州政府法制办部门决算公开编制说明.docx

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州政府法制办部门决算公开编制说明

州政府法制办2017年部门决算公开编制说明

一、单位机构、人员情况

  州政府法制办为正处级行政机关。

内设科室4个，综合科（人事科），立法和规范性文件管理科、行政复议和应诉科、行政执法监督科；下设一个正科级公益一类二级机构（州政府法制事务中心）。

核定行政编制7名，全额拨款事业编制3名。

2017年末在职人员12人（公务员7人，全额拨款事业人员3人），退休人员5人。

  二、主要职能

  主要职责：

统筹规划全州推进依法行政工作的责任；承担统筹规划州政府立法工作的责任；指导全州规范性文件管理工作；会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作；会同有关部门指导全州行政执法证件管理和全州行政执法队伍建设有关工作；会同有关部门推进全州行政执法体制改革工作；指导、监督全州行政复议、应诉的有关工作；负责全州政府法制工作人员的业务培训；承担州人民政府法律顾问工作；受州人民政府委托，联系仲裁工作。

  三、决算收支和主要工作任务

  1、决算收支情况及增减情况

  2017年收入合计340.87万元。

其中，本年收入合计340.87万元（财政拨款收入338.87万元，其他收入2万元。

）；年初结转和结余收入39.14万元。

收入较上年增加71.87万元。

本年支出合计306.50万元，其中，基本支出207.49万元，项目支出99.01万元。

年末结转和结余73.51万元。

支出较上年增加76.64万元。

导致收支增长的原因是人员增加、新增机构及工作任务量增大等。

  2、决算支出分析

  2017年总支出306.50万元。

1、基本支出207.49万元：

其中，工资福利支出136.99万元；对个人和家庭的补助支出70.50万元；2、项目支出99.00万元，其中，一般商品和服务支出83.09万元，对个人和家庭的补助支出14.29万元，其他资本性支出1.62万元。

  3、机关运行经费执行情况

  本年度总的一般商品和服务支出共计83.09万元，专项商品和服务支出83.09万元（用于年度立法、行政复议应诉办案、规范性文件管理、行政执法证换证考试服务等）。

  4、政府采购执行情况

  2017年度本部门实际政府采购金额为1.62万元，年初预算政府采购金额为5万元，政府采购执行率为70%。

  5、“三公经费”决算情况及增减变动情况

  2017年我办的“三公经费”支出为7.38万元。

（其中：

公务接待费3.85万元，公务用车购置及运行维护费3.53万元，因公出国（境）费0万元）。

较上年增加1.80万元，，其中，公务接待费增加2.16万元，公务用车购置及运行维护费减少0.36万元。

主要原因是加强机关公务接待工作量加大和公务用车的管理有所下降。

  6、主要工作任务

  统筹规划全州推进依法行政工作的责任；完成了政府立法等相关工作；负责县市规范性文件备案及州级规范性文件的合法性审查工作；会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作；完成了全州行政执法人员的行政执法资格考试及合格人员发证工作；负责州政府行政复议、应诉工作；负责全州政府法制工作人员的业务培训；承担州人民政府法律顾问工作；受州人民政府委托，联系仲裁工作。

州政府法制办2018年部门预算说明及预算公开

一、部门基本概况

（一）职能职责                 

　　1.承担统筹规划全州推进依法行政工作的责任。

拟订州人民政府依法行政规划、年度计划，报州政府批准后组织实施。

调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

　　2.承担统筹规划州政府立法工作的责任，拟订州政府年度立法工作安排，经批准后组织实施。

负责起草或者组织起草有关单行条例草案。

承办单行条例草案的征求意见工作。

　　3.指导全州规范性文件管理工作；承担州政府和州政府办公室规范性文件的合法性审查工作，承办州直单位规范性文件统一登记、统一编号工作，负责县市政府规范性文件的备案审查工作；受理有关规范性文件违法审查申请。

　　4.会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作。

承担协调州人民政府各部门之间和县市政府之间在法律、法规和政府规范性文件实施中的争议和问题的有关工作。

　　5.负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作，会同有关部门指导全州行政执法证件管理和全州行政执法队伍建设有关工作。

　　6.会同有关部门推进全州行政执法体制改革工作，负责做好推进相对集中行政处罚权有关工作，负责对全州开展城市管理相对集中行政处罚权工作的指导、协调、监督工作，协同有关部门开展综合执法试点。

　　7.指导、监督全州行政复议、应诉的有关工作；承担申请州人民政府裁决的行政复议案件，组织办理州人民政府受理的行政赔偿案件，组织承办州人民政府的行政应诉事项。

　　8.负责全州政府法制工作人员的业务培训。

组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传，开展对外政府法制业务交流，负责政府法制信息工作。

　　9.受州人民政府委托，承担州人民政府法律顾问工作，联系仲裁工作。

　　10.负责对州政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明，参与州政府重大合同文本的草拟、审核。

