辽宁省加油站安全生产标准化专项评审标准试行样式修改版.docx
《辽宁省加油站安全生产标准化专项评审标准试行样式修改版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《辽宁省加油站安全生产标准化专项评审标准试行样式修改版.docx（118页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
辽宁省加油站安全生产标准化专项评审标准试行样式修改版
辽宁省加油站安全生产标准化专项评审标准（试行）
辽宁省安全生产监督管理局
二〇一三年四月
编制说明
1．本评审标准是依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2006年版）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007），针对加油站的组织结构、管理模式和经营储存方式等方面的特殊性，结合我省实际情况，提出的加油站安全生产标准化评审标准。
2．本标准共分12个A级要素和53个B级要素。
3．本标准的总分为100分，各A级要素的权重系数乘以该要素的得分之和，为总得分。
当加油站不涉及某些要素时为缺项，按零分计。
得分值折算方法如下：
Mi实
Mi应
Mi=×100
式中，Mi—最后得分；Mi实—实际分数；Mi应—扣除缺项后的应得分数，即Mi应＝Mi实
－缺项分数。
4．本评审标准中“标准化要求”一栏中涉及“……符合GB50156的规定”是指：
已建成加油站符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2006年版）的规定，2013年3月1日以后新、改、扩建的加油站符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定。
A级要素权重系数
序号
A级要素
权重系数
序号
A级要素
权重系数
1
法律法规和标准
0.05
7
作业安全
0.05
2
人员和职责
0.10
8
职业健康
0.05
3
风险管理
0.05
9
危险化学品管理
0.05
4
管理制度
0.10
10
事故与应急
0.10
5
培训教育
0.10
11
检查与自评
0.05
6
设备设施及工艺安全
0.20
12
本地区的要求
0.10
辽宁省加油站安全生产标准化专项评审标准（试行）
A级
要素
B级
要素
标准化要求
加油站达标标准
评审方法
评审标准
自评/评审描述
空项
实际
得分
否决项
扣分项
1
法律法
规
和
标准（100）
1.1
法律
法规
的识别和获取
（50）
1.应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度。
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；
2.明确获取渠道和方式；
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：
1.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；
2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；
3.未形成清单或文本数据库，扣5分；
4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
45
2.应将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：
1.文件发放记录；
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到加油站传达的相关信息。
1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分；
2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。
扣5分
没有法律法规宣传培训记录
1.2法律、法规和标准符合性评价
（50）
应每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
1.每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。
查文件：
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
1.未对所有适用的法律法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；
3.未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
2
人
员
和
职
责
（
100
）
2.1
方针
目标
（20）
1.应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针、目标和年度安全工作计划。
1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。
3.制定符合本站实际情况的年度安全生产工作计划。
查文件：
1.安全生产方针；
2.年度安全生产目标；
3.安全生产工作计划。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；
2.没有制定安全生产工作目标或目标未进行量化，扣2分；
3.未制定年度安全生产工作计划，扣4分。
扣4分
没有制定年度安全生产工作计划
16
2.应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
1.签订安全目标责任书；
2.定期考核目标完成情况。
查文件；
询问；
现场检查。
未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。
1.每缺一个安全目标责任书扣2分；
2.未定期考核，扣4分。
2.2
负责人
（40）
1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。
1.明确主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法定职责；
2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。
查文件。
未明确第一责任人，或不符合规定，扣40分（B级要素否决项）。
有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。
2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化，创建企业安全文化。
1.要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划；
2.制定安全文化建设方案。
查文件：
加油站安全标准化实施方案。
安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分。
二级企业应初步形成安全文化体系
查文件：
安全文化体系有关文件。
二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。
3.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。
安全承诺的内容应明确、公开、文件化。
查主要负责人安全承诺书。
主要负责人未作出安全承诺，扣3分。
4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。
主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。
查看会议记录。
1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分；
2.未形成会议记录，扣2分；
3.安全管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。
2.3
职责
（30）
1.应制定主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责。
明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。
主要包括:
1.站长（经理）安全责任制，
2.安全管理人员安全责任制；
3.班长安全责任制；
4.加油员安全责任制；
5.计量保管员安全责任制；
6.收款（开票）员安全责任制；
7.其他岗位人员安全责任制。
查文件：
查看安全生产责任制。
询问：
1.主要负责人明确自己的安全职责；
2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。
1.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）；
2.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）。
1.安全管理人员对其安全职责不清楚，1人次扣10分；
