20万套国IV排放标准汽车发动机进排气歧管开发以及技术改造项目可行性报告.docx
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20万套国IV排放标准汽车发动机进排气歧管开发以及技术改造项目可行性报告
四川省营山县顺发机械厂
国Ⅳ汽车发动机进、排气歧管提质、扩能生产项目
可行性研究报告
备案报告
第一章项目基本情况
1.1项目名称
国Ⅳ汽车发动机进、排气歧管提质、扩能生产
1.2项目建设单位
1.3项目建设地址及简介：
营山县三星工业集中区
1.3.1项目建设地址
本技术改造项目建设地址在营山县三星工业集中区营山县顺发机械厂新厂区内
1.3.2项目所在地简介
营山县三星工业集中区位于营山县城效城南镇城乡结合部，现工业园区共有入住规模以上企业32户，其中机械、铸造、汽配生产制造企业18户，占园区入住企业的37%。
二OO八年实现销售额3.36亿，占园区总销售产值的78%。
园区规划占地面积8平方公里，现已使用土地面积3.8平方公里，该项目在园区内厂址正面与公路省道（204）相连接，距达成铁路线营山火车货运站约1公里，交通十分方便，园区内交通、通讯、电力、天燃气、供水系统网络齐全，现境条件十分优越。
1.4项目概况
1.4.1建设技改规模
1、项目生产规模
即：
年产20万套国Ⅲ、国Ⅳ排放汽车发动机进、排气歧管，系列产品及技术改造，并形成综合生产能力。
2、项目投资规模
项目总投资1836万元，其中：
固定资产投产1406万元（含建设期的利息），流动资金300万元，利用企业在生产产品投资130万元。
资金来源：
项目资金536万元，占项目总投资的29.2%，借款1300万元。
1.4.2项目建设周期
2009年7月-2010年5月共10个月
1.5经济效益
该技改项目全部完成达产后，每年平均可实现销售收入1.2亿元，年均利润总额795.66万元，所得税833.54万元，财务内部收益率41.6%，投资回收金为1.63年，盈亏平衡点为36.32%。
1.4.2建设规模与建设内容
1.4.2.1建设规模
新增年产各型汽车发动机进、排气歧管10万套的生产能力。
1.4.3产品及技术方案
1.4.3.1产品生产纲领
主要产品方案见下表：
产品方案
序号
产品名称
规格型号
单位
年生产量
1
4RB2系列进、排气歧管
仿日本丰田2RZ
套
10000
2
4RB2-A系列进、排气歧管
仿日本丰田3RZ
套
80000
3
4RB3系列进、排气歧管
仿日本丰田3RZ-AL
套
20000
4
DK4系列进、排气歧管
仿日本丰田2KD柴油机
套
40000
5
NQ190进、排气歧管及接管
单燃料天燃气发动机
套
30000
6
丰田8A系列进、排气歧管
套
20000
合计
200000
1.4.3.2技术方案
经分析研究，本项目所生产的各型发动机进气歧管拟采用压力铸造，由于4RB1、4RB2、4RB3等系列进气歧管产品结构复杂，拟采用低压铸造技术，日本丰田2KD、NQ190等进气歧管拟采用重力铸造。
各型发动机排气歧管拟采用国内先进的金属模覆膜砂壳型铸造技术，该技术较传统砂型铸造不仅具有不可比拟的外形美观，内（管）壁光滑外，投资省，且具有劳动效率高，强度小。
较精密铸造少耗电36.7万度，较树脂砂铸造年可降低成本170.9万元，为企业在激烈竞争的汽车零部件市场中创造有利的条件。
工艺平面布置根据各车间生产特点，分别采取自动生产线正、反线布置，生产短线，机群式布置的方式，使工艺流程合理，物料流程简洁畅通。
1.4.4总投资估算及资金筹措
经估算，该项目总投资2380万元，其中：
固定资产投资2080万元（含建设期利息），流动资金300万元（其中：
铺底流动资金90万元）。