　　11.承办州人民政府交办的其他事项

（二）机构设置                 

　　州政府法制办为州级全额拨款行政单位。

内设综合科（人事科）、立法和规范性文件管理科、依法行政指导监督科（州行政执法监督局）和行政复议应诉科（州人民政府行政复议办公室）4个科室，下设州人民政府法制事务中心，为正科级全额拨款事业机构（公益一类）。

核定行政编制7个、全额拨款事业编制6个。

年末实有在职人员11人（公务员9人，事业编制人员），退休人员5人。

保留公务用车一台。

　　二、部门预算单位构成

　　州政府法制办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算。

收入包括一般公共预算收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费。

（一）预算收入情况。

2018年预算总收入197.37万元，共中，一般预算拨款（补助）197.37万元，支出总计197.37万元，收支平衡。

预算拨款收入比去年174.89万元增加33.71万元，主要原因是2018年人员增加，工资福利及基本公用等相关预算相应增加

（二）预算支出情况。

2018年支出总计197.37万元（均为财政拨款收入），其中，基本支出168.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、工资福利支出132.49万元，2、一般商品和服务支出35.24万元,3、对个人和家庭的补助0.48万元；另外，项目支出29.16万元，是指我办为完成法制工作任务而发生的支出，主要用于行政复议办案、行政应诉、规范性文件管理、法制监督、法律顾问等方面。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入197.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2018年年初预算数为168.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及离退休费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为29.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

其中：

一般行政管理事务支出24.16万元（其中主要用于行政复议、应诉12.66万元，弥补人员经费不足11.5万元等方面）；立法和规范性文件管理经费支出5万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.24万元，比2017年预算数25.80万元增加9.44万元，上升了36.59%。

主要是本年度人员增加等原因及州本级公用经费提标所致。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为9.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元）。

2018年“三公”经费预算与2017年持平。

　　3、国有资产占有使用及新增情况

　　2017年度，我办有公务用车1辆；无综合执法用车；通用设备25台；无专用设备；家具用具3件。

　　2018年度，我办拟新增资产通用设备2台。

　　4、政府采购情况

　　2018年单位政府采购预算总额3.00万元，其中，台式计算机1台，预算0.50万元；其它办公消耗用品及类似物品，预算0.20万元；其它打印设备，预算0.30万元。

汽油，预算1.00万元；车辆维修和保养服务，预算1.00万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

　　17、省级专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算“三公”经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表

　　备注：

2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。

湘西州人民政府法制办公室部门整体支出

绩效评价报告

评价单位：

湘西州人民政府法制办公室

报告时间：

2018年 6月

关于成立湘西州人民政府法制办公室

绩效评价领导小组的通知

各科室：

按照州财绩〔2018〕2号的文件要求，经研究，成立湘西州人民政府法制办公室绩效评价领导小组，领导小组成员如下：

组长：

欧道胜

副组长：

石远配

成员：

曹慧萍、田润香

                                   2018年3月12日

目    录

一、基本情况............................................................. 1

1.部门职责.......................................................... 1

2、组织机构设置及人员情况.............................................................................3

（1）组织机构设置    3

（2）人员情况............................................... 3

3. 部门整体预决算收支情况........................................... 3

（1）年初预算收支情况......................................... 3

（2）部门本年预算追加及年度可用预算指标情况...................4

（3）部门整体支出情况......................................... 4

（4） 年末结转结余情况........................................5

4、 年初设定绩效目标................................................ 5

5、 绩效目标完成情况及具体做法...................................... 5

（1）绩效目标完成情况......................................... 5

（2）为完成绩效目标采取的措施................................. 5

二、绩效评价概述........................................................12

1.绩效评价目的..................................................... 12

2.绩效评价实施过程.................................................13

3.绩效评价的局限性................................................. 13

三、部门整体支出绩效评价分析............................................ 14

1.投入.............................................................14

2.过程.............................................................14

（1）预算执行情况............................................14

（2）预算管理情况............................................15

3.产出.............................................................16

四、需要说明事项........................................................18

五、绩效评价结论........................................................18

1、绩效评价得分情况................................................18

2、存在绩效问题....................................................18

六、经验教训与建议......................................................18

1、经验教训........................................................18

2、建议............................................................19

湘西州人民政府法制办公室部门整体支出

绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2016）》（财预[2012]396号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）等文件的要求，我单位于2018年5至6月，组织力量对本单位的2017年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。

现将情况汇报如下：

   一、基本情况

1、部门职责

根据《中共湘西自治州湘西自治州人民政府关于印发<湘西土家族苗族自治州人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（州发〔2015〕2号）、《中共湘西自治州委湘西自治州人民政府关于湘西自治州人民政府机构设置的通知》（州发〔2015〕3号）精神、湘西自治州人民政府办公室关于印发《湘西土家族苗族自治州人民政府法制办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（州政办发〔2015〕50号）文件精神，设立湘西土家族苗族自治州人民政府法制办公室。

