各部门绩效数据收集记录单.docx

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各部门绩效数据收集记录单

各部门绩效数据收集记录单

生产部

生产部长：

①生产打算达成率物料部《成品入库单》

②部门6S评估6S稽核小组《仓库6S查核表》

③生产工艺优化方案提交数量生产部长《提案》

④产品返修成本物料部《产品返工单》

⑤生产部报废率超过1％的批次品控部《产品报废单》

⑥生产部制程不良率超过10％的批次品控部《品控报告》

⑦内外部的工作反馈情形有关部门《部门工作反馈记录表》

⑧部门文档，表单的日常治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑨治理能力及治理现状总经理评估总经理

⑩部门组织架构的优化程度总经理评估总经理

车间主管：

①车间生产打算的达成率生产部《车间生产排期》

《车间产品的交转单》

②车间制程不良率品控部《周品质汇总表》

③车间累计报废率品控部《废次品交转单》

④车间6s评估6S稽核小组《车间6S查核表》

⑤车间生产效率生产跟单《生产部绩效数据收集表》

⑥车间工作的反馈情形有关部门《部门工作反馈记录表》

⑦治理能力及车间治理现状主管评估生产部长，总经理

⑧车间文档，表单的日常治理有关部门《部门工作反馈记录表》

（2）车间领班：

①班生产打算（任务）达成率生产部《部门工作记录表》

②班生产效率生产部《生产部绩效信息收集表》

③班生产不良率生产部《生产部绩效信息收集表》

④班报废率生产部《生产部绩效信息收集表》

⑤班6S评估生产部《生产部绩效信息收集表》

一线职员：

①个人工作任务的完成率生产部《部门工作记录表》

②个人工作效率生产部《生产部绩效数据收集表》

③个人不良率品控部《车间巡检记录》

④个人报废品率品控部《废次品交转单》《报废单》

⑤个人工作区域的6S评估生产部《生产部绩效信息收集表》

⑥个人工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

生产打算员：

①生产打算达成率生产部《月（周）生产排期》

②订单延迟出货率生产部《月（周）生产排期》

③生产专门情形未和谐解决的次数生产部《部门工作记录表》

④生产打算单，开料通知单等的编制和发放生产部《生产排期》

《开料通知单》

⑤个人工作的累计反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

生产技术员：

①模具调试,故障排除的准时性生产部《修理申请单》

②模具调试,故障排除的准确性生产部《修理申请单》

③模具故障导致生产停滞的次数生产部《部门工作记录表》

④车间模具改善现状生产部车间主管评估

⑤个人工作反馈的次数有关部门《部门工作反馈记录表》

统计兼考勤员：

①生产日报表，月报表等的编制和提交生产部《个人工作记录表》

②生产单据的日常治理有关部门《部门工作反馈记录表》

③车间日常考勤系统的爱护生产部《部门工作反馈记录表》

④职员日，月工资的运算和呈报行政部日，月考勤报表

⑤车间物料的领用和周转生产部《部门工作记录表》

⑥个人工作反馈的次数有关部门《部门工作反馈记录表》

内检员：

①转序累计退货批次品控部《品控报告》

②转序不良率超标次数品控部《品控报告》

③班报废品率生产部《车间绩效数据收集表》

④累计返修成本及费用额物料部《返工单》

⑤个人工作反馈的次数有关部门《部门工作反馈记录表》

生产统计员：

①生产日报表，月报表的编制和提交有关部门《部门工作反馈记录表》

②生产单据的日常治理有关部门《部门工作反馈记录表》

③进销帐，电脑及手工帐的编制和提交有关部门《部门工作反馈记录表》

④车间物料的领用和周转有关部门《部门工作反馈记录表》

⑤其它有关工作的完成状况生产部《部门工作记录表》

⑥个人工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑦年终盘点的准确率（年度考核）生产部《车间盘点报表》

