风险评估与风险控制程序.docx
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风险评估与风险控制程序
1.目的
对已识别的危险源严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定目标，管理方案加以控制的危险源，根据风险分级结果有针对性地采取风险控制措施。
2.适用范围
适用于有关风险分级与风险等级确定及风险控制措施的确定。
3.权责
3.1管理者代表：
对风险评价结果进行审批。
3.2危险识别人员：
对危险源进行风险评估。
4.定义无。
5.作业规定
5.1各种风险的含义。
（1）风险：
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
（2）风险评估：
评估风险大小及确定风险是否可容许的全过程。
（3）安全：
免除了不可接受的损害风险的状态。
（4）可容许风险：
根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
5.2风险评价可从危险情况发生的可能性和后果两方面进行评价。
（1）可能性可分为三级，其含义如下。
级别
代号 意思
A 极不可能
B 不可能
说明 得分
过去从不发生或几年偶尔发生
1
一次
每年偶发生一次或偶然意外情
2
况发生
C 可能 时刻发生，一直发生或经常发生 3
级别
举例
得分
（2）伤害严重程度分可三级，其含义如下。
代号 意思
如皮肤损伤，轻微的割伤、擦伤或烦燥导
A轻微伤害 1
B 伤害
致暂时性不适的疾病
如划伤、烧伤、严重扭伤、轻微骨折、耳聋、哮喘、与工作相关的上肢损伤导致永久性轻微功能丧失的疾病等
如截肢、严重骨折、致命伤害、职业癌症
及其他导致寿命严重缩短的疾病
2
C
严重伤害
3
（3）在判断伤害及可能性时，应考虑以下方面。
①暴露人数及持续暴露时间和周期。
②供应（电、水）中断。
③设备及安全装置失灵。
④恶劣气候。
⑤个人防护用品的提供及使用状况。
⑥人的不安全行为，如人员未意识到危险源的存在或不具备操作资格等。
5.3风险分级确定（计算公式）
风险等级=风险可能性赋分×风险伤害严重程度赋分，详见下表。
伤害程度
可能性
轻微伤害
（1）
伤害
（2）
严重伤害（3）
极不可能
（1）
可忽略
风险
（1）可容许风险
（2）
中度风险（3）
可容许
风险
（2）
中度风险（3）
不可能
（2）
中度风险（4）
重大风险（6）
可能（3）
重大风险（6）
不可容许风险（9）
风险等级
措 施
A．可忽略的
（1）
不需要采取措施且不保留文件记录
不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解
B．可容许风险
（2）决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持
根据上表，风险等级可分为五级，对应风险控制措施如下表。
C．中度风险
（3～4）
D．重大风险（6）E．不可容许
风险（9）
应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施
在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施
直至风险降低后才能开始工作。
为降低风险有时必须配备大量资源。
当风险涉及正在工作时，应采取应急措施
只有当风险降低时，才能开始或继续工作，如果无限资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作
5.4风险评估由管理者代表组织受训合格人员实施，针对每一已识别的危险源，判定其发生的可能性及其伤害严重程度，将判定得分结果填入“危险源评估表”。
5.5对于风险等级为C级、D级和E级的危险源，应列入“重大危险源清单”
并依5.7的要求采取改善方案。
5.6风险控制措施的途径可采取以下一种或多种。
（1）目标、管理方案的执行。
（2）运行过程控制。
（3）应急准备与响应计划的落实。
（4）人员培训。
（5）安全设备的导入。
5.7一般情况下，风险控制措施应优先考虑消除风险（如可行时），再考虑降低风险（降低其可能性及其严重程序），最后考虑采取个体防护或应急方案等。
5.8表单填写时应按表列要求认真填写在固定栏内，并加注填写日期，表单填写后，不可随意修改。
6.支持性文件无。
7.相关记录
（1）危险源评估表。
（2）重大危险源清单。
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