为州人民政府的工作部门，机构代码00668616-2，办公地址为吉首市人民北路58号。

主要职责：

（一）承担统筹规划全州推进依法行政工作的责任。

拟定州人民政府依法行政规划、年度计划，报州政府批准后组织实施。

调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

（二）承担统筹规划州政府立法工作的责任，拟订州政府年度立法工作安排，经批准后组织实施。

负责起草或者组织起草有关单行条例草案。

承担单行条例草案的征求意见工作。

（三）指导全州规范性文件管理工作；承担州政府和州政府办公室规范性文件的合法性审查工作，承办州直单位规范性文件统一登记、统一编号工作，负责县市政府规范性文件的备案审查工作；受理有关规范性文件违法审查申请。

（四）会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作。

承担协调人民政府各部门之间和县市政府之间在法律、法规和政府规范性文件实施中的争议和问题的有关工作。

（五）负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作，会同有关部门指导全州行政执法证件管理和全州行政执法队伍建设有关工作。

（六）会同有关部门推进全州行政执法体制改革工作，负责做好推进相对集中行政处罚权有关工作，负责对全州开展城市管理相对集中行政处罚权工作的指导、协调、监督工作，协同有关部门开展综合执法试点。

（七）指导、监督全州行政复议、应诉的有关工作；承办申请人民政府裁决的行政复议案件，组织办理人民政府受理的行政赔偿案件，组织承办州人民政府的行政应诉事项。

（八）负责全州政府法制工作人员的业务培训。

组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传，开展对外政府法制业务交流，负责政府法制信息工作。

（九）受州人民政府委托，承担州人民政府法律顾问工作，联系仲裁工作。

（十）负责对州人民政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明，参与州政府重大合同文本的草拟、审核。

（十一）承办州人民政府交办的其他事项。

2、组织机构设置及人员情况

（1）组织机构设置

内设综合科（人事科）、立法和规范性文件管理科、依法行政指导监督科（加挂湘西土家族苗族自治州行政执法监督局牌子）、行政复议应诉科（加挂湘西土家族苗族自治州人民政府行政复议办公室牌子）。

下设州人民政府法制事务中心。

（2）人员情况

截止2017年12月31日，本部门经州编委核定的编制人数为13人，其中：

行政编制7人，事业编制人员6人；年末在职实有人数12人，其中行政编制9人、事业编制3人；退休人员5人。

3. 部门整体预决算收支情况

（1）年初预算收支情况  

本单位2017年年初预算收支情况为：

        单位：

万元                          

收入项目

金额

一、一般预算拨款

186.72

  预算拨款

186.72

  纳入一般预算管理的非税

  行政事业性收费

  其他非税收入拨款

本年收入合计

186.72

支出项目

一、基本支出

138.12

人员经费

112.32

日常公用支出

25.80

二、项目支出

48.60

专项商品和服务支出

37.10

对个人和家庭的补助

11.50

本年支出合计

186.72

（2）部门本年预算追加及年度可用预算指标情况   

单位：

万元                                         

项  目

金额

年初预算

186.72

基本支出

138.12

项目支出

48.60

本年追加

152.15

基本支出

68.25

项目支出

83.90

年初财政补助结转

39.14

基本支出结转

项目支出结转和结余

39.14

全年可用预算指标

378.01

基本支出

206.37

项目支出

171.64

（3）部门整体支出情况                 单位：

万元 

项  目

金额

一、基本支出

207.49

工资福利支出

136.99

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

70.50

二、项目支出

99.00

工资福利支出

商品和服务支出

83.09

对个人和家庭的补助

14.29

其他资本性支出

1.62

合   计

306.50

（4）年末结转结余情况

本单位本年年末结转和结余73.51万元，基本支出结转0.88万元，项目支出结转和72.63万元。

4、年初设定绩效目标

本单位年初设定的整体绩效目标为：

依法受理、办理行政复议案件，达到定纷止争的效果，依法参加行政应诉，维护政府良好的形象。

按州政府立法计划完成政府立法工作，为我州整治经济文化环境等提供法制基础。

5、绩效目标完成情况及具体做法

（1）绩效目标完成情况

2017年以来，在省委、省政府和州委、州政府的正确领导下，在省政府法制办的具体指导下，我州以建设法治政府为目标，深入贯彻落实党的十九大精神，不断加快转变政府职能，扎实有序推进各项业务工作，推进依法科学民主决策，完善政府立法体制，规范行政行为，全面提升行政机关工作人员，特别是领导干部运用法治思维和法治方式处理问题的能力，有效促进了全州经济社会持续快速发展，法治政府建设工作取得了显著成效。

年初绩效目标已全部完成。

（2）为完成绩效目标采取的措施

（一）强化组织领导, 凝聚依法行政合力。

一是高度重视。

高度重视法治政府建设，始终坚持依法行政，并将法治政府建设工作列入政府重要议事议程，纳入全州目标考核和五个文明考核内容，严格落实奖惩。

2月13日新年第一次干部大会，