生产考勤员：

①车间日常考勤系统的爱护行政部＆主管评估考勤单据

②职员日，月工资的运算和呈报行政部日，月考勤报表

③其它有关工作的完成状况生产部《部门工作记录表》

④个人工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

生产物料员：

①物料发放的及时和准确性生产部《部门工作反馈记录表》

②职员物料使用量（金额）的核算有关部门及人员《部门工作反馈记录表》

③领料单据的日常治理有关部门《部门工作反馈记录表》

④工作区域的6s评估6S稽核小组《仓库6S查核表》

⑤个人工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑥年度盘点的准确率（年度考核）生产部盘点报表

生产搬运工：

①日常搬运工作完成率生产部（车间主管）《部门工作记录表》

②日常产品搬运的及时性有关部门《部门工作反馈记录表》

③日常搬运工作完成的准确性有关部门《部门工作反馈记录表》

④日常工作的安全性行政部《安全事故分析表》

⑤其它临时性工作的完成状况生产部《部门工作记录表》

⑥个人工作反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

物料部

物料部长：

①采购打算达成率物料部《送货单》＆物控单据

②采购物料品质检验一次性合格率品控部《IQC进料检验单》

③车间断料次数生产部《部门工作反馈记录表》

④部门6s评估6S稽核小组《仓库6S查核表》

⑤安全事故发生次数行政部《安全事故分析表》

⑥物料抽盘的一致率物料部盘点报表（抽盘）

⑦内外部的工作反馈情形有关部门《部门工作反馈记录表》

⑧部门文档，表单的日常治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑨治理能力及治理现状总经理评估总经理

⑩部门组织架构的优化程度总经理评估总经理

仓储课长（半成品仓，成品仓）：

①物料（产品）发放,转交的准时性有关部门《部门工作反馈记录表》

②物料（产品）错发，漏发次数生产部《部门工作反馈记录表》

③仓库6S评估6S稽核小组《仓库6S查核表》

④安全事故发生次数行政部《安全事故记录表》

⑤物帐的一致率物料部月度盘点报表

⑥年度盘点的准确率（年终考核）物料部年度盘点报表

⑦废料、呆料的有效处理件数（纯加分项）物料部《提案》

⑧内外部工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记表》

⑨部门报表，表单等的编写和呈交有关部门《部门工作反馈记录表》

⑩部门文件，资料的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⊙治理能力及治理现状总经理评估总经理

仓储课长（开料仓）：

①物料（产品）发放,转交的准时性有关部门《部门工作反馈记录表》

②物料（产品）错发，漏发次数生产部《部门工作反馈记录表》

③仓库6S评估6S稽核小组《仓库6S查核表》

④安全事故发生次数行政部《安全事故记录表》

⑤物帐的一致率物料部月度盘点报表

⑥年度盘点的准确率（年终考核）物料部年度盘点报表

⑦废料、呆料的有效处理件数（纯加分项）物料部《提案》

⑧内外部工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记表》

⑨部门报表，表单等的编写和呈交有关部门《部门工作反馈记录表》

⑩部门文件，资料的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⊙治理能力及治理现状总经理评估总经理

采购员：

①采购打算的达成率物料部《送货单》＆物控单据

②采购物料一次性检验合格率品控部《IQC进料检验单》

③漏采，错采次数有关部门《部门工作反馈记录表》

④车间缺，断料次数生产部《部门工作反馈记录表》

⑤采购品质咨询题退货次数品控部退料单据

⑥采购专门咨询题未解决次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑦个人工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

仓管员：

①物料（半成品）错发，漏发的次数有关部门《部门工作反馈记录表》

②仓库报表，表单的编制和呈交有关部门仓库专用表，单

③电脑帐，手工帐以及财务帐按时编制和提交有关部门书面帐＆电脑帐

④月仓库抽盘的准确率物料部月度盘点报表

⑤仓库文件，表单的规范治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑥仓库6S（协助）治理仓储课长评估仓储课长

⑦个人投诉次数有关部门《部门工作反馈记录表》

物控员：

①供应商交货的准时率物料部入库单证

②采购物料漏请，错请次数有关部门《物料采购单》

③物料请购单据等的编制和发放有关部门《物料请购单》

④部门文档，资料的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑤物料专门咨询题未解决次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑥其它有关性的工作完成状况物料部《部门工作记录表》