2.从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。
扣2分
1人次从业人员对其安全职责不清楚
28
2.应建立安全责任考核机制，对负责人、管理人员和从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
1.建立安全责任考核机制；
2.对负责人、管理人员和从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
查文件：
1.安全生产责任制考核制度；
2.考核、奖惩记录。
未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。
未按考核制度对负责人、管理人员和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。
二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。
查文件：
安全生产责任制和安全生产规章制度文件
不符合，扣100分（A级要素否决项）。
3.加油站应配备安全生产管理人员。
每个作业班次配备不少于1名安全管理人员。
查看安全管理人员配备文件。
未配备安全管理人员，扣30分（B级要素否决项）。
2.4
安全生产投入
（10）
1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台账。
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及地方规定标准提取和使用，并建立使用安全生产费用台账。
查看有关安全生产费用台账。
未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。
1.安全生产费用提取标准不符合要求，扣5分；
2.未建立安全生产费用台账，扣2分；
3.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。
2.应依法为从业人员缴纳工伤保险费。
依法为从业人员缴纳工伤保险费。
查看加油站为从业人员交纳工伤保险凭证。
1.未参加工伤社会保险，扣2分，2.每漏缴工伤保险费1人次扣1分。
3
风
险
管
理
（
100
）
3.1
风险
评价
（10）
应选定合适方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险和有害因素辨识和风险评价。
应重点但不局限于对以下作业活动、设备设施等进行风险评价：
加油作业、卸油作业、检维修作业、储油罐、加油机、电气设施等。
查文件：
1.风险评价管理制度；
2.作业活动清单；
3.设备、设施清单。
1.未建立作业活动清单扣2分，内容不全每项扣1分；
2.未建立设备、设施清单扣2分，内容不全每项扣1分。
3.2
风险
控制（20）
应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施。
1.根据风险评价的结果，建立风险评价记录和风险清单；
2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；
3.风险控制措施符合标准要求。
查文件：
1.风险评价记录；
2.风险清单；
3.风险控制措施。
现场检查：
风险控制措施现场落实情况。
未将风险降到可以接受的程度，扣20分（B级要素否决项）。
1.未建立风险评价记录扣2分；
2.未建立风险清单扣2分；
3.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分；
4.未采取有效的风险控制措施扣10分。
3.3
隐患排查与治理
（30）
应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，建立隐患治理台帐。
1.建立隐患治理台帐；
2.对查出的每个隐患都制定治理措施或计划，明确责任人、治理时限和资金来源；
3按期完成隐患治理。
查文件：
1.隐患治理制度；
2.隐患治理台账。
1.未建立隐患治理台账，扣5分；
2.未采取措施或制定计划按期治理隐患项目，一项扣5分。
二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。
查文件：
本要素涉及的文件；
现场检查：
是否存在重大隐患。
二级企业本要素若失分或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）
3.4
变更
（20）
应严格执行变更管理制度，按照法定要求履行变更程序。
变更类型主要包括：
1.工艺、技术变更；
2.设备设施的变更；
3.管理变更（法律法规、人员、机构、职责）。
查文件：
1.变更管理制度；
2.变更管理记录。
现场检查：
查看变更实施现场。
1.未按程序实施变更，一项扣5分；
2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；
3.变更实施现场一项不符合，扣2分。
3.5
风险信息更新
（10）
应在法律法规、操作条件、技术改造或其他要求发生变化时及时进行风险评价。
在规定情形发生变化时，及时进行风险评价。
查文件：
风险评价记录或报告。
未及时进行风险评价，一项扣2分。
3.6
供应商（10）
应建立供应商管理制度。
建立供应商名录、档案。
查文件：
1.供应商管理制度；
2.供应商名录、档案。
未建立供应商名录、档案，一项扣2分。
4
管
理
制
度
（
100
）
4.1
安全生产规章制度（40）
应制定健全的安全生产规章制度，至少包括以下内容：
1.安全生产职责；
2.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
3.安全生产会议和活动管理；
4.安全生产费用；
5.安全生产奖惩管理；
6.管理制度评审和修订；
7.安全培训教育；
8.风险评价；
9.隐患排查治理；
10.变更管理；
11.事故管理；
12.防火防爆安全管理；
13.重点部位和主要设备安全管理；
14.安全作业管理；
15.承包商管理；
16.供应商管理；
17.职业卫生管理；
18.应急管理；
19.安全检查管理；
20.自评。
1.通过识别和评估，将适用于本加油站的有关法律法规和标准规定转化为安全生产规章制度的具体内容，并严格落实；
2.安全生产规章制度的内容应符合标准要求；
3.安全生产规章制度应具有可操作性；
4.主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。
查文件：
适用的法律法规和标准、规章制度文件；
询问：
有关人员对规章制度的掌握情况。
1.未制定动火作业、进入受限空间等安全作业管理制度，扣100分（A级要素否决项）。
2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：
变更管理、隐患排查治理、防火防爆安全管理、重点部位和主要设备安全管理制度。
1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度的具体内容，一项不符合扣2分；
2.缺少相关内容的管理制度，一项扣5分。
3.安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣2分。
4.2
操作
规程（40）
1.应根据工艺、技术、设备设施特点，编制操作规程,并发放到相关岗位。
1.以危险、有害因素分析为依据，编制但不局限于下列操作规程：
1）加油作业；
2）卸油作业；
3）计量作业；
4）加油机维护检修作业；
5）油罐维护检修作业；
6）电气设施使用和维护；
7）消防器材使用和维护；
8）监视、测量设备使用和维护。
2.发放到相关岗位。
查文件：
1.岗位操作规程；
2.文件发放记录；
现场检查：
抽查岗位是否有有效的操作规程。
有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）；
1.操作规程未发放到相应岗位，一项扣5分；
2.操作规程内容不符合要求，一项扣1分。
2.应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。
新工艺、新技术、新装置投用前，应组织编制新的操作规程。
查文件：
新项目的操作规程。
投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。
4.3
修订（20）
应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；
2.安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审和修订一次；
3.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
查文件：
1.管理制度评审和修订制度；
2.安全生产规章制度、操作规程；
3.评审和修订记录。
1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分；
2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分。
5.