所需资金由企业自筹万元，申请银行固定资产贷款1300万元，流动资金贷款210万元。
1.4.5财务分析评价
本项目能取得良好的增量投资效益，项目建设在财务上完全可行。
主要增量财务指标：
年平均销售收入7883万元，年平均销售税金及附加833.54万元，年平均利润总额795.66万元，年平均净利润596.74万元，年平均所得税198.91万元，年平均增值税608.46万元;；总投资收益率43.33%，资本金净利润率41.4%，项目投资财务内部收益率41.6%（所得税前）；财务净现值（所得税前）1334万元；项目投资回收期1.36年；项目资本金财务内部收益率51.8％，盈亏平衡点（生产能力利用率）36.32%。
1.4.6结论
该项目符合国家产业政策，产品科技含量高，且市场前景广阔，经济效益明显，社会效益显著。
产品生产工艺技术先进并成熟。
具备大批量规模生产条件，投资回报率高，具有开发价值。
项目建成后，将进一步增强企业的市场竞争力和经济规模，为南充经济的发展作出贡献。
因此，本项目建设可行。
1.4.7主要技术经济指标
主要经济技术指标见表1-1。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
汽车发动机进、排气歧管
套
200000
2
产品方案
2.1
4RB2系列进、排气歧管
套
10000
2.2
4RB2-AL系列进、排气歧管
套
80000
2.3
4RB3系列进、排气歧管
套
20000
2.4
DK4A系列进、排气歧管
套
48000
2.5
NQ190进、排气歧管及接管
套
30000
2.6
丰田4A（8A）系列进、排气歧管
套
15000
3
主要原材料
3.1
生铁
T
2180
3.2
铝锭
T
1420
3.3
覆膜砂
T
3740
3.4
焦炭
T
4.4
4
新增定员
人
213
5
总投资
万元
1836
5.1
固定资产投资
万元
1406
5.2
流动资金
万元
300
6
融资方案
6.1
企业自筹
万元
536
6.2
银行贷款
万元
1300
6.2.1
固定资产贷款
万元
1300
6.2.2
流动资金贷款
万元
7
主要财务评价指标
7.1
年均销售收入
万元
7883
7.2
年均营业税金及附加
万元
833.54
7.3
年均总成本费用
万元
7240.42
7.4
年均利润总额
万元
795.66
7.5
年均所得税
万元
198.91
7.6
年均净利润
万元
596.74
7.7
年平均增值税
万元
608.46
7.8
总投资收益率
%
43.3
7.9
资本金净利润率
%
41.4
7.10
项目财务内部收益率（所得税前）
%
41.6
7.11
项目投资回收期
年
1.63
7.12
项目资本金内部收益率
%
51.8
7.13
盈亏平衡点
%
36.32
1.5存在的问题及建议
现在国内汽车及零配件市场竞争相当激烈，已由过去的卖方市场转为买方市场，消费者对汽车产品的质量、价格、功能、服务要求更趋理性，国家新出台的汽车产业政策对汽车排放、油耗更加严格。
汽车行业也由暴利时代转为微利和技术含量低的产品甚至出现大额亏损；若投资少、规模小、生产低端产品，则不利于参与市场竞争；企业就会被淘汰出局。
在此，该厂选择高投入、利用多年引进、消化、吸收并积累国内领先的技术成果优势，从高端切入开发生产替代进口日本丰田2RZ、3RZ、8A、2KD和日本五十铃4JB1汽、柴油机等国内现阶段最复杂的国产化进、排气歧管总成，现独家为华晨集团绵阳新华内燃机集团和重庆力帆轿车及成都东川等公司发动机配套，同时为东风南充汽车公司开发出具有国内先进水平的NQ系列天然气单燃料发动机进、排气歧管、离合器壳、飞轮壳、信号齿形飞轮、正时齿轮室及盖等系列产品。