⑦个人工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

搬运工：

①原，辅材料，产品进出仓的及时性和准确性有关部门《部门工作反馈记录表》

②仓库6S（协助）治理仓储课长评估仓储课长

③安全事故发生次数行政部《安全事故分析表》

④其它工作安排的完成状况物料部《部门工作记录表》

⑤个人工作的投诉次数有关部门《部门工作反馈记录表》

物料稽核员：

①从开料到成品出货专门稽核的有效性物料部长评估物料部长

②制程产品流转数稽核的有效性物料部长评估物料部长

③物控及生产下达的开料通知数量稽核的有效性物料部长评估物料部长

④生产及物料运作分析报表的编制和提交物料部长物料稽核报表

⑤改善提案的提报数量总经理《提案》

⑥个人工作的投诉次数有关部门《部门工作反馈记录表》

海关帐务员：

例外，不纳入考核

开料员：

①开料工作任务未完成次数仓储课长（开料仓）《部门工作记录表》

②开料不合格次数有关部门《部门工作反馈记录表》

③机器设备的日常爱护和保养仓储课长（开料仓）设备一级保养卡

④车间6s协助治理仓储课长评估仓储课长

⑤个人工作的投诉次数有关部门《部门工作反馈记录表》

①工作任务未完成次数物料部《部门工作记录表》

②工作反应的及时性和准确性有关部门《部门工作反馈记录表》

③安全事故发生次数行政部《安全事故记录表》

④叉车的日常爱护，保养物料部叉车每日保养记录

⑤其它工作的完成状况物料部《部门工作记录表》

⑥个人工作的投诉次数有关部门《部门工作反馈记录表》

外发采购员：

①外发打算达成率物料部外发采购单据

②外发品厂内转序的准时程度物料部主管评估

③外发品一次性检验合格率品控部《IQC进料检验单》

④外发采购专门情形未处理次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑤供应商开发数量（季度考核）物料部供应商资料，采购单

⑥个人工作投诉次数有关部门《部门工作反馈记录表》

3.品控部

（1）品控部长：

①客户累计退货批次品控部《客户退货检验报告》

②客户投诉次数业务部客户投诉记录

③成品一次性抽检合格率品控部成品抽检记录

④内部严峻质量事故发生次数每周部门例会《周一例行工作会议》

⑤制程不良率品控部制程不良率统计报表

⑥内外部的工作反馈情形有关部门《部门工作反馈记录表》

⑦部门文档，表单的日常治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑧治理能力及治理现状总经理评估总经理

⑨部门组织架构的优化程度总经理评估总经理

QA组长（成品）：

①客户验货不合格次数品控部客户验货报告

②成品一次性抽检合格率品控部成品抽检记录

③客户累计退货批次品控部《客户退货报告》

④客户投诉次数品控部客户投诉记录

⑤QA检验的错判率（漏判率）品控部《部门工作记录表》

⑥内外部的工作反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑦组日常报表，表单的编制和提交有关部门《部门工作反馈记录表》

⑧组文件，资料的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑨治理能力及治理现状主管评估品控部长，总经理

⑩QA办公室6s评估6S稽核小组《办公室6S查核表》

IPQC组长（冲压车间，线架车间，拉伸车间）：

①各车间巡检不良率超标次数品控部《品控报告》

②转序车间再检不良率超标次数品控部《品控报告》

③车间累计废品率物料部（物料稽核员）《月度生产统计报表》

④客户累计退货批次品控部《客户退货检验报告》

⑤车间专门品质咨询题未解决次数每周部门例会《周例行工作会议》

⑥内外部的工作反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑦客户的投诉次数品控部客户投诉记录（邮件）

⑧组日常报表，表单的编制和提交有关部门《部门工作反馈记录表》

⑨组文件，资料的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑩治理能力及治理现状主管评估品控部长，总经理

IQC组长：

①进料检验合格率品控部《IQC进料检验报告》

②来料检验误判批次品控部《部门工作记录表》

③物料入仓检验的及时性有关部门《部门工作反馈记录表》

④内部原，辅料严峻品质咨询题的投诉次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑤物料专门咨询题未解决次数品控部《部门工作记录表》

⑥内外部的工作反馈次数品控部《部门工作反馈记录表》

⑦组日常报表，表单的编制和提交品控部《部门工作反馈记录表》

⑧组文件，资料的治理品控部《部门工作反馈记录表》

⑨IQC办公室6s评估6S稽核小组《办公室6S查核表》

IQC：

①进料检验合格率品控部《IQC进料检验报告》

②来料检验误判批次品控部《部门工作记录表》

③物料入仓检验的及时性有关部门《部门工作反馈记录表》

④内部原，辅料严峻品质咨询题的投诉次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑤物料专门咨询题未解决次数品控部《部门工作记录表》