培
训
教
育
（
100
）
5.1
培训教育管理
（20）
1.应制定适宜的安全培训教育目标和要求。
1.制定全员安全培训、教育目标和要求；
2.制定安全培训、教育计划并实施。
查文件：
1.安全培训教育制度；计划。
2.安全培训教育记录。
1.未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣1分；
2.未按照计划要求实施培训，一次不符合扣1分。
2.应建立从业人员安全培训教育档案。
建立从业人员安全培训教育档案。
查文件：
从业人员安全培训教育档案。
1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；
2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。
5.2
从业人员岗位标准（10）
应明确从业人员岗位标准。
加油站对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体。
查文件：
1.载明加油站从业人员岗位标准的文件；
2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。
1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；
2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。
5.3
管理人员培训
（20）
主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育。
主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，按规定参加再培训。
查文件：
安全资格证书及培训档案。
主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。
主要负责人和安全生产管理人员未按规定参加再培训，1人次不符合扣5分。
5.4
从业人员培训教育
（30）
1.加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
1.应对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；
2.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
查文件：
培训教育记录、档案。
未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣5分。
2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
1.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审。
查文件：
特种作业操作证。
1.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；
2.无操作证或失效，从事特种作业，1人次扣10分。
3.加油站从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应重新进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
查文件：
从业人员安全培训教育档案。
未进行安全培训教育，1人次扣2分。
4.应在新工艺、新装置、新技术使用前，对有关人员进行专门培训和考核。
应在新工艺、新装置、新技术使用前，对操作和管理人员进行专门培训，经考核合格后方可上岗。
查文件：
培训、考核记录。
询问：
上岗人员培训情况。
1.未对有关人员进行培训，1人次扣2分；
2.有关人员未经考核上岗，1人次扣2分。
5.5
其他人员培训教育
（10）
应对承包商的作业人员进行安全培训教育，保存安全培训教育记录。
1.对承包商的所有作业人员进行安全培训教育；
2.保存安全培训教育记录。
查文件：
1.承包商安全培训教育记录。
询问：
外来施工单位接受培训教育情况。
1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；
2培训教育内容不符合有关要求，扣2分。
5.6
日常安全教育
（10）
1.应结合实际制定安全活动计划，规定活动形式、内容和要求；
2.安全活动每月不少于2次，应有记录。
制定月度安全活动计划，安全活动做到有负责人、有计划、有内容、有记录。
查文件：
1.安全活动计划；
2.安全活动记录。
1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分；
2.未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。
3.安全活动未记录，一次扣1分；
4.加油站负责人、管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。
6
设
备
设
施
及
工
艺
安
全
（
100
）
6.1
建设项目及工艺设施
（40）
1.应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
查文件：
建设项目设计资料、施工记录、竣工验收文件等。
现场检查：
查看安全设施投入使用情况。
未按《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》进行安全审查的，扣100分（A级要素否决项）。
2.应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。
1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；
2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。
查文件：
1.设计、施工、监理单位的相关资质；
2.施工现场安全检查记录。
现场检查：
施工现场安全管理情况。
使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。
1.未进行现场安全检查，扣2分；
2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。
6.1
建设项目及工艺设施
（40）
3.按照GB50156的要求设置加油工艺及设施
1.加油站的汽油、柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内；
2.橇装式加油装置的油罐内应安装防爆装置。
采用阻隔防爆装置时，其选用和安装应按国家现行标准《阻隔防爆橇装式汽车加油（气）装置技术要求》AQ3002的有关规定执行；
3.加油机不得设置在室内；
4.油罐车卸油采用密闭卸油方式；
5.除必须露出地面的以下，加油站内工艺管道均应埋地敷设，如用管沟，必须用中性沙子和细土填满、填实；
6.油罐通气管的设置应符合GB50156的规定。
现场检查
一项不符合要求扣100分（A级要素否决项）。
二级企业达到以下要求：
1.采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺；
2.有卸油油气回收系统；
3.有加油油气回收系统。
现场检查
一项不符合要求扣5分。
6.2
安全
设施
（30）
1.应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。
建立安全设施台账。
查文件：
安全设施台账。
1.未建立安全设施台账，扣5分；
2.台账内容不符合要求，一项扣1分。
2.防雷防静电设施
1.钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。
2.埋地钢制油罐应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。
3.加油站信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。
配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。
4.加油站油罐车卸车场地应设防静电接地装置，并应设置能检测跨接线和接地装置状态的静电接地仪。
5.在爆炸区域内的工艺管道上的法兰
升级会员 