以上厂家新产品历经试制期—试验期—小批量投放市场—现已进入快速成长期。
根据该厂产品具有的产品结构复杂、技术工艺难度大、产品系列化后品种多以及主机厂为满足国家排放及第二阶段油耗标准，将原有在国内领先系列发动机，再引进国外先进技术进行嫁接，进行技术升级和另引进国外先进机型及技术自主开发。
而该厂为发动机配套开发的进、排气歧管又是发动机性能指标达标最关键的五大零部件之一等特点。
该厂现有生产能力设备技术水平及场地条件已不能满足主机厂对产品质量要求及需求的高速增长，更不利于企业的发展壮大，根据营山县委、县府二00七年工作要点规划该厂搬迁被列为项目攻坚目标，该厂二00八年整体搬迁至营山县三星工业园区。
由于该项目实施投资额巨大，特向上级部门申请技术改造基金，以鼓励企业提高整体综合实力及竞争力，和促进企业健康、快速发展壮大。
第一章项目企业基本情况
2.1业主单位基本情况
1.业主单位
四川省营山县顺发机械厂。
2.业主单位情况简介
四川省营山县顺发机械厂是生产轿车发动机进、排气歧管、载货汽车轮毂、制动毂为主的专业生产厂家，县属重点骨干企业。
2005年通过ISO9000质量体系论证，2007年通过汽车零部件行业QS质量体系论证。
现有资产总额3879万元，资产负债率为42.7%。
厂下设四个车间、五个科室即：
铸铝车间、铸铁（钢）车间、有色金属加工车间、黑色金属加工车间；厂办公室、生技科、品保科、供销科、安全环保科，并建立健全了各项现代化管理。
现有职工总数186人，其中各类专业技术人员63人，厂内配备有国内先进的真空烧结钎焊炉2座，低压铸造机2台，工频电炉4台，壳型机等专用设备30余台（套）和通用设备150余台（套），具有年产仿丰田4Y、2RZ、3RZ汽油机及2KD柴油机进、排气歧管4万套、发动机飞轮、飞轮壳、离合器壳3万套、凸轮轴、轴承盖5万套、特殊铸铁气门导管、气门座圈200万只综合生产能力，是目前四川最大的仿丰田汽车发动机进、排气歧管生产厂家，现与华晨（跨国）集团、绵阳新晨动内公司、云内动力（昆明云内、成都云内）股份公司、东风汽车发动机公司和重庆力帆集团等近十余家企业集团建立了紧密的配套协作关系。
配套供货份额居同类产品配套厂的70%以上，有的产品拥有独家和优先配套权（如绵阳4G24、4RB2、495QF-E），2012年实现销售收入8685万元，实现利润528万元，税金368万元。
其主要产品技术属国内先进水平，综合效益指标及实力名列全县前列，成为营山纳税大户。
2.2企业的营销网络情况
该厂通过多年的艰苦努力，不断开拓进取、引进吸收、肖化国内外先进生产工艺和技术，开发出汽车发动机多种机型的飞轮壳、离合器壳、飞轮总成、正时齿轮室、进、排气歧管、凸轮轴承盖、合金铸铁气门导管、气门座圈等产品，实现为国家多家大型
2.3单位法人代表（项目负责人）情况
黄利生，男，现年51岁，大专文化程度，高级工程师，中共党员，四川省营山县顺发机械厂厂长。
本人于1978年9月—1981年7月在原南充农机校（现南充职业技术学院）中专毕业，1985年9月—1988年7月在四川省干部函授学院自考大专毕业，1987年8月任原四川营山散热器厂厂长至1998年10月企业改制。
1998年11月整体购买原营山散热器厂破产资产残值，并依法在营山县工商局登记注册成立营山县顺发机械厂，任该独资企业法人代表。
本人从参加工作以来坚持以邓小平理论作为行动纲领，不断创新、开拓进取、刻苦钻研科学技术；摸索管理新路，使一个濒临倒闭负债累累的县属小厂起死回生，成为营山县重点科技的骨干企业。
通过几年的艰苦奋斗再创业，引进、消化、吸收国内外先进的铝合金低压及重力浇注技术；铁合金金属模壳型铸造技术，开发出具有国际
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