QA：

①成品一次性抽检合格率品控部成品抽检记录

②车间月度报废率物料部（物料稽核员）月度生产统计报表

③客户累计退货批次品控部《客户退货检验报告》

④客户投诉次数品控部客户退货记录（邮件）

⑤成品检验报表，表单的填报和呈交有关部门《部门工作反馈记录表》

⑥个人工作反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

IPQC（拉伸车间，线架车间，冲压车间）：

①车间月度巡检不良率品控部车间巡检报告

②转序车间再检不良率超标次数品控部《品控报告》＆《返工单》

③车间累计废品率物料部（物料稽核员）月度生产统计报表

④转序车间累计退货批次品控部退料（货）单

⑤客户累计退货批次品控部《客户退货检验报告》

⑥客户投诉次数品控部客户投诉记录（邮件）

⑦个人工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

品控文员：

①品质统计报表编制和发放的及时性品控部《部门工作记录表》

②品质数据运算的准确性有关部门《部门工作反馈记录表》

③品控表单，文档的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

④个人工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑤其他有关工作的完成状况品控部《部门工作记录表》

4.工程部

（1）工程部部长：

①一次性交板合格率业务部样板移交及客户确认记录

②模具制造工时的制定工程部《部门工作记录表》

③一次性试模成功率工程部＆品控部《模具师傅试模过程记录表》

④二次性试模成功率工程部＆品控部《模具师傅试模过程记录表》

⑤生产工艺专门咨询题未及时解决的次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑥部门6s评估6S稽核小组《车间＆办公室6S查核表》

⑦生产工艺优化方案提交数量（季度）总经理《提案》

⑧内外部的工作反馈情形有关部门《部门工作反馈记录表》

⑨部门文档，表单的日常治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑩治理能力及治理现状总经理评估总经理

⊙部门组织架构的优化程度总经理评估总经理

工模主管：

①一次性试模成功率工程部＆生产部《新产品模具试模技术报告》

②二次性试模成功率工程部＆生产部《新产品模具试模技术报告》

《部门工作记录表》

③一次性交板合格率业务部样板移交及客户确认记录

④模具制作交期的达成率工程部《部门工作记录表》

⑤月模具累计报废总量工程部模具报废单＆模料申请单

⑥模具制造工时的制定工程部《部门工作记录表》

⑦模具工艺咨询题未解决次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑧内外部的工作反馈情形有关部门《部门工作反馈记录表》

⑨车间6s评估6S稽核小组《车间6S查核表》

⑩部门工艺性资料，标准文件的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⊙治理能力及治理现状主管评估工程部长，总经理

⊙废，旧模具的专项治理（待考）

研发主管：

①新产品报价的及时性业务部新产品报价资料

②新产品报价的准确性业务部新产品报价资料

客户反馈记录

③一次性交板合格率（仅施工命令样板）业务部客户反馈记录

④一次性交板及时性（样板单和施工命令样板）业务部《新产品施工命令》

⑤工程施工图纸发放的及时性有关部门《部门工作反馈记录表》

工程施工图纸等

⑥工程施工图纸发放的准确性有关部门《部门工作反馈记录表》

《设计变更需求表》

⑦放产资料发放的及时性有关部门《部门工作反馈记录表》

放产资料等

⑧放产资料的准确性有关部门《部门工作反馈记录表》

《设计变更记录表》

⑨研发专门情形未解决次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑩内外部的工作反馈情形有关部门《部门工作反馈记录表》

⊙部门6s评估6S稽核小组《办公室6S查检表》

⊙部门工艺性资料，标准文件的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⊙治理能力及治理现状主管评估工程部长，总经理

设计工程师：

①新产品报价的及时性业务部新产品报价资料

②新产品报价的准确性业务部新产品报价资料

客户反馈记录

③一次性交板合格率（仅施工命令板）业务部客户反馈记录

④一次性交板及时性（样板单和施工命令样板）业务部样板单及新产品施工命令单

⑤工程施工图纸发放的及时性有关部门《部门工作反馈记录表》

工程施工图纸等

⑥工程施工图纸发放的准确性有关部门《部门工作反馈记录表》

工程施工图纸等

⑦放产资料发放的及时性有关部门《部门工作反馈记录表》

放产资料等

⑧放产资料的准确性有关部门《部门工作反馈记录表》

放产资料等

⑨个人文档，资料的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑩个人工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

机修班长：

①机械故障发生次数行政部《安全事故分析表》

②机械事故累计缺失金额行政部《安全事故分析表》

③修理响应的及时性有关部门《部门工作反馈记录表》

④修理反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑤日常修理用文档，表单的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑥设备完好率（待考）

