环境管理体系职责分配表
XXXX工程有限公司质量管理体系职能分配表
章节号
质量管理体系要求
公司
领导
职能单位
总
经
理
副
总
经
理
行
政
部
质
量
安
全
部
财
务
部
事
业
部
经
营
部
4
组织环境
4.1
理解组织及其环境
★
○
○
○
○
○
4.2
理解相关方的需求和期望
★
○
○
○
○
○
4.3
确定环境管理体系的范围
★
○
○
○
○
○
4.4
环境管理体系
★
○
○
○
○
○
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
★
○
○
○
○
○
5.2
环境方针
★
○
○
○
○
○
5.3
组织的角色、职责和权限
★
●
○
○
○
○
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
★
○
○
○
○
○
6.1.1
总则
★
○
○
○
○
○
6.1.2
环境因素
★
○
●
○
○
○
6.1.3
合规义务
★
●
○
○
○
○
6.1.4
措施的策划
★
○
●
○
○
○
6.2
环境目标及其实现的策划
★
●
○
○
○
○
6.2.1
环境目标
★
●
○
○
○
○
6.2.2
实现环境目标的措施的策划
★
○
○
○
○
○
6.3
变更的策划
★
○
○
○
○
○
7
支持
7.1
资源
★
●
○
○
○
○
7.2
能力
★
●
○
○
○
○
7.3
意识
★
●
○
○
○
○
7.4
信息交流
★
●
○
○
○
○
7.4.1
总则
★
●
○
○
○
○
7.4.2
内部信息交流
★
●
○
○
○
○
7.4.3
外部信息交流
★
●
○
○
○
○
7.5
文件化信息
★
●
○
○
○
○
7.5.1
总则
★
●
○
○
○
○
7.5.2
创建和更新
★
●
○
○
○
○
7.5.3
文件化信息的控制
★
●
○
○
○
○
8
运行
8.1
运行的策划和控制
★
○
●
○
○
○
8.2
应急准备和响应
★
○
●
○
○
○
9
绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
★
●
○
○
○
○
9.1.1
总则
★
●
○
○
○
○
9.1.2
合规性评价
★
●
○
○
○
○
9.2
内部审核
★
●
○
○
○
○
9.2.1
总则
★
●
○
○
○
○
9.2.2
内部审核方案
★
●
○
○
○
○
9.3
管理评审
★
●
○
○
○
○
10
改进
10.1
总则
★
●
○
○
○
○
10.2
不符合和纠正措施
★
●
○
○
○
○
10.3
持续改进
★
●
○
○
○
○
说明：
★分管领导
●归口管理部门
○协助管理部门
0.6职业健康安全管理体系职责分配表
XXXX工程有限公司职业健康安全管理体系职能分配表
章节号
职业健康安全
管理体系要求
公司
领导
职能单位
总
经
理
副
总
经
理
行
政
部
质
量
安
全
部
财
务
部
事
业
部
经
营
部
项
目
部
▲
4.1
总要求
★
○
○
○
○
○
○
4.2
职业健康安全方针
★
○
○
○
○
○
○
4.3
策划
4.3.1
危险源辨识风险评价和控制措施的确定
★
○
●
○
○
○
○
4.3.2
法律法规和其他要求
★
●
○
○
○
○
○
4.3.3
目标和方案
★
○
●
○
○
○
○
4.4
实施和运行
4.4.1
资源、作用、职责、责任和权限
★
●
○
○
○
○
○
4.4.2
能力、培训和意识
★
●
○
○
○
○
○
4.4.3
沟通、参与和协商
★
●
○
○
○
○
○
4.4.4
文件
★
●
○
○
○
○
○
4.4.5
文件控制
★
●
○
○
○
○
○
4.4.6
运行控制
★
○
●
○
○
○
○
4.4.7
应急准备和响应
★
○
●
○
○
○
○
4.5
检查
4.5.1
绩效测量和监视
★
●
○
○
○
○
○
4.5.2
合规性评价
★
●
○
○
○
○
○
4.5.3
事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
★
●
○
○
○
○
○
4.5.4
记录控制
★
●
○
○
○
○
○
4.5.5
内部审核
★
●
○
○
○
○
○
4.6
管理评审
●
●
○
○
○
○
○
说明：
★分管领导
●归口管理部门
○协助管理部门
▲项目部作为施工项目的管理机构
1管理手册说明
1.1公司主营业务
XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产和服务全过程；
XX产品的生产、安装；
XXXXXX产品的生产、安装；
XXXXXXXX产品的生产、安装；
房屋建筑工程的施工。
1.2编制依据
本手册系依据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》、GJB9001C-20XX《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T280
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