⑦设备开工率（待考）

电工班长：

①电机机械故障发生次数行政部《安全事故分析表》

②电机机械事故累计缺失金额行政部《安全事故分析表》

③修理响应的及时性有关部门《部门工作反馈记录表》

④修理反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑤日常修理用文档，表单的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑥设备完好率（待考）

⑦设备开工率（待考）

电工：

①电机机械故障发生次数行政部《安全事故分析表》

②电机机械事故累计缺失金额行政部《安全事故分析表》

③修理响应的及时性有关部门《部门工作反馈记录表》

④修理反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑤公司电机设备的爱护和保养工程部《部门工作记录表》

⑥设备完好率（待考）

⑦设备开工率（待考）

机修工：

①机械故障发生次数行政部《安全事故分析表》

②机械事故累计缺失金额行政部《安全事故分析表》

③修理响应的及时性有关部门《部门工作反馈记录表》

④修理反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑤公司机械设备的爱护和保养工程部《部门工作记录表》

《设备一级保养卡》

⑥设备完好率（待考）

⑦设备开工率（待考）

模具制作工：

①一次性交板合格率业务部客户反馈信息记录

②一次性试模成功率工程部＆生产部《新产品模具试模技术报告》

③多次制模状况工程部＆生产部《新产品模具试模技术报告》

《部门工作记录表》

④模具寿命达标的数量工程部《部门工作记录表》

⑤模具、工装夹具、胎具的安全及可操作性工程部《部门工作记录表》

⑥模具制作交期的未达成次数工程部《模具师傅试模过程记录表》

《部门工作记录表》

⑦模具（料）报废数量工程部＆物料部模具，料报废单据

模料申请单

⑧个人工作反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑨模具工艺改善提案上报数量工程部《提案》

⑩废旧模具，料的利用成效（待考）

机加工（磨床工，车工，铣工，线切割工）：

①模具制作交期的未达成次数工程部《模具师傅试模过程记录表》

《部门工作记录表》

②模具质量的达标状况工程部《部门工作记录表》

③具（料）报废数量工程部＆物料部模具，料报废单据

模料申请单

④专属设备的爱护和保养工程部《设备一级保养卡》

⑤个人工作区域的6s状况6S稽核小组《车间6S查检表》

⑥个人工作反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

⑦废旧模具，料的利用成效（待考）

工程（文控）文员：

①ISO文件的收,发,记录和存档工程部＆有关部门《部门工作记录表》

《部门工作反馈记录表》

②部门日常考勤的治理工程部各项考勤记录

③部门文档，资料的治理工程部＆有关部门《部门工作记录表》

《部门工作反馈记录表》

④其他有关工作完成状况工程部《部门工作记录表》

⑤个人工作的反馈次数有关部门《部门工作反馈记录表》

水工：

①工厂各部门用水状况工程部《部门工作记录表》

②工厂各部门用水状况工程部《部门工作记录表》

③工厂污水处理状况有关部门《部门工作反馈记录表》

④个人工作的反馈状况有关部门《部门工作反馈记录表》

其他工种（木工，焊工）：

适应专门考核方法

5.行政部

（1）行政部部长：

①部门成本和费用的操纵财务部出差，外训及其它工作开支单据

②培训打算的达成率行政部《培训打算表》＆《培训签到表》

③改善提案的提交行政部《提案》

④聘请打算的达成率行政部书面聘请打算，人员入职记录

⑤治理能力及现状总经理评估总经理

⑥.内外部的工作反馈情形有关部门《部门工作反馈记录表》

⑦部门文件,资料的治理有关部门《部门工作反馈记录表》

⑧部门报表,表单等书面材料的完成和上交有关部门《部门工作反馈记录表》

⑨部门人员劳动纪律的遵守有关部门《部门工作反馈记录表》

⑩工作区域的6S状况6S稽核小组《办公室6S查检表》

安全主任：

①财产事故的发生次数行政部《安全事故分析表》

②车辆事故的发生次数行政部《安全事故分析表》

③工伤事故的发生次数行政部《安全事故分析表》

④安全培训次数行政部培训打算表，培训签到表

⑤治理能力及现状主管评估行政部长，总经理

⑥工作用车出勤的及时率（附加项）行政部用车打算表，派车单等

⑦内外部的工作反馈情形有关部门《部门工作反馈记录表》